采購物資管理程序(已修改)
2024-09-26 11:35 本頁面
【正文】 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 采購物資管理程序 目的： 對(duì)公司所有貨物的申請(qǐng)、采購、入庫、結(jié)算運(yùn)作進(jìn)行有效控制，建立適時(shí)、適質(zhì)、 適價(jià)、適量的采購原則保證所采購的貨物符合規(guī)定的要求。 范圍： 適用于公司所有貨物的申請(qǐng)、采購、入庫、結(jié)算。 定義： 無 權(quán)責(zé)： 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)采購物料的檢驗(yàn)及組織供應(yīng)商評(píng)估與考核。 技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程圖紙的制定，物料采購標(biāo)準(zhǔn)的制定，非常規(guī)來樣的可靠性、適應(yīng)性的評(píng)審，樣品確認(rèn)及參與供應(yīng)商的評(píng)估與考 核。 計(jì)劃部：生產(chǎn)用原材料、包裝物料采購計(jì)劃的擬定 及交貨跟催。 設(shè)備部：負(fù)責(zé)設(shè)備選型、參數(shù)確定和外協(xié)加工、維修要求的提出及組織實(shí)施驗(yàn)收。 相關(guān)部門：各部門所需物料的請(qǐng)購。 采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)，公司所有貨物的采購計(jì)劃制定與交貨跟催。 總經(jīng)理：采購計(jì)劃、請(qǐng)購單的核準(zhǔn)及合格供應(yīng)商資格的確認(rèn)與取消。 財(cái)務(wù)部：按照公司財(cái)務(wù)制度和采購部付款申請(qǐng)統(tǒng)一計(jì)劃安排付款。 程序： 生產(chǎn)用原材料的采購 選擇供應(yīng)商：采購部根據(jù)《合格供應(yīng)商名錄》，在合格供應(yīng)商中進(jìn)行選擇。 擬定采購合同 /訂單：采購部接到計(jì)劃部經(jīng)審核批準(zhǔn)的《物料請(qǐng)購單》后，擬定采購 合同 /訂單，新開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)組織計(jì)劃、技術(shù)、品質(zhì)及相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品及生產(chǎn)情況進(jìn) 行考察確認(rèn)。 采購部與供應(yīng)商簽訂《訂購單》，其內(nèi)容應(yīng)包括型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收要求 ,交 付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等等?！队嗁弳巍芳跋嚓P(guān)資料，需經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總 經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出，實(shí)施采購。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) “訂購單”一式五聯(lián)，白色為留存聯(lián)；綠色為財(cái)務(wù)聯(lián)；紅色為供應(yīng)商聯(lián)；黃色為倉庫 聯(lián)；蘭色為采 購部請(qǐng)款聯(lián)。“訂購單”確定后，留存聯(lián)采購部留存，確認(rèn)件同財(cái)務(wù)聯(lián) 一起交財(cái)務(wù)，倉庫聯(lián)交倉庫；但必須要求收到的部門在留存聯(lián)上簽收。 所采購的物料到貨倉后，由材料倉倉管在“送貨單”簽收，但必須注明“暫收待驗(yàn)”， 開具《來料檢驗(yàn)通知單》，通知品質(zhì)部 IQC 檢驗(yàn)，具體細(xì)節(jié)依《來料檢驗(yàn)控制程序》執(zhí) 行。當(dāng)物料判為不合格品，采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商換貨或根據(jù)生產(chǎn)需求考慮是否特采和選 用（《 MRB 物料評(píng)審》）或緊急放行（《緊急放行單》），具體細(xì)節(jié)依《不合格品控制程序》 執(zhí)行。 凡物料 判為不合格品時(shí)，品質(zhì)部開出《品質(zhì)異常通知單》，由采購部發(fā)出，聯(lián)絡(luò)供應(yīng) 商采取糾正預(yù)防措施，并將書面報(bào)告反饋給品質(zhì)部。 當(dāng)物料確認(rèn)不合格，需退貨處理時(shí)，由采購部通知供應(yīng)商退貨， 供應(yīng)商如無異議 10 天內(nèi)退貨。 材料驗(yàn)收入庫后，采購部依合同核對(duì)供應(yīng)商提供材料發(fā)票。并將供應(yīng)商發(fā)票交付財(cái)務(wù) 部進(jìn)行采購結(jié)算、審核，財(cái)務(wù)按規(guī)定到期付款。 設(shè)備、儀器 .辦公類設(shè)備采購： 采購部接到請(qǐng)購部門經(jīng)審核批準(zhǔn)的《設(shè)備購置 /自制申請(qǐng)表》，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購的具體內(nèi)容 尋找合適的供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并登錄《設(shè)備供應(yīng)商調(diào)查表》。 設(shè)備供應(yīng)商選擇 :對(duì)于單臺(tái)設(shè)備金額在 20 萬元以內(nèi)的 ,由采購部提供若干家供應(yīng)商填
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