【正文】 熱電廠物資部管理制度匯編 采購管理控制程序 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于國電吉林江南熱電廠在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。 職責(zé) 采購管理實行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。 國電吉林熱電廠的采購管理接受招標(biāo)委員會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，招標(biāo)委員會是國電吉林江南熱電廠采購工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。 廠長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)國電吉林江南熱電廠的采購管理工作，負(fù)責(zé)組建采購管理招標(biāo)工作小組，具體負(fù)責(zé)國電吉林江南熱電廠的采購管理。 綜合管理部、計劃部、物資部是采購 管理主要部門。 管理內(nèi)容與方法 采購內(nèi)容 負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作，包括： .1 設(shè)備、原輔材料； .2 非標(biāo)設(shè)備加工承攬； .3 貨物倉儲保管； .4 貨物運(yùn)輸； .5 行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的物品。 理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作，包括： .1 人員聘用； .2 培訓(xùn)； .3 法律咨詢； .4 廣告、宣傳； .5 后勤管理； .6 綠化維護(hù)； 負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的采購管理工作，包括： .1 建設(shè)工程（包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等）； .2 工程監(jiān)理； .3 技術(shù)引進(jìn)； .4 工程設(shè)備安裝 調(diào)試； .5 技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗； .6 其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。 采購的申請 目（勞務(wù)）采購的申請 由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項目（勞務(wù)）采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交計劃部，計劃部提出審核意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購管理工作。 購申請 .1 工程用物資的采購申請 由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，各專業(yè)（包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè)）負(fù)責(zé)人審核后，由物資使用部門負(fù)責(zé)人提出初審意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的采購申請 的物資納入采購計劃，并進(jìn)行物資采購管理工作。物資需求計劃應(yīng)提前四十天申報。 .2 行政管理涉及的貨物采購申請 由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購；綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。 購申請 由需求部門提出申請，部門主管提出初審意見，提交相關(guān)采購主要管理部門，主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由 采購主要管理部門組織采購。 潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立 部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄，潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定： .1 供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息； .2 供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況； .3 供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況； .4 公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦； .5 承辦部門在市場上了解、收資的信息。 在的合格供方后，由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)行資質(zhì)審查。 格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括： 主體資格、經(jīng)營范圍、代理權(quán)限、履約能力、履約信用 格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后，并報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入合格供方名錄。 相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評。 采購管理權(quán)限 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，計劃部、物資部、綜合管理部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購管理。 購管理 .1 預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購，管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇 3 家及以上合格供方，報公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實施采購，十萬元以下的可直接進(jìn)行采購。 .2 預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上（含伍拾萬元）的采購，管理部門應(yīng)在合格供方名 錄中選擇 3 家及以上合格供方，由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理辦法》進(jìn)行招標(biāo)采購。 服務(wù)采購管理 .1 預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購，管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇 3 家及以上合格供方，報公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實施采購。 .2 預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上（含伍拾萬元）的采購，由工程招標(biāo)辦公室按《招標(biāo)管理辦法》進(jìn)行招標(biāo)采購。 招標(biāo)管理 招標(biāo)管理工作按《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。 合同管理 合同管理工作按《合同管理辦法》執(zhí)行。 采購產(chǎn)品的驗證 購的驗證 .1 產(chǎn)品交付前，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收，并根據(jù)相關(guān) 供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證，驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。 .2 對合格供方的復(fù)評一般每年進(jìn)行一次，以對其經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營業(yè)績、質(zhì)量管理情況、技術(shù)裝備情況、人員情況、安全健康、環(huán)境管理情況以及特殊專業(yè)工種情況等方面進(jìn)行評定。評定結(jié)果填入供方驗證評價表，評定等級分優(yōu)、良、中、不合格等。工程部或生產(chǎn)準(zhǔn)備部、計劃部負(fù)責(zé)驗證評價，計劃部根據(jù)各部門評價意見，確定各供方是否合格。 購的驗證 產(chǎn)品交付時，物資部按《物資驗收管理辦法》進(jìn)行驗證，產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后，由物資部 門向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查，進(jìn)行產(chǎn)品驗證，問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。 購的驗證 綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求，對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息，實施驗證，驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。 對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理 相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料，必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報物資部備案。 勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán)，重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請公司參加， 勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報計劃部備案。 相關(guān) /支持性文件 《合同管理辦法》 《物資驗收管理辦法》 《工程管理辦法》 《工程驗收管理辦法》 《物資招標(biāo)管理辦法》 附錄 流程圖 記錄 供方評價表 合格供方名單 附錄 流程圖 合格供方名錄建立流程圖 采購管理控制流程圖 招標(biāo)管理 供方評價表 編 號： 供方名稱 聯(lián)系人 地 址 電 話 產(chǎn)品名稱 型 號 考核內(nèi)容 生產(chǎn)許可證或營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)水平、供貨期、業(yè)績、財務(wù)狀況等 ： 考核人 部門意見 年 月 日 批準(zhǔn)人 年 月 日 合格供方名單 編號： 序號 廠家名稱 產(chǎn)品型號 物資計劃管理辦法 1 范圍 本辦法規(guī)定了物資計劃管理的職責(zé)、內(nèi)容與方法。 本辦法適用于物資采購計劃管理工作。 國電吉林江南熱電廠實行全面物采購計劃管理，確保期完成。 22 國電吉林江南熱電廠實行分級物資采購計劃管理制，物資部為物資采購歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織全物資采購、運(yùn)輸、保管和發(fā)放工作。 23 施工（使用）單位負(fù)責(zé)本所需 的物資采購計劃的編制、審批工作，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交物資部。 24 物資部根據(jù)各采購計劃，按照中國國電集團(tuán)公司和公司的有關(guān)文件精神確定采購方式，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 物資計劃編制的原則 3 采購計劃的編制體現(xiàn)性、合理性、可操作性和的原則。 3 采購計劃編制結(jié)合工程進(jìn)展情況、年度工作目標(biāo)，按照職能分工進(jìn)行計劃的編制。 32 物資計劃的編制標(biāo)物計的編制 3 各專業(yè)根據(jù)設(shè)計院編制的設(shè)備和工程進(jìn)度情況，填寫《物資采購》提出申請，各專業(yè) 包括汽機(jī)、鍋爐、熱工及土建專業(yè) 負(fù)責(zé)人審核后，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)物資部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn) 采購納入采購計劃，并進(jìn)行物資采購管理工作。 3 采購計劃由物資部集中管理，按照工程進(jìn)展情況和正常的采購周期分批報有關(guān)部門審批后由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購。 采購應(yīng)及時以利于設(shè)計院及時取得設(shè)備的相關(guān)材料，進(jìn)入施工圖設(shè)計。 物資采購計劃的編制 工程部各專業(yè)根據(jù)工程施工需要，按照設(shè)計院施工圖的要求，填寫物資采購。 物資采購應(yīng)包物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、到貨日期及技術(shù)要求，必要時需編制技術(shù)書。 物資采購由申請、計劃部概算確認(rèn)、領(lǐng)導(dǎo)后報物資部采購。 物資部定期或不定期匯總各報送的物資采購計劃，經(jīng)過分類 后分批進(jìn)行，施工的正常進(jìn)行。 附錄 A 國電吉林江南熱電廠 物 資 采 購 計 劃 項目名稱： 項目編號： 施工單位： 計劃部審核： 年 月 日 編 制： 年 月 日 計劃部主任： 年 月 日 單位主管： 年 月 日 領(lǐng) 導(dǎo) 批準(zhǔn)： 年 月 日 工程部審核： 年 月 日 物資部主任： 年 月 日 工程部主任： 年 月 日 計劃金額： 國電吉林江南熱電廠材料計劃 項目名稱： 序號 物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 計劃單價（元） 計劃金額（元） 備注 物資招標(biāo)管理辦法 1 范圍 本辦法規(guī)定了 物資招標(biāo)管理的職責(zé)、內(nèi)容與方法。 本辦法適用于物資招標(biāo)采購的管理工作。 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單 不包括勘誤的內(nèi)容 或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 中華人民共和國主席令 第二十一號 1999 年 中華人民共和國投標(biāo)招標(biāo)法 國電集工 [2020]321 號中國國電集團(tuán)公司工程招標(biāo)管理辦法 國電集開 [2020]353 號中國國電集團(tuán)公司物資管理辦法 廠：是指。 32 物資：指工程設(shè)備、原輔材料以及行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的物品和生產(chǎn)性的低值易耗品。 招標(biāo)必須遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和信用的原則招標(biāo)工作在招標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)下，由物資部負(fù)責(zé)物資招標(biāo)組織、執(zhí)行工作。 工程部、財務(wù)部、部配合物資部招標(biāo)的實施、參與和監(jiān)督。 招標(biāo)應(yīng)委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 52 招標(biāo)項目的物資采購計劃的技術(shù)規(guī)范、商務(wù)條件。 招標(biāo)的范圍 嚴(yán)格按照《中華人民共和國投標(biāo) 招標(biāo)法》、《中國國電集團(tuán)公司工程招標(biāo)管理辦法》和《中國國電集團(tuán)公司物資管理辦法》執(zhí)行招投標(biāo)管理。 對不足三家潛在供應(yīng)商的項目可以不進(jìn)行招標(biāo)，但必須報招標(biāo)批準(zhǔn)，同時應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行技術(shù)、的控制和洽談。 53 招標(biāo)的方式 招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。 招標(biāo)前期工作 提出招標(biāo)計劃。工程部各專業(yè)根據(jù)設(shè)計院編制的設(shè)備規(guī)范書和工程進(jìn)度，提出設(shè)備采購求，物資部按照規(guī)定確定采購形式并按照規(guī)定要求進(jìn)行采購。設(shè)備采購應(yīng)及時以利于設(shè)計院及時取得設(shè)備的相關(guān)材料，進(jìn)入施工圖設(shè)計。 編制招標(biāo)文件。由于設(shè)備涉及到相互 的機(jī)械接口、電氣接口、控制接 VI、供貨范圍等具體要求，因此，招標(biāo)文件技術(shù)規(guī)范部分由設(shè)計部門編制，商務(wù)部分由物資部會同相關(guān)部