【正文】 ***************有限公司 ERP管理信息系統(tǒng) 采購 管理詳細(xì)業(yè)務(wù) 流程 創(chuàng)建日期 : **** 控制編碼 : **** 當(dāng)前版本 : 發(fā)布日期： 編制 /業(yè)務(wù) ： 會簽 /生產(chǎn) ： 會簽 /物控 ： 會簽 /質(zhì)量： 審核 /ERP項目負(fù)責(zé)人： 批準(zhǔn) /副總經(jīng)理： 2 文檔控制 更改記錄 日期 作者 版本 更改參考 審閱 姓名 職位 簽字 分 發(fā) 編碼 姓名 地點和位置 3 目錄 文檔控制 ................................................................................................................................................... 2 更改記錄 ........................................................................................................................................... 2 審閱 .................................................................................................................................................... 2 分發(fā) .................................................................................................................................................... 2 1．采購管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .......................................................................................................................... 4 供應(yīng)商編碼 .............................................................................................................................. 4 采購人員 .................................................................................................................................. 4 供應(yīng)商檔案 .............................................................................................................................. 4 供應(yīng)商價格檔案 ..................................................................................................................... 4 物料采購信息檔案 ................................................................................................................ 4 采購關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置 ................................................................................................................ 4 2．供應(yīng)商管理流程 ............................................................................................................................... 5 供應(yīng)商新增流程圖 及說明 ................................................................................................... 5 供應(yīng)商變更流程圖及說明 ................................................................................................... 6 采購詢報價流程圖及說明 ................................................................................................... 7 合格供應(yīng)商評估流程圖及說明 .......................................................................................... 8 樣品需求管理流程圖及說明 .............................................................................................. 9 3．采購和委外業(yè)務(wù)管理流程 ........................................................................................................... 10 采購訂單流程圖及說明 ..................................................................................................... 10 采購訂單變更圖及說明 ..................................................................................................... 11 采購訂單退貨流程圖及說明 ............................................................................................ 12 委外訂單流程圖及說明 ..................................................................................................... 13 返修委外訂單流程及說明 ................................................................................................. 15 委外訂單變更流程及說明 ................................................................................................. 16 委外訂單退貨流程圖及說明 ............................................................................................ 17 4．單據(jù)、報表 ...................................................................................................................................... 18 采購單據(jù) ................................................................................................................................ 18 采購報表 ................................................................................................................................ 18 委外單據(jù) ................................................................................................................................ 18 委外報表 ................................................................................................................................ 18 4 1． 采購 管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商分類 （） +流水號 采購 人 員 工號編碼 +姓名 供應(yīng)商檔案 主要數(shù)據(jù)列： 供應(yīng)編碼、名稱、 供應(yīng)商價格檔案 主要數(shù)據(jù)列： 物料采購信息 檔案 采購單位、主要供應(yīng)商、采購提前期、最小訂購量 （可選項） 采購關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置 1） 采購訂單 和委外 訂單 必 須 有 價格 才能下達 2）采購員無關(guān)閉 采購和委外 訂單權(quán)限 3）采購員只能參照采購申請單生成采購訂單 4）委外關(guān)鍵物料 沒配套發(fā)夠物料 無法做委外入庫 5 2． 供應(yīng)商管理流程 供應(yīng)商新增 流程 圖及說明 輸 入 輸 出 單 據(jù)流 程 名 稱 ： 供 應(yīng) 商 新 增 流 程設(shè) 計 者 ： E R P 項 目 組文 件 編 號 ：版 本 ： V 1 . 0注 釋 ：部 門 / 崗 位詳 細(xì) 流 程開 始結(jié) 束采 購 部 / 采 購 員技 術(shù) / 質(zhì) 量 /采 購 評 審建 立 意 向 供 應(yīng)商 檔 案供 應(yīng) 商 檔 案 表供 推 中 心 / 文 員評 審 結(jié) 果 錄 入供 應(yīng) 商 評 分 表供 應(yīng) 商 資 質(zhì) 申請供 應(yīng) 商 資 質(zhì) 申請 表是 否 通 過轉(zhuǎn) 交 易 供 應(yīng) 商Y E SN O合 格 供 應(yīng) 商采 購 部 / 采 購 員技 術(shù) 、 質(zhì) 量 、 采 購采 購 部 / 采 購 員附 表 單 《 供 應(yīng) 商 調(diào) 查 表 》 F M P D 0 0 1 A附 表 單 《 審 核 申 請 表 》 F M P D 0 3 4 A 《 供 應(yīng) 商 開 發(fā) 申 請 表 》 F M P D 0 3 5 A附 表 單 《 供 應(yīng) 商 評 估 表 》 F M P D 0 0 2 A附 表 單 《 合 格 供 應(yīng) 商 申 批 表 》 F M P D 0 3 6 A 序號 步驟說明 處理 部門 /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 采購員根據(jù)與供應(yīng)商業(yè)務(wù)跟進情況，對達成初步合作意向的潛在供應(yīng)商建 立“供應(yīng)商檔案”。 把附表單上傳到系統(tǒng) 。 ERP 采購 /采購 員 amp?！豆?yīng)商調(diào)查表》 對于潛在供應(yīng)商，如果需要進一步發(fā)展為交易供應(yīng)商，需 由采購員提出“供應(yīng)商資質(zhì)申請”經(jīng)采購部長 初步審批后，提交公司技術(shù)、質(zhì)量部門進行審核。 ERP 采購 /采購 員 采購 /部長 amp?！秾徍松暾埍怼?、《供應(yīng)商開發(fā)申請表》 采購、技術(shù)、質(zhì)量部門對新供應(yīng)商進行評估打分 ，填寫審批意思。 手工 技術(shù)、質(zhì)量、采購/負(fù)責(zé)人 amp?！豆?yīng)商評估表 》 對于評審?fù)ㄟ^的新供應(yīng)商，由申請人通知供應(yīng)商檔案管理員，在 K3系統(tǒng)中進行“ 轉(zhuǎn)交易供應(yīng)商”操作，供應(yīng)商檔案管理員在系統(tǒng)中核對“供應(yīng)商資質(zhì)申請表”ERP 供推中心 /文員 amp?！逗细窆?yīng)商審批表 》 6 序號 步驟說明 處理 部門 /崗位 輸入 amp。輸出 相關(guān)政策 及相關(guān)審核情況無誤后，進行“轉(zhuǎn)交易供應(yīng)商”操作。 供應(yīng)商變更流程 圖及說明 輸 入 輸 出 單 據(jù)流 程 名 稱 ： 供 應(yīng) 商 變 更 流 程設(shè) 計 者 ： E R P 項 目 組文 件 編 號 ：版 本 ： V 1 . 0注 釋 ：部 門 / 崗 位詳 細(xì) 流