【正文】 XXXX電子 有限公司 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) 文件號(hào)： AGP001 版本號(hào)： B 發(fā)放號(hào)： 受控狀態(tài)： 手冊(cè)持有人： 制訂 2020年 1月 5日 編制 審核 批準(zhǔn) A版 發(fā)行 2020年 1月 7日 B版發(fā)行 2020年 5月 7日 電子有限公司 《產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè)》 編 號(hào) : AGP001 版本號(hào)： B 手冊(cè)修改的控制 頁(yè) 碼 : 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 修改頁(yè)碼 修改代號(hào) 修改單號(hào) 修改狀態(tài) 修改人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 XXXX 電子有限公司 《 產(chǎn)品 環(huán)境 品質(zhì) 管理手冊(cè)》 編 號(hào) : AGP001 版本號(hào)： B 任命書(shū) 頁(yè) 碼 : 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 任命書(shū) 茲任命 為 XXXX 電子有限公司 公司產(chǎn)品 環(huán)境品質(zhì)管理 體系管理者代表。 負(fù)責(zé)： 1. 在公司范圍內(nèi)建立、實(shí)施、保持和 改進(jìn)文件化的產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì) 管理體系。 2. 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 3. 協(xié)調(diào)體系建立和運(yùn)行過(guò)程中各部門(mén)間的關(guān)系，為總經(jīng)理提出建議。 4. 以各種形式促進(jìn)全體員工 環(huán)境 意識(shí)的形成。 5. 負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 6. 當(dāng)公司的重要事項(xiàng)有變更時(shí)（包括 最高管理層人員、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、主要生產(chǎn)設(shè)備、主要原材料等），管理者代表組織及時(shí)修改手冊(cè)、程序等相關(guān)文件，并書(shū)面通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)、客戶(hù)和其他相關(guān)方。 同時(shí)任命 環(huán)境 體系管理者代表為 XXXX 電子有限公司 環(huán)保產(chǎn)品推動(dòng) 小組組長(zhǎng)，組員為總務(wù)部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、品管部經(jīng)理、資材部經(jīng)理、 ISO 專(zhuān)職、總務(wù)部文員。 批準(zhǔn) ： 任命日期： 二 0 一 二 年 五 月五 日 XXXX 電子有限公司 《產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè)》 編 號(hào) : AGP001 版本號(hào)： 第 B 版 第 0 次修改 環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) 頁(yè) 碼 : 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 環(huán)境方針 遵守法規(guī)，節(jié)能降耗，預(yù)防污染，持續(xù)改善 環(huán)境目標(biāo) 1. 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中全面禁止使用 含 環(huán)境 有害 物質(zhì) 的材料和輔料。 2. 每年 按計(jì)劃 削減 包裝材料和治 工具中 環(huán)境有害物質(zhì) 的含量 。 3. HSF 異常事故 0%，客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品 HSF 不合格抱怨 0%。 批準(zhǔn) ： 二 0 一 二 年 五 月五 日 XXXX 電子有限公司 編 號(hào) : AGP001 版本號(hào)：第 B 版 第 0 次修改 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 : 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 一、環(huán)境系統(tǒng) 11環(huán)境方針 (環(huán)境 品質(zhì)管理 ): 為符合 ROHS技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其它客戶(hù)的要求 , 對(duì) 環(huán)境有害物質(zhì) 作出恰當(dāng)?shù)墓?理 , 并且能追隨世界環(huán)保潮 流 , XXXX電子 有限公司進(jìn) 行了 環(huán)境品質(zhì)管理 體系的規(guī)劃 , 制定 了 環(huán)境方針 , 并建 立 起文件體系 .本環(huán)境方針 (環(huán)境品質(zhì)管理 )由環(huán)境與質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) , 并倡導(dǎo)全廠所有員工及供貨商 執(zhí)行 . 12環(huán)境目標(biāo)指 標(biāo) : 公司根據(jù)制定的環(huán)境方針 (環(huán)境品質(zhì)管理 )來(lái) 設(shè)定環(huán)保產(chǎn)品的目標(biāo)指 標(biāo) ,此環(huán)保產(chǎn)品目標(biāo)指 標(biāo)需在每 年 一次的 管理 評(píng)審 會(huì)上檢討 , 并根據(jù)法規(guī)限制 , 客戶(hù)的要求以及市場(chǎng)環(huán)境的變化 來(lái)決定是否進(jìn) 行 修改 . 13 法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng) : 131 法規(guī)限制事項(xiàng)之修改 : 當(dāng)有法規(guī)限制產(chǎn)品中禁含 環(huán)境有害物質(zhì) 或制程中限 量 排放時(shí) , XXXX電子 有限公司將其納入環(huán)境物質(zhì)管 理 標(biāo)準(zhǔn) (CGP001). 法規(guī)要求進(jìn) 行了更 改時(shí) , XXXX電子 有限公司及時(shí)變 更 管 理 標(biāo)準(zhǔn) , 并傳達(dá)到全廠員工及供貨商 . 132 ROHS及其它顧客要求 : ROHS技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其它客戶(hù)的 環(huán)境有害物質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)需納入本廠的環(huán)境 物質(zhì)管 理 標(biāo)準(zhǔn) , 如果 客戶(hù) 標(biāo)準(zhǔn)有修訂時(shí) , 本公司的管 理 標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)修訂 , 以滿(mǎn)足 客戶(hù) 及本廠實(shí)際的要求 . 133推 行 的組織與權(quán)責(zé) : 1331 組織 架構(gòu) 圖如附件一所示 1332 部門(mén)職責(zé) : 13321 最高負(fù)責(zé)人 : 負(fù)責(zé) 環(huán)境有害物質(zhì) 管理 的 領(lǐng)導(dǎo) 工作 , 生產(chǎn)中重大事項(xiàng)(含 異常 問(wèn)題 )的裁決 . 13322 管 理 者 代表 : 負(fù)責(zé) 環(huán)境有害物質(zhì) 管 理 的信息溝通 ,推動(dòng)工作之規(guī)劃、協(xié)調(diào) , 召集相關(guān)會(huì)議 ,及時(shí)溝通解決問(wèn)題 ,傳達(dá)信息 ,對(duì)生產(chǎn)中的 異常 情況及時(shí)報(bào)告最高負(fù)責(zé)人 . 13323 環(huán)保產(chǎn) 品推動(dòng) 小組 (如附件二 ): 負(fù)責(zé)制定 環(huán)境有害物質(zhì) 管 理 的具體行 動(dòng)計(jì)劃 , 行 動(dòng)方案 , 會(huì)議的 參 與 , 決議的執(zhí) 行 , 并督導(dǎo)整個(gè)工廠的 環(huán)境有害物質(zhì) 管 理 的推 行 活動(dòng) 13324 市場(chǎng)部 : 負(fù)責(zé) 客戶(hù) 信息之收集 ,傳達(dá)相關(guān)部門(mén) ,環(huán)保調(diào)查要求之發(fā)出 ,針對(duì) 客戶(hù) 環(huán)保要求 , 提出相關(guān)資 料 . 客戶(hù)滿(mǎn)意調(diào)查及信息反饋 . 13325 制造部 PE組 : 133251 針對(duì)公司自行采購(gòu)的材料、輔料 ,制作承認(rèn)書(shū)及相應(yīng)環(huán)保 XXXX 電子有限公司 編 號(hào) : AGP001 版本號(hào)：第 B 版 第 0 次修改 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì) 管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 : 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 材料 的承認(rèn) , 承認(rèn)書(shū)及樣品發(fā)放給 IQC及采購(gòu) . 133252 新 客戶(hù)新訂單導(dǎo)入時(shí)，與客戶(hù)就材料、輔料的 ROHS符合性驗(yàn)證達(dá)成共識(shí) . 133253 環(huán)保產(chǎn)品送外部機(jī)構(gòu)測(cè)試，及環(huán)保資 料 的管制。 13326 采購(gòu) : 133261 負(fù)責(zé)對(duì)供貨商作材 料 環(huán)境有害物質(zhì) 含量 的調(diào)查及環(huán)保材料 的送樣承認(rèn)工作 . 133262 負(fù)責(zé)對(duì)供貨商進(jìn) 行 環(huán)保倡導(dǎo) , 合格供貨商的選擇及管 理 . 133263 負(fù)責(zé)環(huán)保材 料 采購(gòu) . 13328 品管部 : 133281 IQC負(fù)責(zé)環(huán)保材 料 的檢驗(yàn) , 統(tǒng)計(jì)及材 料 倉(cāng)庫(kù)的查檢 . 133282 FQC負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)及成品倉(cāng)的查檢 . 133283 品管部負(fù)責(zé)環(huán)保材 料 調(diào)查進(jìn) 度 的跟催 ,環(huán)保材 料 資 料 的收集整 理 匯總及相關(guān)工作的跟催 . 133210 人力資源部 : 新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后的教育 訓(xùn)練 計(jì)劃及執(zhí) 行 . 133211 總務(wù)部 : 負(fù)責(zé)全廠的環(huán)保宣傳標(biāo)示的制作與維護(hù) . 133212 資材部 : 負(fù)責(zé)環(huán)保材料和非環(huán)保材料的標(biāo)識(shí)和區(qū)分存儲(chǔ)、發(fā)放 . 133213 工程部 : 負(fù)責(zé)設(shè)備相關(guān)配件、工裝、治具等的有害物質(zhì)消減和環(huán)保 材料的認(rèn)定和導(dǎo)入。 14 環(huán)境計(jì)劃 141全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃如管 理 標(biāo)準(zhǔn) (CGP001)所示 ,XXXX電子 有限公司的期限均提前客 戶(hù) 期限。 142 計(jì)劃、實(shí)施的管 理 : 公司的管理 標(biāo)準(zhǔn)制定后 , 由環(huán)境與質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人召集相關(guān)部門(mén)一起擬定具體的行 動(dòng)計(jì)劃 , 指定每一項(xiàng)的責(zé)任人及配合資源 ,由責(zé)任人報(bào)告進(jìn) 度 , 成果及問(wèn)題點(diǎn) . 若有進(jìn) 度落 后于計(jì)劃的 , 需檢討原因并采取改善措施 . 行 動(dòng)計(jì)劃表如附件所示 15 內(nèi)部 稽核 : 公司 需每年 安排 ISO專(zhuān)職人員進(jìn)行 2次內(nèi)部稽核 , 以檢查各部門(mén)是否按照規(guī)定的要求作業(yè) ,環(huán)境有害物質(zhì) 管 理 活動(dòng)能否順 利 進(jìn) 行 .具體稽核作業(yè)方式按《 環(huán)境有害物質(zhì) 稽核作業(yè)程序》。 16 管理評(píng)審 : 公司需每年安排 ISO專(zhuān)職人員進(jìn)行 2次管理評(píng)審 , 以評(píng)估公司對(duì)環(huán)境有害物質(zhì)的管控是否有效。管理評(píng)審輸入內(nèi)容包括相關(guān)的客訴、內(nèi)審結(jié)果和目標(biāo)達(dá)成情況、管理體系運(yùn)行總結(jié)等，輸出內(nèi)容包括新的目標(biāo)、改善措施等。 XXXX 電子有限公司 編 號(hào) : AGP001 版本號(hào)：第 B 版 第 0 次修改 產(chǎn)品環(huán)境 品質(zhì)管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 : 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 16信息傳達(dá) : 161 對(duì)于 環(huán)境有害物質(zhì) 的管理 規(guī)定通過(guò)教育 訓(xùn)練 , 電子布告 欄 , 會(huì)議等方式向所有人員傳達(dá) , 以正確貫徹執(zhí) 行 。 162 客戶(hù) 的環(huán)境要求 若 有變 更 時(shí) , 由 市場(chǎng)部業(yè)務(wù) 人員及時(shí) 反饋內(nèi)部 ,環(huán)境 管理 者 代表及最高負(fù)責(zé)人簽核后加入 環(huán)境有害物質(zhì) 管理 標(biāo)準(zhǔn)中。 163 市場(chǎng)部 將收集到的 客戶(hù) 有關(guān)環(huán)境 有害物質(zhì)的信息 作為外來(lái)文件管制并 及時(shí)傳達(dá) , 并由各責(zé)任部門(mén)按照其要求進(jìn) 行 處 理。信息傳達(dá)及處理 流 程如附件三所示。 1631客戶(hù) 提出 環(huán)境有害物質(zhì) 調(diào)查 時(shí) , 市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員 需向 客戶(hù) 了 解清楚調(diào)查范圍 ,包括 環(huán)境有害物質(zhì) 名稱(chēng)、材 料 種類(lèi) 、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及所需資 料 ,當(dāng)有 不 清楚情況出現(xiàn) ,需及時(shí)再向 客戶(hù) 詢(xún)問(wèn) . 1632 市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員 應(yīng)在接獲信息一天內(nèi)通知 PE組 相關(guān)要求 . 1633 PE組 應(yīng)在一天內(nèi)將相關(guān)信息進(jìn) 行 研 讀 ,同時(shí)將要求告之采購(gòu) . 1634 采購(gòu)應(yīng)在一天內(nèi)將相關(guān)要求包括調(diào)查材 料 、標(biāo)準(zhǔn)、佐證資 料 等傳給供貨商 ,并明確提出完成日期 ,并要求供貨商及時(shí)確認(rèn) . 1635 采購(gòu)應(yīng)在完成期限前向供貨商催收需要的報(bào)告或證明文件 . 1636 采購(gòu)收到報(bào) 告或證明文件后即 復(fù)印 存盤(pán) ,同時(shí)將相關(guān)資 料 于當(dāng)天分發(fā)品管與 PE組 . 1637 PE組 將收到的資 料 進(jìn) 行 整理 匯總 ,當(dāng) 不 需要再處理 時(shí)應(yīng)在當(dāng)天交付市場(chǎng)部 。當(dāng)需要 處理 時(shí)應(yīng)在 兩天 內(nèi)完成交付 市場(chǎng)部 . 1638 市場(chǎng)部 收到資 料 后應(yīng)及時(shí)傳給 客戶(hù) ,并向 客戶(hù) 了 解其意見(jiàn) . 17 環(huán)境有害物質(zhì) 變更管理 171 凡 涉及 原材料、 輔助 材料 、 包裝材 料 等的變 更 及增加均 需進(jìn)行供貨商資格認(rèn)定 . 172 環(huán)境有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn) 變 更 需管理者代表批準(zhǔn)。 18 環(huán)境的教育訓(xùn)練 181人力資源部 部每 年 安排 兩 次教育 訓(xùn)練 , 讓 全廠所有員工 ： A)清楚環(huán)境方針 (環(huán)境品質(zhì)管理 ), 環(huán)境目標(biāo)指 標(biāo) 。 B)清楚禁含 有害 物質(zhì) 的 名稱(chēng) 、 用途 、 危害以及削減計(jì)劃 。 19 異常處 理 191 異常定義 : 環(huán)保產(chǎn)品的異常分為環(huán)境異常和質(zhì)量異常兩大類(lèi) , 環(huán)境異常即 環(huán)境有害物質(zhì) 含量超標(biāo)或相關(guān)資料 不 齊全 , 環(huán)境異常處理按本手冊(cè)執(zhí) 行 。 特性 不良 , 外觀 不 良等問(wèn)題都屬質(zhì)量異常 ， 按 《不合格品處理程序》執(zhí) 行 . XXXX 電子有限公司 編 號(hào) : AGP001 版本號(hào)：第 B 版 第 0 次修改 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) 頁(yè) 碼 : 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 192 若 進(jìn)貨 ,制程或客戶(hù)處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)必須及時(shí)向環(huán)境最高負(fù)責(zé)人或環(huán)境管 理 代表報(bào)告 , 并按照 “環(huán)境有害物質(zhì) 異常處理流程 ＂ 處置 . (在 “進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告 ＂ , “客戶(hù)抱怨處 理 單 ＂ 上注明 “當(dāng)發(fā)生環(huán)境 不良 時(shí)向環(huán)境與質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人報(bào)告 ＂ 字樣來(lái)通知 )；并 立 即用聯(lián)絡(luò)單形式通知相關(guān)客戶(hù)。 193 當(dāng) 環(huán)境有害物質(zhì) 的產(chǎn)品用 SGS檢測(cè)出現(xiàn)某部位材料有害物質(zhì)含量超標(biāo)時(shí) , 應(yīng) 立 即通知相關(guān)部門(mén)及供貨商 , 停止生產(chǎn)及進(jìn)貨 , 將相關(guān)材料 , 半成品 , 成品作好標(biāo)示 ,隔離并記錄 , 然后將同批樣品送至第三方機(jī)構(gòu)用 精 確方法 進(jìn) 行 檢測(cè)確認(rèn) , 若 值小于 公司規(guī)定的值 , 則為 OK品 。 若 值超過(guò) , 則為 NG品 .如為 NG品時(shí)應(yīng) 立 即用 聯(lián)絡(luò) 單形式通知相關(guān)客戶(hù)。 194 若 產(chǎn)品 NG, 需將 NG品作報(bào)廢同時(shí)需調(diào)查發(fā)生的真正原因 , 并采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐乖俅伟l(fā)生 . 若 有 不 合格 品交貨到客戶(hù) , 除 了上報(bào) 環(huán)境最高負(fù)責(zé)人 ,還需向客戶(hù)報(bào)告 . 195 針對(duì)材料 NG的供貨商 , 除需賠償本公司損失外 , 還將取消其合格供貨商資格 . 196 所有 糾正 與預(yù)防措施