【正文】 — 1 — 萊鋼股份有限公司 煉鐵 廠 文件 煉鐵計(jì)字 〔 2021〕 34 號(hào) 萊鋼股份公司煉鐵廠 關(guān)于印發(fā)《 2021 年績效考核方案》的 通 知 各科室、車間、單位： 《 2021年績效考核方案》已經(jīng)廠職工代表大會(huì)通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，望認(rèn)真遵照執(zhí)行。 萊蕪鋼鐵股份有限公司煉鐵 廠 二○一一年二月十八日 — 2 — 2021 年績效考核 方案 為保證我廠 2021 年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，根據(jù)萊鋼集團(tuán)《 2021 年績效考核方案》精神，結(jié)合股份煉鐵廠實(shí)際，研究制定 本 辦法 。 一、指導(dǎo)思想 以黨的十七大和十七屆五中全會(huì)精神為指針，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面推進(jìn)“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新超越、系統(tǒng)提升”活動(dòng)，正確處理效率和公平的關(guān)系，規(guī)范職工收入分配，構(gòu)建按勞分配、效率優(yōu)先、注重公平、科學(xué)合理、和諧穩(wěn)定的職工收入分配制度。建立適應(yīng)企業(yè)發(fā)展形勢，突出效益和效率，以產(chǎn)量、成本、質(zhì)量為重點(diǎn)的考核體系，充分發(fā)揮分配機(jī)制的導(dǎo)向和激勵(lì)作用，促進(jìn)公司整體盈利能力和核心競爭力的快速提升，保證 2021年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 二、基本原則 ，處理好效率和公平的關(guān)系，體現(xiàn)收入分配的 科學(xué)合理、公平公正、和諧穩(wěn)定。 、技術(shù)和管理等生產(chǎn)要素按貢獻(xiàn)參與分配，體現(xiàn)崗位差別和重點(diǎn)激勵(lì)的原則。 ，保持政策穩(wěn)定和不斷改進(jìn)的原則。 。 — 3 — ，按規(guī)定公開的原則。 三、公司對(duì)我廠的考核 2021年公司 實(shí)行“ 掛鉤考核、重點(diǎn)激勵(lì)、專業(yè)考核、重點(diǎn)指標(biāo)否決”的方式， 對(duì)實(shí)際成本及經(jīng)濟(jì)料比例完成情況， 按月考核，累計(jì)統(tǒng)算。 我廠掛生鐵實(shí)際成本 80％、銷售收入 20%。 完成掛鉤指標(biāo)，核發(fā)掛鉤工資，完不成計(jì)劃按差額等額減 發(fā)，超計(jì)劃部分按一定比例提取。 重點(diǎn)激勵(lì)指標(biāo)考核經(jīng)濟(jì)料比例、 TRT 發(fā)電量、噴煤比、鐵水調(diào)運(yùn)、固體廢棄物利用、原燃料管理督察等。 四、考核內(nèi)容 ，職工保留應(yīng)付工資、住房補(bǔ)貼、重點(diǎn)激勵(lì)、考核效益工資，依據(jù)公司考核收入情況按照職工保留應(yīng)付工資、住房補(bǔ)貼、考核效益工資、重點(diǎn)激勵(lì)順序發(fā)放。全廠收入在首先滿足職工保留應(yīng)付工資、住房補(bǔ)貼的情況下，考核效益工資、重點(diǎn)激勵(lì)全部納入考核，進(jìn)行二次分配。為了發(fā)揮績效考核的導(dǎo)向、激勵(lì)作用，當(dāng)公司批復(fù)的工資總額接近或低于職工保留應(yīng)付工資、住房補(bǔ)貼時(shí)，拿出應(yīng)付工資中 不大于 50%的崗位工資， 進(jìn)行 二次分配。 ,系數(shù)按定員定崗人數(shù)和崗位要素測評(píng)系數(shù)確定，百分考核按各專業(yè)考核分綜合計(jì)算。 。 — 4 — 五、考核方式 我廠 2021 年績效考核實(shí)行“掛鉤成本、銷售收入、綜合指標(biāo)、重點(diǎn)激勵(lì)、專業(yè)考核”模式，按月動(dòng)態(tài)考核。并 賦予管理工作百分考核權(quán)力，不同的管理職能賦予不同的獎(jiǎng)罰權(quán)重，運(yùn)用加、 減分的辦法，以促進(jìn)各項(xiàng)管理措施的落實(shí)。 （一）對(duì)車間的考核 ：高爐車間掛鉤本車間責(zé)任成本、銷售收入、休風(fēng)率。其它車間掛鉤所 服務(wù)區(qū)域高爐銷售收入、所服務(wù)區(qū)域高爐平均成本和本單位責(zé)任成本以及體現(xiàn)本單位工作職能的關(guān)鍵指標(biāo)。 燒結(jié)系統(tǒng)車間：燒結(jié) 、球團(tuán)車間掛本車間責(zé)任成本、內(nèi)供銷售收入、設(shè)備故障停機(jī)率。其 它 車間掛鉤所服務(wù)區(qū)域燒結(jié)（球團(tuán)）內(nèi)供銷售收入、所服務(wù)區(qū)域燒結(jié)（球團(tuán)）平均成本和本單位責(zé)任成本以及體現(xiàn)本單位工作職能的關(guān)鍵指標(biāo)。 ，比計(jì)劃每超欠 1％，加減 1分。 、各燒結(jié)車間、各球團(tuán)車間成本完成計(jì)劃得掛鉤基準(zhǔn)分，每升降 10 萬元減加 1分（制造費(fèi)用按照每比計(jì)劃升降5 萬元減加 1分考核）。 其 它 車 間掛鉤成本分為兩項(xiàng)，一是所服務(wù)區(qū)域高爐（或燒結(jié)、球團(tuán)）平均成本，每比計(jì)劃升降 10 萬元減加 分，二是本單位 — 5 — 責(zé)任成本，每比計(jì)劃升降 2～ 5萬元減加 1分。 （停機(jī)）率包括工藝休風(fēng)（停機(jī)）率、設(shè)備休風(fēng)（停機(jī)）率。 。 （二）對(duì)科室的考核 為促進(jìn)科室高效服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營工作，促進(jìn)管理創(chuàng)新和卓越績效管理的落實(shí)，提高科室管理人員的工作積極性，根據(jù)各科室擔(dān)負(fù)的職能和任務(wù)對(duì)其進(jìn)行考核。 、成本完成情況掛鉤考核。銷售收入、成本完成計(jì)劃得 100 分。銷售收 入每比計(jì)劃升降 1％加減 1分，成本每升降 20萬元 減 加 1分。 分，給相關(guān)科室加減 分，獎(jiǎng)勵(lì)或 減發(fā) 單位第一責(zé)任人 200 元、副職 100 元，第一責(zé)任人獎(jiǎng)勵(lì)不高于 500 元、副職不高于 300 元；獲得公司級(jí)表揚(yáng)書或批評(píng)書一個(gè)（次），獎(jiǎng)勵(lì)或 減發(fā) 單位 1分，獎(jiǎng)勵(lì)或 減發(fā) 單位第一責(zé)任人500 元、副職 300元。 、監(jiān)控、考核、協(xié)調(diào)、服務(wù)、聯(lián)系六項(xiàng)職能分解落實(shí)，對(duì)照工作計(jì)劃，按其性質(zhì)重點(diǎn)考核工作效率、工作業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量，按時(shí)按要求完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作等情況進(jìn)行分解、掛鉤。 （ 三）重點(diǎn)激勵(lì) — 6 — 即在掛鉤考核的基礎(chǔ)上，對(duì)廠總體考核辦法中未涉及而又特別重要的關(guān)鍵項(xiàng)目，將設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，以充分調(diào)動(dòng)相關(guān)單位的積極性，更加有效地完成專項(xiàng)任務(wù)，促進(jìn)全流程系統(tǒng)效能的提高。重點(diǎn)激勵(lì)根據(jù)效益情況按比例浮動(dòng)發(fā)放。 六、其它考核內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定 （含助理）干部的考核 （ 1）科級(jí)干部的績效由廠統(tǒng)一考核。 （ 2）科級(jí)干部收入是全廠人均收入的 1～ 倍。未完成計(jì)劃線按 1倍發(fā)放。 ：設(shè)立生產(chǎn)組織獎(jiǎng)（鐵水罐運(yùn)行獎(jiǎng)、高爐上料管理獎(jiǎng)）、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)、 工藝技術(shù)（環(huán)保）提升獎(jiǎng) 、設(shè)備管理獎(jiǎng)、 經(jīng)濟(jì)爐料管理獎(jiǎng) 、 TRT 發(fā)電獎(jiǎng)、高爐煤比獎(jiǎng)、 工藝能源 指標(biāo)提升獎(jiǎng)、原燃料把關(guān)獎(jiǎng)、治安保衛(wèi)獎(jiǎng)等。 中修、年修等特殊情況期間，高爐（燒結(jié)、球團(tuán)）車間收入按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。高爐護(hù)爐期間按照護(hù)爐的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ，生產(chǎn)計(jì)劃科負(fù)責(zé)政策的起草和考核工作，生產(chǎn)經(jīng)營及各項(xiàng)管理工作需要提供支持的，由生產(chǎn)計(jì)劃科牽頭會(huì)同有關(guān) 單位 制定相應(yīng)政策，以保證政策的銜接和職工收入總額的控制，經(jīng)職代會(huì)或代表團(tuán)組長會(huì)議通過后印發(fā)執(zhí)行。其它 專業(yè) 科室 不得單獨(dú)或隨其 它 專業(yè)管理辦法、規(guī)定等文件出臺(tái)績效考核政策。 — 7 — 方案調(diào)整時(shí)，將對(duì)各單位的績效考核辦法做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 七、有關(guān)配套政策 “效率優(yōu)先、公平公正”的原則，分解落實(shí)所承擔(dān)的指標(biāo)， 制定符合 廠績效考核總體原則和本單位實(shí)際的簡明、直觀、可操作性強(qiáng)的分配 方案，合理拉開分配差距，最大限度地調(diào)動(dòng)職工的積極性、創(chuàng)造性。車間單位的績效考核辦法必須按照規(guī)定程序，經(jīng)車間單位職工代表討論通過后執(zhí)行，同時(shí)，將職工代表討論通過后的考核辦法報(bào)廠工會(huì)和廠績效考核小組備案。 ～ 1分， 減 分不限；科室對(duì)各單位專業(yè)管理考核超過加分限的，按 專業(yè)管理百 分考核加分限進(jìn)行折算； 各單位不得超過加分限，各科室不能給本單位加分，如有加分或超過加分限的情況，必須經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。 。各單位的考核表每月 10 日前報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃科，由生產(chǎn)計(jì)劃科匯總考核后，提交廠績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審評(píng)。各單位的考核必須做到嚴(yán)肅認(rèn)真、實(shí)事求是，考核表延交或不交者，均視情況 給 責(zé)任單位百分考核 減 ～ 1分。 2021年 1月份起執(zhí)行。 — 8 — 各高爐車間績效考核方案 掛鉤指標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考 核 辦 法 基準(zhǔn)分 成本 廠生產(chǎn)計(jì)劃科下達(dá)的車間成本計(jì)劃 成本完成計(jì)劃得 80分；每降低、升高 10萬元加、 減 1分。制造費(fèi)用每比計(jì)劃升降 5萬元減加 1分。 80 銷 售 收 入（產(chǎn)量售價(jià)） 鐵產(chǎn)量基數(shù)確定以廠月度產(chǎn)量計(jì)劃為依據(jù)。售價(jià)按公司確定的基準(zhǔn)價(jià)。 銷售收入完成計(jì)劃得 20 分，比計(jì)劃每超欠1％，加減 1分。 20 休風(fēng)率 計(jì)劃休風(fēng)率（設(shè)備休風(fēng)率、工藝休風(fēng)率） 每比計(jì)劃升高 ；每比計(jì)劃降低 1分。 掛綜合指標(biāo) 掛全廠綜合指標(biāo) 重點(diǎn)激勵(lì) 考核辦法按廠規(guī)定 專業(yè)管理加 減 分考核 專業(yè)管理 加分限 考核單位 專業(yè)管理 加分限 考核單位 安全生產(chǎn)管理 1 安全生產(chǎn)科 計(jì)劃、企業(yè)管理 生產(chǎn)計(jì)劃科 生產(chǎn)調(diào)度管理 1 生產(chǎn)計(jì)劃科 人力資源管理 人力資源科 成本管理 生產(chǎn)計(jì)劃科 原燃料管理 原燃料管理科 設(shè)備管理 1 機(jī)動(dòng)設(shè)備科 綜合管理 辦公室 工藝管理 1 工藝管理科 企業(yè)文化及精神文明 1 政工科 技術(shù)管理 1 技術(shù)科 /環(huán)境保護(hù)科 其 它 專業(yè)管理 有關(guān)單位 環(huán)境管理 技術(shù)科 /環(huán)境保護(hù)科 按專業(yè)管理考核辦法執(zhí)行。 — 9 — 各機(jī)修車間績效考核方案 項(xiàng)目 考核標(biāo)準(zhǔn) 考 核 辦 法 基準(zhǔn)分 休風(fēng)率 計(jì)劃休風(fēng)率，考核范圍包括機(jī)械設(shè)備休風(fēng)率、有維修人員參與的工藝休風(fēng)（調(diào)整風(fēng)口及風(fēng)口損壞造成的工藝休風(fēng)不考核） 完成計(jì)劃得 60 分；每比計(jì)劃升高 個(gè)百分點(diǎn)減 ；每比計(jì)劃降低 加 1分。 60 機(jī)械設(shè)備故障慢風(fēng)率 慢風(fēng)率為零（風(fēng)量小于正常風(fēng)量的 80％） 以 1 小時(shí)為基數(shù)，每次 減 ，每升高 1小時(shí) 減 。 20 成本 廠下達(dá)的本車間成本計(jì)劃及所服務(wù)區(qū)域高爐車間平均成本 成本完成計(jì)劃得 20 分；所服務(wù)區(qū)域高爐平均成本，每比計(jì)劃升降 10萬元減加 ，本單位責(zé)任成本，每比 計(jì)劃升降 5萬元減加1分。 20 銷售收入 所服務(wù)區(qū)域高爐車間銷售收入基數(shù) 每超欠 1％加減 1分。 掛綜合指標(biāo) 掛全廠綜合指標(biāo) 重點(diǎn)激勵(lì) 考核辦法按廠規(guī)定 專業(yè)管理加 減 分考核 專業(yè)管理 加分限 考核單位 專業(yè)管理 加分限 考核單位 安全生產(chǎn)管理 1 安全生產(chǎn)科 計(jì)劃、企業(yè)管理 生產(chǎn)計(jì)劃科 生產(chǎn)調(diào)度管理 1 生產(chǎn)計(jì)劃科 人力資源管理 人力資源科 成本管理 生產(chǎn)計(jì)劃科 原燃料管理 原燃料管理科 設(shè)備管理 1 機(jī)動(dòng)設(shè)備科 綜合管理 辦公室 工藝管理 1 工 藝管理科 企業(yè)文化及精神文明 1 政工科 技術(shù)管理 1 技術(shù)科 /環(huán) 境保 護(hù) 科 其 它 專業(yè)管理 有關(guān)單位 環(huán)境管理 技術(shù)科 /環(huán) 境保 護(hù) 科 按專業(yè)管理考核辦法執(zhí)行。 — 10 — 電修車間績效考核方案 生產(chǎn)準(zhǔn)備車間績效考核方案 項(xiàng)目 考核標(biāo)準(zhǔn) 考 核 辦 法 基準(zhǔn)分 休風(fēng)率 計(jì)劃休風(fēng)率，考核范圍包括定修及電氣設(shè)備休風(fēng)率 完成計(jì)劃得 60 分；每比計(jì)劃升高 分；每比計(jì)劃降低 1分。 60 電氣設(shè)備故障慢風(fēng)率 慢風(fēng)率為零（風(fēng)量小于正常風(fēng)量的 80％） 以 1 小時(shí)為基數(shù)，每次 減 分 ，每升高 1 小時(shí) 減。 20 成本 廠生產(chǎn)計(jì)劃科下達(dá)的本車間成本計(jì)劃及所服務(wù)區(qū)域高爐車間平均成本 成本完成計(jì)劃得 20分；所服務(wù)區(qū)域高爐平均成本，每比計(jì)劃升降 10萬元減加 ，本單位責(zé)任成本，每比計(jì)劃升降 2萬元減加 1分。 20 銷售收入 所服務(wù)區(qū)域高爐車間銷售收入基數(shù) 每超欠 1％加減 1分。 掛綜合指標(biāo) 掛全廠綜合指標(biāo) 重點(diǎn)激勵(lì) 考核辦法按廠規(guī)定 專業(yè)管理加 減 分考核 專業(yè)管理 加分限 考核單位 專業(yè)管理 加分限 考核單位 安全生產(chǎn)管理 1 安全生產(chǎn)科 計(jì)劃、企業(yè)管理 生產(chǎn)計(jì)劃科 生產(chǎn)調(diào)度管理 1 生產(chǎn)計(jì)劃科 人力資源管理 人力資源科 成本管理 生產(chǎn)計(jì)劃科 原燃料管理 原燃料管理科 設(shè)備管理 1 機(jī)動(dòng)設(shè)備科 綜合管理 辦公室 工藝管理 1 工藝管理科 企業(yè)文化及精神文明 1 政工科 技術(shù)管理 1 技術(shù)科 /環(huán) 境保 護(hù) 科 其 它 專業(yè)管理 有關(guān)單位 環(huán)境管理 技術(shù)科 /環(huán) 境保 護(hù) 科 按專業(yè)管理考核辦法執(zhí)行。 — 11 — 項(xiàng)目 考核標(biāo)準(zhǔn) 考 核 辦 法 基準(zhǔn)分 鐵水罐 修、砌罐及時(shí)，不影響高爐生產(chǎn) 影 響高爐配罐一次 減 1～ 3分。因其它情況影響配罐一次，視影響程度 減 分。 50 鐵水罐安全運(yùn)行 出現(xiàn)漏鐵一次 減 5～ 30分。 渣處理 運(yùn)轉(zhuǎn)正常 渣處理影響高爐慢風(fēng)每 30分鐘 減 1～ 2分，導(dǎo)致高爐休風(fēng)減 10分（因高爐車間等其 它 單位原因造成的視情剔除）。 30 成本 廠生產(chǎn)計(jì)劃科下達(dá)的本車間成本計(jì)劃及所服務(wù)區(qū)域高爐車間平均成本 成本完成計(jì)劃得 20 分；所服務(wù)區(qū)域高爐平均成本，每比計(jì)劃升降 10 萬元減加 分，本單位責(zé)任成本，每比計(jì)劃升降 3萬元減加 1分。 20 銷售收入 所服務(wù)區(qū)域高爐車間銷售收入基數(shù) 每超欠 1％ 加減 1分。 掛綜合指標(biāo) 掛全廠綜合指標(biāo) 重點(diǎn)激勵(lì) 考核辦法按廠規(guī)定 專業(yè)管理加 減 分考核 專業(yè)管理 加分限 考核單位 專業(yè)管理 加分限 考核單位 安全生產(chǎn)管理 1 安全生產(chǎn)科 計(jì)劃、企業(yè)管理 生產(chǎn)計(jì)劃科 生產(chǎn)調(diào)度管理 1 生產(chǎn)計(jì)劃科 人力資源管理 人力資源科 成本管理