【正文】 0 0 同輝鋼構(gòu) 公司生產(chǎn)流程管理制度 目的：加強(qiáng)公司生產(chǎn)流程管理，規(guī)范九大環(huán)節(jié)（項(xiàng)目預(yù)算、合同簽訂、任務(wù)承接、計(jì)劃下達(dá)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、產(chǎn)品制造、質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫(kù)驗(yàn)收、成本核算），達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)：項(xiàng)目交付合格率 100%、用戶滿意度 98%。 一、對(duì)象 運(yùn)營(yíng)部、采購(gòu)部 、生產(chǎn)部 、 物管 部 。 二、范圍 公司所承接的加工及工程項(xiàng)目、所涉及的相關(guān)崗位及責(zé)任人。 三、內(nèi)容 運(yùn) 營(yíng)部業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫《項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)表》經(jīng)副總經(jīng)理審批后交技術(shù)部預(yù)算員，預(yù)算員根據(jù)審批結(jié)果對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算，編制《項(xiàng)目預(yù)算成本利潤(rùn)表》經(jīng)副總經(jīng)理審 核通過(guò)后，編制《項(xiàng)目預(yù)算報(bào)價(jià)表》交項(xiàng)目 經(jīng)理制作投標(biāo)標(biāo)書(shū)對(duì)外進(jìn)行投標(biāo)或直接報(bào)價(jià)。 預(yù)算員建立《預(yù)算項(xiàng)目臺(tái)帳》對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行存檔；對(duì)已簽訂合同的項(xiàng)目，將對(duì)應(yīng)的《項(xiàng)目預(yù)算成本利潤(rùn)表》傳財(cái)務(wù)部（成本會(huì)計(jì)）建立檔案作為成本核算及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。 業(yè)務(wù)洽談以 運(yùn) 營(yíng)部為主進(jìn)和行，洽談及審批程序按公司經(jīng)營(yíng)管請(qǐng)?jiān)O(shè)立 請(qǐng)?jiān)O(shè)立 1 1 理制度 執(zhí)行。 合同簽訂按公司經(jīng)營(yíng)管理制度 執(zhí)行，業(yè)務(wù)經(jīng)理起草合同后填寫《經(jīng)濟(jì)合簽審表》合同評(píng)審小組按公司經(jīng)濟(jì)合同簽訂程序執(zhí)行。 采購(gòu) 部對(duì)合同所需材料進(jìn)行詢價(jià)后填寫《村 料價(jià)格確認(rèn)單》經(jīng)客戶簽字確認(rèn)后作為合同有效附件。 項(xiàng)目 經(jīng)理根據(jù)已簽訂的合同對(duì)承接的項(xiàng)目填寫《內(nèi)部工作聯(lián)系單》經(jīng)相關(guān)人員審核用審批后交技術(shù)部預(yù)結(jié)算員進(jìn)入項(xiàng)目施工程序。 建設(shè)單位提供的圖紙、資料、工作聯(lián)系單等經(jīng)審批后，由項(xiàng)目經(jīng)理交技術(shù)部預(yù)結(jié)算員負(fù)責(zé)接收、登記、原件歸檔、復(fù)印件分發(fā)至相關(guān)部門。 技術(shù)部預(yù)結(jié)算員為所有進(jìn)出計(jì)劃實(shí)施的歸口管理責(zé)任人，其他部門無(wú)聯(lián)系單不得擅自對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)或計(jì)劃。 合同范圍以外的設(shè)計(jì)變更、零星工程等，在施工前必須由技術(shù)部預(yù)結(jié) 算員經(jīng)預(yù)算、審批、簽證確認(rèn)完成后下發(fā)執(zhí)行。 項(xiàng)目總承包工程，由項(xiàng)目經(jīng)理在開(kāi)工按合同 前 及項(xiàng)目部工期要求編制周、月度及單項(xiàng)目工程總生產(chǎn)計(jì)劃作為工作聯(lián)系單附件。 《內(nèi)部工作聯(lián)系單》經(jīng)審批后下達(dá)至技術(shù)部，物管部， 生產(chǎn)部等相關(guān)部門執(zhí)行。 《項(xiàng)目預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《構(gòu)件加工清單》、《材料計(jì)劃清單》由技術(shù)部預(yù)結(jié)算員歸檔，同時(shí)將電子版?zhèn)髫?cái)務(wù)（成本會(huì)計(jì)）存檔。 市場(chǎng) 部洽談的合同意向?qū)ν饴?lián)系完成設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)藍(lán)圖、設(shè)計(jì) 變更、圖紙會(huì)審及加工詳圖分解，編制《項(xiàng)目預(yù)算清單》、《材料計(jì)劃清單》。 、下料排版圖、焊接工藝、油漆工藝 等工藝編制，提供《產(chǎn)品加工清單》、《材料領(lǐng)用清單》等 ，并以 Email 的形式抄送給市場(chǎng)部，物管部，采購(gòu)部，生產(chǎn)部 。（圖紙變更第一時(shí)間匯報(bào)處理）。 2 2 技術(shù)部提供《材料計(jì)劃單》，且應(yīng)一次性提足合同內(nèi)的所有材料計(jì)劃 ，并以 Email 的形式抄送給市場(chǎng)部，物管部，采購(gòu)部，生產(chǎn)部 。 《工作 聯(lián)系單》，經(jīng)技術(shù)部預(yù)結(jié)算員、技術(shù)主管審核、工程主管審批后按公司相關(guān)程序執(zhí)行。 ，及時(shí)完成材料采購(gòu)（急件第一時(shí)間匯報(bào)處理）。 ，將材料到貨時(shí)間報(bào)車間主任并通知質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)到貨材料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收及材料入庫(kù)，質(zhì)檢員填寫《材料入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收單》存檔，倉(cāng)庫(kù)保管員按材料入庫(kù)程序辦理材料入庫(kù)。 、工具等采購(gòu)由生產(chǎn)班組按生產(chǎn)需求填寫《零星物質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)單》經(jīng) 倉(cāng)庫(kù)保管員核實(shí)庫(kù)存情況、車間主任審核、 運(yùn)營(yíng)部 審批后、交物管部按公司采購(gòu)程序采購(gòu)。 ，經(jīng)主管審批后交倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人按安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)提出采購(gòu)申請(qǐng)，每月集中采購(gòu) 2次。 生產(chǎn)車間憑《內(nèi)部工作聯(lián)系單》在技術(shù)部預(yù)結(jié)算員處領(lǐng)取工藝技術(shù)文件，并在公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織人員完成生產(chǎn)任務(wù)。 生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)按制造工藝、構(gòu)件加工清單 順序進(jìn)行施工，填寫制造記錄按工序流程、進(jìn)行自檢，按停止點(diǎn)及時(shí)報(bào)質(zhì)檢員進(jìn)行專檢，未簽字確認(rèn)合格的產(chǎn)品不得流入下道工序。 生產(chǎn)車間在產(chǎn)品制造過(guò)程中，若因無(wú)法達(dá)到施工工藝或發(fā)現(xiàn)對(duì)技術(shù)文件有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間與技術(shù)部取得聯(lián)系并及時(shí)解決。技術(shù)部根據(jù)實(shí)際情況填寫《技術(shù)工藝變更單》，經(jīng)預(yù)結(jié)算員審核、技術(shù)主管審批后，下達(dá)生產(chǎn)車間執(zhí)行。 生產(chǎn)班組在產(chǎn)品制造完后一個(gè)工作日內(nèi)，負(fù)責(zé)整理產(chǎn)品制造記錄，經(jīng)自檢合格后報(bào)質(zhì)檢員進(jìn)行專檢及總檢。 單個(gè)項(xiàng)目經(jīng)各項(xiàng)檢驗(yàn)合格完工后由車間填寫《完工通知單》傳相關(guān)部門。 3 3 財(cái)務(wù)部負(fù) 責(zé)公司生產(chǎn)產(chǎn)值、生產(chǎn)成本的計(jì)算、填寫《生產(chǎn)制造成本報(bào)表》報(bào)運(yùn)營(yíng)副 總及相關(guān)部門。 《物質(zhì)采購(gòu)合同》傳財(cái)務(wù)部以便審核材料入庫(kù)單價(jià)。 本制度由 同輝 鋼結(jié)構(gòu) 有限 公司負(fù)責(zé)解釋、考核，從簽發(fā)之日起執(zhí)行。 各項(xiàng)管理制度 物資領(lǐng)用程序 目的：規(guī)范操作程序（開(kāi)票、審批、發(fā)放、退庫(kù)），實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo)（ 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 率 100%、 發(fā)放 及時(shí)率 100%）。 1范圍 本規(guī)定適用公司倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)領(lǐng)用。 2領(lǐng)料單 的填寫 領(lǐng)料單位按領(lǐng)料工段填寫，例如： 生產(chǎn) 車間按：下料工段、組立工段、 鉚工 工段 ， 埋弧焊工段、氣保焊工段、油漆工段、領(lǐng)料人填寫實(shí)物領(lǐng)取人。 。 寫材料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位和申請(qǐng)數(shù)量（大寫）。 “出庫(kù)類別”欄填寫（主材、輔材、工具、勞保等）。 “具體用途”欄按施工所屬項(xiàng)目填寫工程名稱。 3《領(lǐng)料單》的審批 。 維修類物資（設(shè)備及設(shè)備配件、工具、安全防護(hù)用品 用具等）車間主任審批，勞保用品等非生產(chǎn)性物資由物管部 審批。 發(fā)放 領(lǐng) 料單 發(fā)放物資 （實(shí)發(fā)數(shù)量不得大于申請(qǐng)數(shù)量）。 3工資審核 。 外派員工工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及方案，由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)工地行 情提出標(biāo)準(zhǔn)，（ 7 /天以下報(bào)工程主管、 70 元 /天以上報(bào)公司級(jí)審批）、 4 4 經(jīng)審批后進(jìn)入工資分配程序。 外派員工住宿及生活費(fèi)用，由項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)當(dāng)?shù)匦星樘岢鲑M(fèi)用請(qǐng)示，報(bào)分管副總審核、由公司審批。 注：本制度由企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)解釋、考核，從下發(fā)之日起執(zhí)行。 新酬管理制度 目的：規(guī)范四大節(jié)（工程量申報(bào)、核算、審批、發(fā)放）實(shí)現(xiàn)三個(gè)目標(biāo)（工資核算準(zhǔn)確率 100%、工資下發(fā)及時(shí)率 100%、員工滿意率 100%）。 1分配說(shuō)明 （每月 30日至下月 5 日）為一個(gè)分配周期、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo) 審批后生效執(zhí)行。 公司因特殊情況時(shí)（經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)困難）無(wú)法按期支付時(shí)，事前與生產(chǎn)部達(dá)成協(xié)議后通知員工。 2分配對(duì)象 公司所有員工 。 3分配程序 班組每月 25 日將本班當(dāng)月《月度工作量報(bào)表》《班組考勤表》《班組考核表》報(bào)生產(chǎn)部調(diào)度審核匯總。 每月 25 日生產(chǎn)調(diào)度將車間《工程量結(jié)算申報(bào)表》報(bào)公司成本會(huì)計(jì)審核、分管副總審批后，下發(fā)給（車間、班組）進(jìn)行工資分配。 每月 25 日前生產(chǎn)調(diào)度將《員工工資分配表》交分管副總審批后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門。 每月 30 日前財(cái)務(wù)部門按公 司薪酬制度完成工資審核、上報(bào)審