【正文】 中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 倉庫 不合格品 管理制度 不合格品審理人員管理制度 一、范圍 本 制度 規(guī)定了不合格品審理人員任職資格、權(quán)限及確認(rèn)的方法和要求。 二、 目的 確保不合格品審理工作的質(zhì)量。 三、任職資格 1. 不合格品審理人員應(yīng)熟悉質(zhì)量管理法規(guī)，并系統(tǒng)地進(jìn)行過質(zhì)量管理基本知識的學(xué)習(xí)。 2. 質(zhì)量意識強(qiáng)，能牢固樹立“質(zhì)量第一、顧客至上”的思想，工作作風(fēng)踏實(shí)。 3. 有較高的基礎(chǔ)理論知識和專業(yè)知識，對本專業(yè)的業(yè)務(wù)熟悉，并有一定的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。 4. 公司不合格品審理人員應(yīng)是從事產(chǎn)品科研與設(shè)計(jì)、工藝編制與管理、 產(chǎn)品質(zhì)量管理 、產(chǎn)品檢驗(yàn)技術(shù)等專業(yè)工作的下列人員擔(dān)任： （ 1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人 （ 2）技術(shù)部負(fù)責(zé)人 （ 3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)人 （ 4）供應(yīng)部負(fù)責(zé)人 四、不合格品審理人員的權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)一般不合格品的審理和驗(yàn)證； 2. 負(fù)責(zé)采購物資過程中的不合格品審理； 3. 負(fù)責(zé)不合格品審理文件的填寫、傳遞和保管工作。 中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 五、不合格品審理人員資格確認(rèn)每三年進(jìn)行一次。 倉 庫 管 理 制 度 一、 目的 ： 本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。 二、 適用范圍 ： 適用于公 司所有倉庫的管理。 三、 內(nèi)容 ： 分類 ： 公司 有原材料庫、半成品庫、成品庫、布線庫、辦公用品庫。 職責(zé) ： 1） 原材料庫庫管員負(fù)責(zé)所有原材料、包裝物品的收、發(fā)、管工作。 2） 半成品庫庫管員負(fù)責(zé)所有半成品、外協(xié)品及裝配車間所需易耗品的收、發(fā)、管工作 3） 成品庫庫管員負(fù)責(zé)成品、待處理品的收、發(fā)、管工作及退回貨物前期保管。 4） 布線庫庫管員負(fù)責(zé)布線車間所需電子元器件及易耗品的收、發(fā)、管工作。 5） 辦公用品庫庫管員負(fù)責(zé)公司所有辦公用品的收、發(fā)、管工作。 四、 請購 ： 倉庫保管員應(yīng)根據(jù) ERP 中貨品安全存量 ，定期清查各項(xiàng)備品及一般消耗品的存量，當(dāng)庫存量低于安全存量時，即應(yīng)提出請購，填寫《采購申請單》或電話通知生產(chǎn)部計(jì)劃員，說明品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、任務(wù)單號、需用日期；生產(chǎn)部計(jì)劃員在經(jīng)生產(chǎn)部長審核同意后，在 ERP 中制作《請購單》報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由供應(yīng)部辦理采購事宜。 倉庫接到其他單位提出的請購單時，應(yīng)查明請購物料是否還有庫存或代用品或以達(dá)到請購點(diǎn)，確認(rèn)需采購后，按 的程序進(jìn)行。 中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 安全存量的設(shè)定應(yīng)由各使用部門提出申請，并填制“物料安全存量申請表”，由本部門主管簽核后，交供應(yīng)部門確認(rèn)，再呈送總經(jīng)理核準(zhǔn) ，最后交生產(chǎn)部建檔。 安全存量一經(jīng)設(shè)定，不得任意變更。若需異動或新增安全存量時，由使用部門填開“物料安全存量異動申請表”，其簽核程序依 。 未建安全存量而又需使用的物料，由使用部門提出申請，填寫采購單，報(bào)給生產(chǎn)部計(jì)劃員處，操作流程依 。 采購員在 ERP 中收到經(jīng)總 經(jīng)理 核準(zhǔn)的《請購單》后，應(yīng)根據(jù)使用單位的需用時間及時訂購。 五、 入庫 ： 外購材料和外協(xié)品入庫流程。 1） 外購材料和外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放） ； 屬采購人員帶款提貨者（除倉庫同意直接送到生產(chǎn)現(xiàn)場外），返廠后須將貨物交予倉庫。 2） 所有購進(jìn)物料必須有送貨單或發(fā)票，并注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等 ，庫管員憑供貨商（外協(xié)廠家）的送貨單通知相關(guān)的檢驗(yàn)員進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)。 3） 檢驗(yàn)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品品名、型號規(guī)格、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝和合格證明等。 需過磅的物料，以實(shí)際過磅數(shù)為收貨依據(jù)。 4） 經(jīng)現(xiàn)場檢驗(yàn)合格的，庫管員應(yīng) 立即核對實(shí)際數(shù)量，并與請購單數(shù)量核對，按實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量收貨。采購物料應(yīng)在 2 日內(nèi)（節(jié)假日順延） 在 ERP 中開具《進(jìn)貨單》和《進(jìn)貨 驗(yàn)收單》。 庫管員若在 2 日內(nèi)無法開具 《進(jìn)貨單》的 ，需及時將物料詳細(xì)情況（包括：供應(yīng)商、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、經(jīng)辦人）報(bào)財(cái)務(wù)部備查。 5） 外協(xié)加工品在 現(xiàn)場檢驗(yàn)合格并 核對實(shí)際數(shù)量后，在 ERP 中開具《托外加工繳庫單》。 6） 《進(jìn)貨驗(yàn)收單》提交給質(zhì)檢員簽字確認(rèn)合格?！哆M(jìn)貨驗(yàn)收單》一式二聯(lián)，一聯(lián)交質(zhì)檢員報(bào)質(zhì)管部備案，一聯(lián)附在《進(jìn)貨單》后交采購員報(bào)財(cái)務(wù)部核算。 中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 7） 經(jīng)現(xiàn)場檢驗(yàn)不合格的，通知采購部或外協(xié)廠家相關(guān)人員進(jìn)行交涉或辦理退貨。 8） 庫管員接到經(jīng)質(zhì)檢員簽字確認(rèn)合格的《進(jìn)貨驗(yàn)收單》后，將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到 庫內(nèi)合格區(qū)存放。 9） 對于未有請購計(jì)劃的急購物料，庫管員應(yīng)根據(jù)收到的實(shí)物點(diǎn)收，并通知使用部門及采購員，在三個工作日內(nèi)將請購單補(bǔ)齊。 半成品入庫流程 ： 1） 半成品經(jīng)車間質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，庫管員根據(jù) ERP 中車間開具的《 托工明細(xì)表 》，與車間發(fā)貨員進(jìn)行現(xiàn)場核對。 2） 庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、顏色、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。 3） 核對無誤后庫管員憑車間檢驗(yàn)單及時在 ERP 中辦理半成品入庫手續(xù)。如無檢驗(yàn)單和半成品發(fā)料單，庫管員可不予入庫。 成品入庫 ： 1） 檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品，由裝配車間 主任或二裝班組長通知生產(chǎn)部調(diào)度科長及時安排產(chǎn)品交付。 2） 裝配車間將產(chǎn)品、生產(chǎn)任務(wù)單和產(chǎn)品檢驗(yàn)單交到成品庫辦理成品入庫手續(xù)， 庫管員應(yīng)及時在 ERP 中開具 《 成品繳庫單》。 3） 在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批次等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。 4） 成品入庫后應(yīng)放置于產(chǎn)品合格品區(qū)或產(chǎn)品待發(fā)貨區(qū)內(nèi)。 待處理品入庫 ： 1） 待處理品是指因客戶退貨、返工的產(chǎn)品（組件）和其它倉庫滯存待處理材料等可使用的需等待處理的物品。 2） 庫管員應(yīng)檢查核對退貨返工產(chǎn)品（組件 ）和滯存待處理品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實(shí)，并對待處理品進(jìn)行入庫登記。 3） 待處理品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、入庫日期以及注意事項(xiàng)。并做出標(biāo)識。 中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 4） 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的待處理品，應(yīng)及時申請報(bào)廢，不得入庫。 5） 庫管員應(yīng)妥善保存入庫待處理品的有關(guān)生產(chǎn)記錄和質(zhì)量記錄（檢驗(yàn)記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），并每月匯總交生產(chǎn)部進(jìn)行處理解決。 六、 貯存 ： 貯存物品的場地或庫房應(yīng)地面平整，要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火、防潮設(shè)施，以防止庫存物料損壞或變質(zhì)。 庫存物料必須做到全面規(guī)劃、合理 有效地利用庫房空間 ，按品種、規(guī)格、類別、及使用功能分區(qū)存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標(biāo)識。 對 收發(fā)頻繁的物料應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位， 物料堆放按規(guī)定留有安全通道。 庫存物料標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱、代號、型號、規(guī)格，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可。 完成驗(yàn)收作業(yè)的采購物料，倉管人員應(yīng)依物料規(guī)格、類別收入料架或存放區(qū)， 按型號、批號碼放，較重物料高度不得 超過 6 層。 庫存物料存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～ 20 厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。 原材料應(yīng)整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品 。 放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。 對玻璃、油品、油漆、高壓氣瓶等易燃、易爆、易碎的特殊物料要單獨(dú)存放，并懸掛明顯標(biāo)識，注意防護(hù)并放置滅火器等安全防護(hù)器材。 對產(chǎn)成品、半成品、外協(xié)件等，要注意防碰撞、防擠壓、防潮，保護(hù)表面 整潔。 1 對電子元器件要注意擠壓、碰摔、電磁、潮濕等情況，保證材料的完整有效。 1 對紙制品、纖維制品等要有防火、防潮措施，保證材料品質(zhì)。 1 對有保質(zhì)期的物料，要在物料標(biāo)識上注明，及時注意處理解決。 中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 1 做好倉庫的衛(wèi)生、防火、防潮、防盜等措施 。 七、 發(fā)放 ： 車間生產(chǎn)人員憑《配料單》或《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。 半成品庫和布線庫庫管員每天按《配料單》上標(biāo)明的內(nèi)容配料、發(fā)放。車間 領(lǐng)用人在收到所需物料并核對后，須在 《配料單》或《領(lǐng)料單》簽字確認(rèn)。 在配料時，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量 和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符或缺件時，庫管員應(yīng)在《配料單》上填寫實(shí)際發(fā)放的數(shù)量或注明缺件情況。 實(shí)行批次管理的原料，庫管員每天配料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達(dá)到可追溯的目的。 提取成品時必須有銷售部在 ERP 中打印的《銷貨單》，在出廠前要由庫管員在 ERP 中開具《放行單》并蓋章后，門衛(wèi)放可放行出廠。 需交付給客戶的物料，庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》、《銷貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品時，應(yīng)做到： 1） 認(rèn)真核對《領(lǐng)料單》、《銷貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā) 放； 2） 發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實(shí)物的品名、型號、顏色和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放； 3） 發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》、《銷貨單》、《配料單》進(jìn)行自查自審；單據(jù)應(yīng)妥善保管，每月進(jìn)行匯總，每年年終需上交公司檔案室存檔。 4） 發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放； 5） 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。 八、 退料 ： 物料領(lǐng)出后，若因未能完全使用或有其他原因不能使用時，領(lǐng)用部門應(yīng)辦理退料手續(xù)，填寫“材料退庫申請”，由部門主管簽認(rèn)后，連同待退的物料 送至倉庫。 倉庫接到材料退庫后，按照“材料退庫申請”逐一清點(diǎn)核對；核對無誤后，庫管員在 ERP 中開具《領(lǐng)料退回單》入庫，物料歸類存放，重新納入庫存管理。 中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 因成本核算需要，下一成本核算周期仍需使用而當(dāng)期未用完物料，可辦理假退料手續(xù)，以方便工作，辦理假退料時，由車間在期末填寫退庫單，將辦理假退料手續(xù)的物料相應(yīng)集中擺放，由庫管員現(xiàn)場點(diǎn)驗(yàn)。不需將實(shí)物退回倉庫，在下一成本核算周期的首日，按相同數(shù)量開出領(lǐng)料單，進(jìn)行對沖。 已使用過的回收廢、舊物料，仍需辦理退庫手續(xù)，退庫時，登記輔助賬，進(jìn)行跟蹤管理。因回收物料 已計(jì)算過成本，一般可不再計(jì)算價格。 禁止任何使用單位和個人未經(jīng)倉庫辦理手續(xù)而直接退回供貨商或與供貨商調(diào)換。 九、 調(diào)撥 ： 外單位或個人