【正文】 專業(yè)可行性報(bào)告 中拍在線商業(yè)計(jì)劃書 中國 北京 二零零零年十一月專業(yè)好文 檔 2 目 錄 公司使命陳述 3 第一章 投資價(jià)值 3 第二章 行業(yè)前景 6 第三章 商業(yè)模式 9 第四章 策略 10 第五章 發(fā)展規(guī)劃 12 第六章 公司現(xiàn)狀 14 第七章 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 15 第八章 競爭分析 17 第九章 財(cái)務(wù)預(yù)測分析 18 第十章 融資計(jì)劃 21 第十一章 風(fēng)險(xiǎn)因素與對(duì)策 22 第十二章 潛在發(fā)展機(jī)會(huì) 24 附件 國家國內(nèi)貿(mào)易局 [2020]內(nèi)貿(mào)局函營銷字第 242 號(hào)“關(guān)于同意將中拍在線列為國家國內(nèi)貿(mào)易局電子商務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目的函” 北京市商業(yè)委員會(huì)（批復(fù)）京商文（交） [2020]8 號(hào)關(guān)于同意“北京中拍在線電子商務(wù) 有限公司”更名的批復(fù) 專業(yè)好文 檔 3 中拍在線商業(yè)計(jì)劃書 公司使命陳述 北京中拍在線拍賣有限公司 (以下簡稱 “中拍在線 ”或 “公司 ”， )計(jì)劃利用中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)強(qiáng)大的資源背景、獨(dú)特的商業(yè)模式，通過資本運(yùn)作與資源整合 成為國內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下拍賣行第一品牌 。 第一章 投資價(jià)值 公司具有中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)的強(qiáng)大背景 “中拍在線”是由代表中國所有拍賣行的中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起創(chuàng)立的唯一一家高科技公司。該協(xié)會(huì)簡稱“中拍協(xié)”是由全國拍賣企、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體自愿結(jié)成的全國性、非營利的行業(yè)組織，具有社會(huì)團(tuán) 體法人資格。中拍協(xié)以為政府部門和會(huì)員單位雙向服務(wù)為宗旨，接受國家國內(nèi)貿(mào)易局、民政部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。該協(xié)會(huì)于 1995 年 6 月在北京成立，現(xiàn)有會(huì)員 470 家，會(huì)員企業(yè)年成交金額占全國拍賣業(yè)成交額的 80%?！爸信脑诰€”的其它發(fā)起人分別來自國內(nèi)著名的拍賣公司，其優(yōu)越的行業(yè)優(yōu)勢及地域優(yōu)勢將充分體現(xiàn)當(dāng)今電子商務(wù)與傳統(tǒng)行業(yè)結(jié)合的這一特點(diǎn)。股東的行業(yè)背景優(yōu)勢將有助于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。 公司是國內(nèi)唯一具有網(wǎng)上拍賣資格的拍賣網(wǎng)站，并擁有傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)資格 國家國內(nèi)貿(mào)易局 [2020]內(nèi)貿(mào)局函營銷字第 242 號(hào)“關(guān)于同意將中拍在線 列為國家國內(nèi)貿(mào)易局電子商務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目的函”中已明確了中拍在線的網(wǎng)上拍賣的主體資格，目前在國內(nèi)所有拍賣網(wǎng)站中，中拍在線是唯一擁有這一資格的。 北京市商業(yè)委員會(huì)（批復(fù)）京商文（交） [2020]8 號(hào)文件中已同意中拍在線電子商務(wù)有限公司變更為中拍在線拍賣有限公司，并允許其開展傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)，從而明確了其網(wǎng)下拍賣資格。 獨(dú)特有效的商業(yè)模式 “中拍在線”將發(fā)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)和網(wǎng)下傳統(tǒng)拍賣兩大業(yè)務(wù)。 ? 網(wǎng)上業(yè)務(wù)是給國內(nèi)的拍賣行提供網(wǎng)上拍賣的交易平臺(tái)和本公司的網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)。 ? 網(wǎng)下業(yè)務(wù)即發(fā)展傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)，利用中拍協(xié)的支持，大規(guī)模并購 有資源優(yōu)勢的拍賣行，迅速擴(kuò)張。并發(fā)揮網(wǎng)上拍賣與網(wǎng)下拍賣業(yè)務(wù)互動(dòng)與互補(bǔ)的優(yōu)勢。 專業(yè)好文 檔 4 300 家有實(shí)力的拍賣行已成為中拍在線的會(huì)員 利用中國拍賣協(xié)會(huì)的影響與中拍在線本身綜合優(yōu)勢，目前已發(fā)展吸收了 300 余家拍賣行會(huì)員單位，約占全國拍賣行的 15%，并且以 70 家 /月的增長速度強(qiáng)勁增長。另外，公司網(wǎng)站通過初步推廣，平均月訪問量約 60 萬，在業(yè)內(nèi)網(wǎng)站中居第 1 位。 客戶資源與合作伙伴 中拍在線目前就北京市商業(yè)銀行閑置資產(chǎn)及抵貸物資的拍賣，簽署了全面合作協(xié)議。中拍在線成為該行閑置資產(chǎn)與抵貸物資拍賣的唯一代理。另外，建設(shè)銀行、 華夏銀行及其它金融機(jī)構(gòu)也將與中拍在線全面合作，這將給中拍在線提供大量的網(wǎng)上網(wǎng)下拍賣業(yè)務(wù)。 國內(nèi)著名門戶網(wǎng)站 也與中拍在線結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。通過點(diǎn)擊 的購物 —— 拍賣頻道，可直接進(jìn)入中拍在線的主頁。這將有助于中拍在線的業(yè)務(wù)推廣。 具有穩(wěn)健增長的收入保障 公司的商業(yè)模式提供了幾條頗具吸引力的財(cái)務(wù)特性。 如公司具有豐富的 傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)資源，公司融資的大部分資金用于發(fā)展傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)，并帶動(dòng)網(wǎng)上業(yè)務(wù)的發(fā)展。由于傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長， 這使收入有了一定程度上的可見性，或可預(yù)見性 。 另外，象大部分網(wǎng)上電子商務(wù)商業(yè)模式一樣，成本幾乎是確定的，而隨著交易量的增多，很有潛力形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。公司依靠與中國拍賣協(xié)會(huì)的獨(dú)特關(guān)系，可以在拍賣業(yè)內(nèi)節(jié)約大量的推介成本。 投資人可以通過傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)獲得收入保障并通過網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)獲取超額收益 公司利用品牌優(yōu)勢，通過大規(guī)模并購傳統(tǒng)拍賣行，做大傳統(tǒng)的拍賣業(yè)務(wù)。由于拍賣行業(yè)的成本較低而收取傭金比率較高，行業(yè) 利潤率很可觀，未來發(fā)展收益可期。按照評(píng)估傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的方法，通過比較保守的財(cái)務(wù)測算與評(píng)估，公司價(jià)值 億元。根據(jù)這次融資計(jì)劃，新投資者投入 600 萬美元將擁有中拍在線 30%的股份?？梢哉f，新投資者用進(jìn)入傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的成本介入了高速成長的高科技企業(yè)。 強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì) 公司有一支強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)，他們具備企業(yè)家的素質(zhì)、良好的技術(shù)背景以及擁有在拍賣業(yè)內(nèi)與商界龐大的關(guān)系網(wǎng)。 CEO 陳紅軍先生 1995 年畢業(yè)于清華大學(xué)機(jī)械工程系，碩士學(xué)位。 1998 年創(chuàng)辦北京新生代資產(chǎn)拍賣有限公司任總經(jīng)理，并在第二年的“第二屆北京高新技 術(shù)產(chǎn)業(yè)國際周”上成功地舉辦了“全國首屆科技成果拍賣會(huì)”，開創(chuàng)了國內(nèi)科技成專業(yè)好文 檔 5 果拍賣成功之先河，在拍賣界、科技界引起了強(qiáng)烈反響。 1999 年創(chuàng)辦拍得網(wǎng)站，出任 CEO， 2020 年 6 月創(chuàng)辦中拍在線，并出任 CEO。陳先生以前主持過多項(xiàng)投資銀行業(yè)務(wù)，在金融界、企業(yè)界有良好的關(guān)系。 專業(yè)好文 檔 6 第二章 行業(yè)前景 傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勢增長 中 國拍賣業(yè)自 1986 年恢復(fù)以來， 拍賣業(yè)得到了大力發(fā)展。 目前有拍賣從業(yè)人員20， 000 多人；由中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)管理的具有執(zhí)業(yè)資格的國家注冊拍賣師 1971人 ， 年拍賣場次 20， 000 多場 ， 年拍賣成交額 從 1995 年的 30 億元 猛增到 1999年 200 多億元人民幣 ，年平均增長率約 60%。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下： 中國 95 年至 2020 年拍賣成交總額統(tǒng)計(jì)數(shù)字 （數(shù)據(jù)來源：中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)） 單位：億元 項(xiàng)目 95 年 96 年 97 年 98 年 99 年 2020 年預(yù)計(jì) 房地產(chǎn) 18 36 60 84 120 156 文化藝術(shù) 3 6 10 14 20 26 機(jī)動(dòng)車 8 16 無形資產(chǎn) 4 8 其他 18 36 合計(jì) 30 60 100 140 200 260 增長率 100% 67% 40% 43% 30% 952020 年拍賣成交金額柱形圖 從以上統(tǒng)計(jì)圖表可以清晰看出，國內(nèi)拍賣業(yè)務(wù)幾乎成直線上升。 05010015020025030095年 96年 97年 98年 99年 2020年預(yù)計(jì)房地產(chǎn)文化藝術(shù)機(jī)動(dòng)車無形資產(chǎn)其他合計(jì)專業(yè)好文 檔 7 互連網(wǎng)市場與電子商務(wù)的發(fā)展 互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)明及其應(yīng)用的推廣是本世紀(jì)最具有里程碑性質(zhì)的一項(xiàng)偉大革命。他的出現(xiàn)不僅奠定了信息產(chǎn)業(yè)在未來高科技發(fā)展中的領(lǐng)導(dǎo)地位，而且還將影響甚至改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)與生活方式。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中 心（ CNNIC）的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國的互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模在以每年 200%300%的速度增長。 1997 年末，中國的互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)為 80 萬； 1998 年末這個(gè)數(shù)字已經(jīng)增長到 210 萬； 1999 年12 月底的最新調(diào)查顯示：中國的互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)已經(jīng)突破