【正文】 炬星 電子（惠州）有限公司 JU XING INDUSTRIAL LIMITED 產(chǎn)品 無毒害 管理手冊 Hazardous Substance Free Management Manual 文件編號 serial： QAHSF01 制 定 prepared by ： 審 核 reviewed by： 批 準 approved by ： 生效日期 effective date： 炬星 電子（惠州） 電子有限公司 《 產(chǎn)品無毒害管 理手冊 》 編 號 : QAHSF01 版本號： A 手冊修改的控制 頁 碼 : 第 1 頁 共 1 頁 修改頁碼 修改代號 修改單號 修改狀態(tài) 修改人 /日期 批準人 /日期 炬星 電子（惠州） 有限公司 《 產(chǎn)品無毒害管理手冊 》 編 號 : QAHSF01 版本號： A 任命書 頁 碼 : 第 1 頁 共 1 頁 任命書 茲任命 為 炬星 電子有限公司 公司產(chǎn)品 環(huán)境品質(zhì)管理 體系管理者代表。 負責： 1. 在公司范圍內(nèi)建立、實施、保持和 改進文件化的產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì) 管理體系。 2. 向總經(jīng)理報告管理體系運行情況，并為管理體系的改進提供依據(jù)。 3. 協(xié)調(diào)體系建立和運行過程中各部門間的關(guān)系，為總經(jīng)理提出建議。 4. 以各種形式促進全體員 工 環(huán)境 意識的形成。 5. 負責就管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 6. 當公司的重要事項有變更時（包括最高管理層人員、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、主要生產(chǎn)設(shè)備、主要原材料等），管理者代表組織及時修改手冊、程序等相關(guān)文件，并書面通知認證機構(gòu)、客戶和其他相關(guān)方。 同時任命 環(huán)境 體系管理者代表為 炬星 電子有限公司 環(huán)保產(chǎn)品推動 小組組長，組員為 人事部 經(jīng)理、 生產(chǎn)部 經(jīng)理、品管部經(jīng)理、 PMC 經(jīng)理 、 人事部經(jīng)理 。 批準 ： 任命日期： 二 0 一 三 年 十 月 十 日 炬星 電子（惠州） 電子有限公司 《 產(chǎn)品無毒害管理手冊 》 編 號 : QAHSF01 版本號： 第 A 版 第 0 次修改 環(huán)境方針和環(huán)境目標 頁 碼 : 第 1 頁 共 1 頁 環(huán)境方針 遵守法規(guī)，節(jié)能降耗，預(yù)防污染，持續(xù)改善 環(huán)境目標 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中全面禁止使用 含 環(huán)境 有害 物質(zhì) 的材料和輔料。 每年 按計劃 削減 包裝材料和治 工具中 環(huán)境有害物質(zhì) 的含量 。 HSF異常事故 0%，客戶對產(chǎn)品 HSF不合格抱怨 0%。 批準 ： 二 0 一 三 年 十 月 十 日 炬星 電子有限公司 編 號 : QAHSF01 版本號：第 A 版 第 0 次修改 產(chǎn)品無毒害管理手冊 頁 碼 : 第 1 頁 共 6 頁 一、環(huán)境系統(tǒng) 11環(huán)境方針 (環(huán)境 品質(zhì)管理 ): 為符合 ROHS amp。REACH 和 WEEE技術(shù)標準及其它客戶的要求 , 對 環(huán)境有害物質(zhì) 作出恰當?shù)墓?理 , 并且能追隨世界環(huán)保 潮流 ， ,炬星 電子（惠州） 電子 有限公司進 行了 環(huán)境品質(zhì)管理 體系的規(guī)劃 , 制定 了 環(huán)境方針 , 并建 立 起文件體系 .本環(huán)境方針 (環(huán)境品質(zhì)管理 )由環(huán)境與質(zhì) 量最高負責人批準 , 并倡導(dǎo)全廠所有員工及供貨商 執(zhí)行 . 12環(huán)境目標指 標 : 公司根據(jù)制定的環(huán)境方針 (環(huán)境品質(zhì)管理 )來 設(shè)定環(huán)保產(chǎn)品的目標指 標 ,此環(huán)保產(chǎn)品目標指 標需在每 年 一次的 管理 評審 會上檢討 , 并根據(jù)法規(guī)限制 , 客戶的要求以及市場環(huán)境的變化 來決定是否進 行 修改 . 13 法規(guī)限制和顧客要求事項 : 131 法規(guī)限制事項之修改 : 當有法規(guī)限制產(chǎn)品中禁含 環(huán)境有害物質(zhì) 或制程中限 量 排放時 ,炬星 電子（惠州） 電子有限公司將其納入環(huán)境物質(zhì)管 理 標準 (CGP001). 法規(guī)要求進 行了更 改時 ,炬星 電子（惠州） 電子 有限公司 及時變 更 管 理 標準 , 并傳達到全廠員工及供貨商 . 132 ROHS amp。REACH 和 WEEE及其它顧客要求 : ROHS amp。REACH 和 WEEE技術(shù)標準及其它客戶的 環(huán)境有害物質(zhì) 標準需納入本廠的環(huán)境物質(zhì)管 理 標準 , 如果 客戶 標準有修訂時 , 本公司的管 理 標準及時修訂 , 以滿足客戶 及本廠實際的要求 . 133推 行 的組織與權(quán)責 : 1331 組織 架構(gòu) 圖如附件一所示 1332 部門職責 : 13321 最高負責人 : 負責 環(huán)境有害物質(zhì) 管理 的 領(lǐng)導(dǎo) 工作 , 生產(chǎn)中重大事項(含 異常 問題 )的裁決 . 13322 管 理 者 代表 : 負責 環(huán)境有害物質(zhì) 管 理 的信息溝通 ,推動工作之規(guī)劃、協(xié)調(diào) , 召集相關(guān)會議 ,及時溝通解決問題 ,傳達信息 ,對生產(chǎn)中的 異常 情況及時報告最高負責人 . 13323 環(huán)保產(chǎn)品推動 小組 (如附件二 ): 負責制定 環(huán)境有害物質(zhì) 管 理 的具體行 動計劃 , 行 動方案 , 會議的 參 與 , 決議的執(zhí) 行 , 并督導(dǎo)整個工廠的 環(huán)境有害物質(zhì) 管 理 的推 行 活動 13324 市場部 : 負責 客戶 信息之收集 ,傳達相關(guān)部門 ,環(huán)保調(diào)查要求之發(fā)出 ,針對 客戶 環(huán)保要求 , 提出相關(guān)資 料 . 客戶滿意調(diào)查及信息反饋 . 13325 研發(fā)部、工程部 : 133251 針對公司自行采購的材料、輔料 ,制作承認書及相應(yīng)環(huán)保 炬星 電子有限公司 編 號 : QAHSF01 版本號：第 A 版 第 0 次修改 產(chǎn)品無毒害管理手冊 頁 碼 : 第 2 頁 共 6 頁 材料 的承認 , 承認書及樣品發(fā)放給 IQC及采購 . 133252 新 客戶新訂單導(dǎo)入時，與客戶就材料、輔料的 ROHS amp。REACH 和 WEEE符合性驗證達成共識 . 133253 環(huán)保產(chǎn)品送外部機構(gòu)測試，及環(huán)保資 料 的管制。 13326 采購 : 133261 負責對供貨商作材 料 環(huán)境有害物質(zhì) 含量 的調(diào)查及環(huán)保材料 的送樣承認工作 . 133262 負責對供貨商進 行 環(huán)保倡導(dǎo) , 合格供貨商的選擇及管 理 . 133263 負責環(huán)保材 料 采購 . 13328 品管部 : 133281 IQC負責環(huán)保材 料 的檢驗 , 統(tǒng)計及材 料 倉庫的查檢 . 133282 OQC負責環(huán)保產(chǎn)品的檢驗及成品倉的查檢 . 133283 品管部負責環(huán)保材 料 調(diào)查進 度 的跟催 ,環(huán)保材 料 資 料 的收集整 理 匯總及相關(guān)工 作的跟催 . 133210人事 部 : 新標準發(fā)布后的教育 訓(xùn)練 計劃及執(zhí) 行 . 負責全廠的環(huán)保宣傳標示的制作與維護 . 133211 PMC部 : 負責環(huán)保材料和非環(huán)保材料的標識和區(qū)分存儲、發(fā)放 . 133212 工程部 : 負責設(shè)備相關(guān)配件、工裝、治具等的有害物質(zhì)消減和環(huán)保 材料的認定和導(dǎo)入。 14 環(huán)境計劃 141全廢、削減物質(zhì)的削減計劃如管 理 標準 (CGP001)所示 ,炬星 電子 有限公司的期限均提前客 戶 期限。 142 計劃、實施的管 理 : 公 司的管理 標準制定后 , 由環(huán)境與質(zhì)量最高負責人召集相關(guān)部門一起擬定具體的行 動計劃 , 指定每一項的責任人及配合資源 ,由責任人報告進 度 , 成果及問題點 . 若有進 度落 后于計劃的 , 需檢討原因并采取改善措施 . 行 動計劃表如附件所示 15 內(nèi)部稽核 : 公司 需每年 安排 環(huán)保產(chǎn)品推動小組 人員進行 2次內(nèi)部稽核 , 以檢查各部門是否按照規(guī)定的要求作業(yè) ,環(huán)境有害物質(zhì) 管 理 活動能否順 利 進 行 .具體稽核作業(yè)方式按《 環(huán)境有害物質(zhì) 稽核作業(yè)程序》。 16 管理評審 : 公司需每年安排 環(huán)保產(chǎn)品推動小組 人員進行 2次管理評審 , 以評估公司對環(huán) 境有害物質(zhì)的管控是否有效。管理評審輸入內(nèi)容包括相關(guān)的客訴、內(nèi)審結(jié)果和目標達成情況、管理體系運行總結(jié)等，輸出內(nèi)容包括新的目標、改善措施等。 炬星 電子有限公司 編 號 : QAHSF01 版本號：第 A 版 第 0 次修改 產(chǎn)品無毒害管理手冊 頁 碼 : 第 3 頁 共 6 頁 16信息傳達 : 161 對于 環(huán)境有害物質(zhì) 的管理 規(guī)定通過教育 訓(xùn)練 , 電子布告 欄 , 會議等方式向所有人員傳達 , 以正確貫徹執(zhí) 行 。 162 客戶 的環(huán)境要求 若 有變 更 時 , 由 市場部業(yè)務(wù) 人員及時 反饋內(nèi)部 ,環(huán)境 管理 者 代表及最高負責人簽核后加入 環(huán)境有害物質(zhì) 管理 標準中。 163 市場部 將收集到的 客戶 有關(guān)環(huán)境 有害物質(zhì)的信息 作為外來文件管制并 及時傳達 , 并由各責任部門按照其要求進 行 處 理。信息傳達及處理 流 程如附件三所示。 1631客戶 提出 環(huán)境有害物質(zhì) 調(diào)查時 , 市場部業(yè)務(wù)員 需向 客戶 了 解清楚調(diào)查范圍 ,包括 環(huán)境有害物質(zhì) 名稱、材 料 種類 、相關(guān)標準及所需資 料 ,當有 不 清楚情況出現(xiàn) ,需及時再向 客戶 詢問 . 1632 市場部業(yè)務(wù)員 應(yīng)在接獲信息一天內(nèi)通知 研發(fā)、工程部 相關(guān)要求 . 1633 研發(fā)、工程部 應(yīng)在一天內(nèi)將相關(guān)信息進 行 研 讀 ,同時將要求告之采購 . 1634 采購應(yīng)在一天內(nèi)將相關(guān)要求包括調(diào)查材 料 、標準、佐證資 料 等傳給供貨商 ,并明確提出完成日期 ,并要求供貨商及時確認 . 1635 采購應(yīng)在完成期限前向供貨商催收需要的報告或證明文件 . 1636 采購收到報告或證明文件后即 復(fù)印 存盤 ,同時將相關(guān)資 料 于當天分發(fā)品管與 研發(fā)、工程部 . 1637 研發(fā)、工程部 將收到的資 料 進 行 整理 匯總 ,當 不 需要再處理 時應(yīng)在當天交付市場部 。當需要 處理 時應(yīng)在 兩天 內(nèi)完成交付 市場部 . 1638 市場部 收到資 料 后應(yīng)及時傳給 客戶 ,并向 客戶 了 解其意見 . 17 環(huán)境有害物質(zhì) 變更管理 171 凡 涉及 原材料、 輔助 材料 、 包裝材 料 等的變 更 及增加均 需進行供貨商資格認定 . 172 環(huán)境有害物質(zhì)管控標準 變 更 需管理者代表批準。 18 環(huán)境的教育訓(xùn)練 181人事部 每 年 安排 兩 次教育 訓(xùn)練 , 讓全廠所有員工 ： A)清楚環(huán)境方針 (環(huán)境品質(zhì)管理 ), 環(huán)境目標指 標 。 A)清楚禁含 有害 物質(zhì) 的 名稱 、 用途 、 危害以及削減計劃 。 19 異常處 理 191 異常定義 : 環(huán)保產(chǎn)品的異常分為環(huán)境異常和質(zhì)量異常兩大類 , 環(huán)境異常即 環(huán)境有害物質(zhì) 含量超標 或相關(guān)資料 不 齊全 , 環(huán)境異常處理按本手冊執(zhí) 行 。 特性 不良 , 外觀 不 良等問題都屬質(zhì)量異常 ， 按 《不合格品處理程序》執(zhí) 行 . 炬星 電子有限公司 編 號 : QAHSF01 版本號：第 A 版 第 0 次修改 產(chǎn)品無毒害管理手冊 頁 碼 : 第 4 頁 共 6 頁 192 若 進貨 ,制程或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)必須及時向環(huán)境最高負責人或環(huán)境管 理 代表報告 , 并按照 “環(huán)境有害物質(zhì) 異常處理流程 ＂ 處置 . (在 “進貨檢驗報告 ＂ , “客戶抱怨處 理 單 ＂ 上注明 “當發(fā)生環(huán)境 不 良 時向環(huán)境與質(zhì)量最高負責人