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材料暫估及供應(yīng)商發(fā)票管理規(guī)定(已修改)

2025-09-23 09:00 本頁面

　

【正文】修改履歷標(biāo)準(zhǔn)名：材料暫估及供應(yīng)商發(fā)票管理規(guī)定分類號 : 修改 NO 修改日制定、修改內(nèi)容起草部門備注 4 材料暫估及供應(yīng)商發(fā)票管理規(guī)定 1 主題內(nèi)容與適用范圍為規(guī)范公司采購收貨確認(rèn)、供應(yīng)商發(fā)票開具、發(fā)票記帳等業(yè)務(wù)，提高供應(yīng)商發(fā)票入庫單據(jù)的流轉(zhuǎn)效率，保障公司材料入庫、應(yīng)付暫估及應(yīng)付供應(yīng)商款項(xiàng)的正確性，以及向供應(yīng)商展現(xiàn)良好的企業(yè)形象，特制訂本管理規(guī)定。本規(guī)定適用于安徽亞格盛電子新材料公司材料入庫后向供應(yīng)商提供開票資料、發(fā)票的接收、審核以及發(fā)票記賬的操作程序。 2 管理職責(zé)及分工采購部職責(zé) 采購部倉庫負(fù)責(zé)接收材料，辦理材料實(shí)物入庫及材料賬務(wù) 處理；負(fù)責(zé)定期向供應(yīng)商提供開票清單；負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商及時開具增值稅專用發(fā)票；負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商發(fā)票，進(jìn)行初步審核后及時傳遞至財務(wù) 部審價；財務(wù) 部管理職責(zé) 負(fù)責(zé)監(jiān)控材料應(yīng)付暫估的合理性。負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票審價。負(fù)責(zé)根據(jù)發(fā)票進(jìn)行財務(wù) 處理。 3 管理程序和內(nèi)容向供應(yīng)商提供收料通知單采購部倉

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