【正文】 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 發(fā)行版本：Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 1 1 范 圍 本質量手冊符合 GB/T19001— 2020idtISO9001: 2020《質量管理體系要求》標準的全部要求。 本質量手冊描述的質量管理覆蓋面包括 : 企業(yè)資質范圍內(nèi)的下列產(chǎn)品 油田聯(lián)合站及系統(tǒng)工程、石油化工裝置、市政 工程、管道工程、送變電工程、鋼結構工程、土石方工程的施工、安裝及服務，壓力容器的制造及安裝，防腐保溫管生產(chǎn)、預拌砼及砼預制構件生產(chǎn)。 集團有關部室、單位及有關設施 QMS 的范圍 (見附錄 1) 本《質量手冊》覆蓋了集團施工、生產(chǎn)、安裝、服務的全過程，適用于集團內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方認證審核。 應用 由于本集團公司施工資質為施工總承包，施工及生產(chǎn)過程按規(guī)范、標準和設計圖紙進行生產(chǎn)作業(yè)，不涉及工程和產(chǎn)品設計和開發(fā)職能，故將 GB/T19001— 2020idtISO9001: 2020 標準中 條款 “設計和開發(fā) ”予以刪減，且刪減后不影響集團提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和要求。 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 2 2 引用標準 GB/T19000— 2020idtISO9000： 2020《質量管理體系 基礎和術語》 GB/T19004— 2020idtISO9004： 2020《質量管理體系 業(yè)績改進指南》 GB/T19001— 2020idtISO9001： 2020《質量管理體系 要求》 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 發(fā)行版本：Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 3 3 術語和定義 本手冊采用 GB/T19000— 2020idtISO9000： 2020《質量管理體系基礎和術語》中給出的術語和定義。 專用術語 (1) 集團 —— 大慶油田建設集團有限責任公司。 (2) 分公司 —— 下屬 的油建公司、管道公司、化建公司、安裝公司、工程公司、建材公司。 (3) 部門 —— 集團及分公司內(nèi)部設置的管理職能部門。 (4) 集團其它直屬單位 —— 技術培訓中心等。 (5) 項目部 —— 負責對工程項目進行管理的機構。 (6) 顧客 —— 對建設單位、用戶、需方、業(yè)主的統(tǒng)稱。 (7) 供方 —— 指為本集團供應材料、設備、半成品、配件等物資或以合同形式向集團提供工程分包、勞務服務、檢測服務的單位。 (8) 特殊過程 —— 當施工過程和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質量不容易或不能經(jīng)濟地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，該過程稱為“特 殊過程”。 (9) 隱蔽工程 —— 指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。 (10) 三檢制 —— 指對已經(jīng)完成工程施工中的工序或分項、分部工程進行的自檢、互檢、交接質量檢查。 (11) 三工序 —— 檢查上道工序，保證本道工序，服務下道工序。 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 發(fā)行版本：Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 4 4 質量管理體系 總要求 集團依據(jù) GB/T19001— 2020idtISO9001： 2020 及法律法規(guī)的要求，結合集團規(guī)模和實際情況建立健全了集團的質量管理體系并形成文件。通過認真實施，保持和持續(xù)改進質量管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。 質量管理體系的建立 為了滿足顧客的要求，并爭取超越顧客期望，持續(xù)改進集團的質量管理水平，依據(jù) GB/T19001— 2020idtISO9001： 2020 及相關的法律法規(guī)要求，管理者代表負責組織進行質量管理體系的策劃，識別并確定質量管理體系所需過程順序和相互關系。 總經(jīng)理負責 質量管理體系策劃的決策，并確保資源的配置，以支持各過程的有效運作。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部是質量管理體系運行的歸口管理部門，負責組織編制《質量手冊》、《程序文件》及相應的支持性文件，以確定有效控制過程的準則和方法，使集團的質量管理和各項質量活動實現(xiàn)規(guī)范化、程序化，確保各過程的有效運行和控制。 質量管理體系的實施、保持和改進 按照集團的質量方針，依據(jù)顧客、法律法規(guī)要求，確立集團的質量目標，并對目標進行分解，規(guī)定保證目標實現(xiàn)的方法，建立和第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標準和記錄 。 集團所有的各部門、各單位和人員要認真按質量管理體系文件要求管理并實施和保持所有過程，確保質量管理體系的正常有效運行。 集團將通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。 集團定期評價質量管理體系現(xiàn)狀，通過質量體系審核和管理評審、 過程的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源，對質量體系現(xiàn)狀進行 系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)問題，采取必要的糾正措施，實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。 本集團已確定的外包過程有：工 程分包、試驗分包。對外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，將確保對其實施管理，加以識別和控制，具體在 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 5 相關程序文件和層次文件予以規(guī)定，保證其符合規(guī)定要求。 文件要求 總則 本集團按照 GB/T19001— 2020idtISO9001： 2020《質量管理體系要求》建立、實施和保持文件化的質量管理體系。本集團的質量管理體系文件包括 ： a） 質量方針、質量目標； b） 質量手冊：本集團向集團內(nèi)部和外部提供關于質量管理體系的一致性文件； c） 程序文件：按 GB/T19001— 2020idtISO9001： 2020《質量管理體系要求》形成文件的程序，共 19 個程序文件； d） 項目質量計劃：為了描述質量管理體系并針對某一具體工程項目和項目合同的應用而制定的文件； e） 施工組織設計：工程項目施工組織設計是規(guī)劃、指導工程投標、簽定合同，施工裝備和施工過程的全局性的技術經(jīng)濟文件，其側第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 重于工藝及技術措施的策劃和規(guī)定。施工組織設 計是一種特殊形式的項目質量計劃； f） 記錄：為施工及生產(chǎn)過程活動結果提供客觀證據(jù)的文字性材料和表格、圖表等。 本集團的質量管理體系文件除文本形式外，可使用任何類型的媒體，如硬拷貝和媒體。 支持性文件 a） Q/H1— 1《大慶油田建設集團有限責任公司質量手冊》 b） PD/H1《大慶油田建設集團有限責任公司質量體系程序文件》 c） 大慶油田建設集團有限責任公司質量記錄匯編 質量手冊 本集團依據(jù) GB/T19001— 2020idtISO9001： 2020《質量管理體系要求》編制了質量手冊并做到保持。使質量管理體系的范圍具有適用性和合理性，在既不影響組織提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不免除集團相應責任的質量管理體系要求，對 設計和開發(fā)一節(jié)的內(nèi)容予以適當?shù)募舨谩? 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 6 質量手冊包括： a） 本集團質量管理體系的范圍； b） 為質量管理體系編制的形成文件的程序和質量記錄 文件對其引用； c） 質量手冊的編制應符合 ISO9001： 2020《質量管理體系要求》的標準規(guī)定，也要符合本集團的實際情況，并得到最高管理者批準。反映在實施運行的過程中各相關職能部門的分工和相互之間協(xié)調(diào)和溝通。 質量手冊的管理 質量手冊的編制與審批 a） 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責組織質量手冊的編制工作，相關部門參加編制； b） 管理者代表負責質量手冊的審核； 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 c） 總經(jīng)理負責質量手冊的批準。 質量手冊的控制 a） 本質量手冊由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部 負責歸口管理； b） 本質量手冊分為受控和非受控兩類： 受控質量手冊：發(fā)放給本公司內(nèi)部人員使用和提交給質量管理體系認證機構，質量手冊封面加蓋受控章。 非受控質量手冊：提供給顧客等企業(yè)外部人員使用，質量手冊封面不蓋章。質量手冊修改時，非受控質量手冊不予跟蹤更改。 c） 質量手冊由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部統(tǒng)一編號，確定發(fā)放范圍，經(jīng)審批后發(fā)放，質量手冊持有者簽名領?。? d） 受控質量手冊持有者應妥善保管，未經(jīng)批準不得提供給外部人員借閱、傳抄或復印。 質量手冊更改與換版 a） 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部 組織質量手冊的更改與換版； b） 質量手冊更改時，采用單頁更換，改變章節(jié)修改碼； c） 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部按質量手冊發(fā)放范圍發(fā)放更改通知單和更改記錄以及相應的更改頁； d） 當頒布了新的質量管理體系標準、本集團機構發(fā)生重大變動、生產(chǎn)經(jīng)營不適應新的形勢與環(huán)境時，或質量手冊修改內(nèi)容較多或多次修改不便于執(zhí)行時，質量手冊應予以換版； 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 7 e） 如宣布本質量手冊作廢時，生產(chǎn) 協(xié)調(diào)部應統(tǒng)一組織回收登記造冊，集中銷毀。 支持性文件 a） Q/H1 大慶油田建設集團有限責任公司《質量手冊》 b） PD/H1— 01《文件和資料控制程序》 文件控制 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部是文件控制的歸口管理部門，負責質量體系文件控制 ,集團有關部室根據(jù)程序規(guī)定對相關文件進行控制；生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責技術文件的控制；集團所屬各單位按程序文件的要求對本單位文第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 件進行控制。 受控文件和資料包括質量管理體系文件、技術文件。質量管理體系文件分為質量手冊、程序文件 、作業(yè)文件和質量計劃；技術文件包括技術標準、施工組織設計、施工方案、工程施工圖紙及有關資料、科技文件資料、設備的文件資料、規(guī)劃設計文件資料、作業(yè)指導書等。 文件的控制管理分為“受控”和“非受控”兩種形式。技術文件和資料按專業(yè)進行分類。集團有關部室、集團所屬各單位分別建立受控文件目錄。 文件由各部門按責任分工分別編制，按規(guī)定的程序經(jīng)會簽、審批后方可發(fā)布實施。 文件發(fā)放前要確定發(fā)放范圍和數(shù)量，并經(jīng)批準。文件發(fā)放時要加蓋受控標識，做好記錄。文件發(fā)放范圍以外的人 員需要使用文件時，應按要求辦理領用手續(xù)。文件持有者將文件丟失時，應按規(guī)定重新辦理領用手續(xù)。文件發(fā)生破損、字跡不清時應以舊換新。外部人員需要借閱文件時，應履行相關手續(xù)。 文件更改應按規(guī)定程序進行，應報文件歸口管理部門審查，由其提交原文件審核人、批準人審核、批準。若指定其它部門 (或人 )審核、批準時，該部門 (或人 )必須獲得原審批部門 (或人 )所依據(jù)的有關背景材料。更改文件時，由文件持有部門 (或人 )按規(guī)定對文件進行更改。 文件需要換版時，由文件歸口管理部門提出，履行相應手續(xù)后換版。 對作廢的文件，由原文件發(fā)放部門負責組織從所有使用場所撤出，辦理銷 毀手續(xù)，經(jīng)批準后銷毀。 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 8 技術標準以外的外來文件直接引用時，需經(jīng)文件歸口管理部門負責人批準，確認有效后使用。國家標準、行業(yè)標準、地方標準和局、集團企業(yè)標準的使用，經(jīng)集團生產(chǎn)協(xié)調(diào)部確認有效后使用。 以電子媒體形式存在的受控文件按規(guī)定執(zhí)行，并編制受控清第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 單。 為法律或積累知識的目的，需要保留作廢質量管理體系文件時，需履行相關手續(xù)。 支持性文件 PD/H1— 01《文件控制程序》 記錄控制 生產(chǎn)