【正文】 目 錄 第一章 總 論 1 第一節(jié) 項目的名稱及承辦單位 1 第二節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 1 第三節(jié) 簡要研究結(jié)論及主要經(jīng)濟技術(shù)指標 2 第二章 項目提出的背景及必要性 7 第一節(jié) 烏蘭察布市察右中旗概況 7 第二節(jié) 項目提出的背景 7 第三節(jié) 項目建設(shè)的必要性 13 第三章 市場需求分析 16 第一節(jié) 禽肉制品國際市場需求分析 16 第二節(jié) 我國禽肉制品市場需求分析 19 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 24 第五章 廠址選擇與建設(shè)條件 25 第一節(jié) 廠址方案 25 第二節(jié) 建設(shè)條件 25 第六章 工程技術(shù)方案 29 第一節(jié) 項目組成 29 第二節(jié) 食品產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃方案 30 第三節(jié) 冷藏庫建設(shè)方案 36 第四節(jié) 屠宰加工區(qū)方案 41 第五節(jié) 雞場孵化技術(shù)方案 45 第六節(jié) 飼料加工建設(shè)方案 49 第七章 工程建設(shè)方案 51 第一節(jié) 總平面布置 51 第二節(jié) 土建工程 53 第三節(jié) 公用工程 57 第八章 環(huán)境保護勞動安全衛(wèi)生 63 第一節(jié) 環(huán)境保護 63 第二節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 66 第九章 節(jié)能與消防 70 第一節(jié) 節(jié)能 70 第二節(jié) 消防 72 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 74 第一節(jié) 企業(yè)組織 74 第二節(jié) 勞動定員 74 第三節(jié) 人員培訓(xùn)與來源 75 第十一章 項目實施進度 77 第十二章 項目招標方案 78 第十三章 投資估算及資金籌措 79 第一節(jié) 投資估算 79 第二節(jié) 資金籌措 81 第十四章 財務(wù)評價 82第一 章 總 論 第一節(jié) 項目的名稱及承辦單位 一項目的名稱 烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)養(yǎng)殖綜合示范園建設(shè)項目 二承辦單位 烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 三擬建地點 烏蘭察布市察右中旗廣益隆鎮(zhèn)東房村進行建設(shè) 四單位簡介 烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司是 2020 年 4 月注冊成立的以現(xiàn)代化種植養(yǎng)殖業(yè)為主營業(yè)務(wù)的新型企業(yè)公司注冊資金 500 萬元目前該公司養(yǎng)殖基地擁有土地 5000 畝并著手進行林機路電等基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)已為牧草馬鈴薯種植戶配套噴灌 60 余套種植面積達30000 多畝 第二節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 一 研究工作的依據(jù) 1 國家發(fā)改委關(guān)于編制可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定 2《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2020 年本》 3 國家有關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 4 項目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 二可行性研究工作的范圍 根據(jù)項目建設(shè)單位的委托項目可行性研究的范圍包括 1 對項目提出的背景必要性產(chǎn)品的市場前景進行分析對企業(yè)銷售市場發(fā)展趨勢和需求量進行預(yù)測 2 對產(chǎn)品方案生產(chǎn)工藝進行論述通過研究確定項目擬建規(guī)模擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型 3 對項目的建設(shè)條件廠址原料供應(yīng)交通條件進行研究 4 對項目總圖運輸生產(chǎn)工藝公用設(shè)施等技術(shù)方案進行研究 5 就項目 的消防環(huán)保勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價 6 對項目實施進度勞動定員的確定 7 進行項目投資估算對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分析進行不確定性分析提出財務(wù)評價結(jié)論 8 提出項目的可行性研究工作結(jié)論 第三節(jié) 簡要研究結(jié)論及主要經(jīng)濟技術(shù)指標 一簡要研究結(jié)論 1 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)國內(nèi)外市場情況分析和企業(yè)訂單情況結(jié)合可能占有的市場份額進行估算并考慮投資情況制定本項目的生產(chǎn)規(guī)模為年初加工切割肉雞肉 46000噸制品 20200噸飼料 30萬噸孵化幼雞 1000 萬只 2 地址選擇 烏蘭察布市察右中旗廣益隆鎮(zhèn)東房子大隊東房村 3 工藝技術(shù) 1 屠宰加工工藝流程 肉雞進廠→檢疫→掛雞→電擊→放血→瀝血→燙毛→打毛→浸臘→小毛→檢疫→胴體分割→檢驗→入庫→銷售 2 制品加工工藝流 肉雞選修 → 腌制滾揉 → 斬拌穿串 → 成形 → 上粉上漿 ↓ 冷藏 ← 裝箱 ← 真空包裝 ← 計量 ← 螺旋速凍 ← 油炸 ↓ 銷售 3 種雞飼養(yǎng)工藝流程 進雛→飼養(yǎng)喂養(yǎng)→育成→飼料喂養(yǎng)→產(chǎn)蛋→淘汰 4 種蛋孵化工藝流程 種蛋→挑選→熏 蒸消毒→入孵→涼蛋→出雛→出售 5 原材料→挑選→提升→粉碎→配合→攪拌→制?！趾Y→冷卻→包裝檢驗→入庫→二次檢驗→發(fā)貨銷售 4 勞動定員 項目年生產(chǎn)天數(shù) 300 天項目建成投產(chǎn)后勞動定員為 1600 人其中管理人員 75 人技術(shù)人員 25人生產(chǎn)工人 1500 人 5 建設(shè)期 項目建設(shè)期 1 年 6 投資估算與資金籌措 項目總投資 14799萬元其中建設(shè)投資 11148萬元貸款利息 213萬元鋪底流動資金 3438萬元 項目建設(shè)總投資 14799萬元有烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司自籌解決 7299萬元擬申請銀行貸款 7500 萬元 7 財務(wù)評 價 項目建成后年實現(xiàn)銷售收入 93200 萬元年總成本 86026 萬元年利潤總額 6909 萬元所得稅2280 萬元 總投資利潤 3028 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 2544 投資回收期 535 年建設(shè)期 1 年 8 結(jié)論 進幾年烏蘭察布市畜牧業(yè)始終保持了良好的發(fā)展勢頭在全市建立起特色畜禽養(yǎng)殖區(qū)在鞏固生豬蛋雞肉羊等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時努力培育肉雞奶牛和特禽養(yǎng)殖等畜牧業(yè)新增長點該食品產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)后年屠宰加工能力可達到 3000 萬只肉雞這將有力的促進當(dāng)?shù)匦笄萜贩N改良品種結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)布局的進一步優(yōu)化從而推動當(dāng)?shù)鼐哂匈Y源優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)品出口優(yōu)勢的禽肉制品 深加工產(chǎn)業(yè)進一步壯大提升肉雞產(chǎn)業(yè)在養(yǎng)殖乃至整個農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的比重對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整及升級起到帶動和促進作用 該項目的實施提高了禽肉制品深加工能力壯大了龍頭使公司基地農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)鏈條更加完善有力促進當(dāng)?shù)丶仪蒺B(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展該項目的實施有利于農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收有利于加快發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)和新農(nóng)村 通過該項目的實施生產(chǎn)出了優(yōu)質(zhì)安全的無公害禽肉制品食品形成了品牌化產(chǎn)業(yè)化促進了烏蘭察布市畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展豐富了人民群眾生活保障了綠色食品的有效社會安全供給 因此本項目的建設(shè)是可行的 二主要 經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項目 單位 指標 備注 1 孵化雛雞 萬只年 1000 初加工切割雞肉 噸年 46000 制品 噸年 20200 飼料 萬噸年 30 2 項目總投資 萬元 14799 其中建設(shè)投資 萬元 11148 貸款利息 萬元 213 鋪底流動資金 萬元 3438 3 流動資金 萬元 11458 4 建筑面積 ㎡ 52296 產(chǎn)業(yè)園 5 項目定員 人 1600 6 設(shè)備裝機容量 Kw 2750 7 年用水量 萬m3 136 8 主要原材料 萬只 3000 肉雞等 9 銷售收入 萬只年 93200 10 總成本 萬只年 86026 正常年 11 投資利潤率 3028 12 財務(wù)內(nèi)部收益率 2544 稅后 13 投資回收期 年 535 含建設(shè)期 14 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 12330 15 盈虧平衡點 6547 第二章 項目提出的背景及必要性 第一節(jié) 烏蘭察布市察右中旗概況 烏蘭察布市地處內(nèi)蒙古自治區(qū)中部是一個以蒙古族為主體漢族占多數(shù)的少數(shù)民族聚居區(qū)2020 年底撤盟建市全市轄 1 區(qū) 4 旗 5 縣 11個旗 縣市區(qū)總?cè)丝?270萬總面積 55萬平方公里 察右中旗地處烏蘭察布市中部陰山支脈輝騰梁北麓位于北緯 41176。 6′－ 41176。 29′ 24〃東經(jīng)111176。 55′ 45〃－ 112176。 49′ 51〃之間北部和西部與四子王旗接壤南部和西南部與卓資縣毗鄰東部和東南部與察右后旗相接?xùn)|南距集寧區(qū) 66 千米西南距呼和浩特 100 千米全旗總面積420 平方千米人均占有土地 18公頃占有耕地 0637 公頃占有天然草場 2145 公頃全旗下轄 2個蘇木 5 個鎮(zhèn) 2 個鄉(xiāng) 179 個村委會 833 個自然村社區(qū) 6 個 察右中旗總?cè)丝?212萬人是一個以蒙古族為主體由蒙漢滿回壯藏朝鮮鄂溫 克布依族 9個民族組成的半農(nóng)半牧旗全旗人口密度為 5476 平方千米 第二節(jié) 項目提出的背景 食品工業(yè)是關(guān)系國計民生的生命工業(yè)也是一個國家一個民族經(jīng)濟發(fā)展水平和人民生活質(zhì)量的重要標志經(jīng)過改革開放 30 多年的快速發(fā)展我國食品工業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟社會發(fā)展中具有舉足輕重的地位和作用 我國肉類產(chǎn)量位居世界第一十五期間我國肉類加工業(yè)保持了較快的增長勢頭肉類總產(chǎn)量年均增長 48 涌現(xiàn)出一批具有國際先進水平的大型肉類加工企業(yè)禽肉是一種蛋白質(zhì)含量高脂肪含量低的肉類二十一世紀消費者越來越關(guān)注健康食品使得物美價廉的禽肉 制品必然會成為主要的肉制品 一我國禽肉制品發(fā)展現(xiàn)狀 隨著我國城鄉(xiāng)居民收入的不斷提高禽類產(chǎn)品產(chǎn)量和消費量持續(xù)增長 2020 年以來世界人均豬肉消費量增長了 10牛肉消費量增長了 5禽肉消費量增長了 17盡管禽肉絕對消費量仍小于豬肉但與豬肉消費量的差距正逐步縮小我國禽肉在肉類消費中的比重接近 20 人均消費量為115 公斤低于世界平均水平美國的人均禽肉消費達到 52 公斤占肉類消費量的 62 巴西為 35公斤占肉類消費量的 50 禽肉類產(chǎn)品已成為繼豬肉之后最重要的動物蛋白源無雞不成席已成為許多地區(qū)約定俗成的消費習(xí)慣 2020 年我國肉制品行業(yè) 共實現(xiàn)銷售額 1283 億元與上年相比增加 19642020 年國內(nèi)肉類總產(chǎn)量達到 8051萬噸其中禽肉為 1509萬噸占總產(chǎn)量的 19肉制品行業(yè)整體盈利能力上升償債能力增強發(fā)展能力較好營運能力增強行業(yè)整體運行平穩(wěn)高效 2020年我國屠宰及肉類加工實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 21868萬元同比增長 31實現(xiàn)銷售收入 21765萬元同比增長 32實現(xiàn)利潤總額 857萬元同比增長 512020年全球家禽肉貿(mào)易保持強勁的勢頭雞肉出口增長 41 我國的屠宰及肉制品產(chǎn)業(yè)非常分散全國肉類行業(yè)有 3 萬多家畜禽定點屠宰企業(yè)其中規(guī)模 以上企業(yè) 2531 家行業(yè)集中度比 較低而且我國屠宰及肉制品行業(yè)的行業(yè)競爭并不是太激烈行業(yè)整合高峰還沒有來到行業(yè)龍頭企業(yè)在行業(yè)整合過程中發(fā)展空間巨大 二我國發(fā)展禽肉加工存在的一些障礙 近十年來我國的禽肉制品得到了長足發(fā)展但對于發(fā)達國家的市場狀況及國內(nèi)消費越來越豐富的需求日益曝露出禽肉制品消費結(jié)構(gòu)不合理等潛在問題 1 高附加值產(chǎn)品比例偏低品種結(jié)構(gòu)不夠合理 目前我國食品工業(yè)仍以初加工產(chǎn)品居多精深加工產(chǎn)品較少我國的禽肉制品人均消費量低于世界平均水平不難看出其市場發(fā)展空間依然很大而目前市場上可供銷售的禽肉制品品種少且市場已接近飽和其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理之處表 現(xiàn)在整雞鴨鵝加工產(chǎn)品多分割雞鴨鵝加工產(chǎn)品少大路貨產(chǎn)品多名特優(yōu)產(chǎn)品少科技含量低的產(chǎn)品多科技含量高的產(chǎn)品少餐桌食品多旅游休閑制品少 2 安全保障水平仍然較低總體形勢不容樂觀 我國的食品安全水平與消費者的期望相比仍然有較大差距安全事故時有發(fā)生社會公眾對食品衛(wèi)生仍缺乏安全感食品安全形勢依然嚴峻一是食品標準制定方法和體系不能適應(yīng)食品安全控制的要求存在標準體系結(jié)構(gòu)層次不夠合理個別標準之間存在交叉重復(fù)食品安全標準短缺標準技術(shù)水平偏低標準實施力度不夠等一系列的問題二是食品企業(yè)違法生產(chǎn)食品現(xiàn)象不容忽視少數(shù)不法分子違法使用食品添 加劑和非食品原料生產(chǎn)加工食品另外加工設(shè)備落后衛(wèi)生能力差的手工及家庭加工方式在食品生產(chǎn)加工領(lǐng)域中占較大比例三是新材料和新工藝不斷出現(xiàn)直接應(yīng)用于食品及間接與食品接觸的化學(xué)物質(zhì)日益增多帶來新的食品安全隱患四是從農(nóng)田到餐桌食物鏈污染情況時有發(fā)生其中源頭污染種植養(yǎng)殖過程和環(huán)境污染給食品衛(wèi)生帶來較大影響 3 包裝落后 由于我國包裝機械包裝材料和人們觀念的落后傳統(tǒng)風(fēng)味禽肉制品幾乎沒有包裝如白雞醬鴨等產(chǎn)品架期短現(xiàn)在相當(dāng)一部分雖然有了包裝但有些產(chǎn)品的包裝方法不當(dāng)破換了產(chǎn)品原有的風(fēng)味如扒雞燒鴨等的鋁箔蒸煮袋軟包裝在經(jīng)過高溫高壓 后已失去了產(chǎn)品原有的風(fēng)味還有肉制品的小包裝在我國尚無人系統(tǒng)地全面地研究市場上小包裝形式的休閑肉制品不少是包裝后達不到保質(zhì)期限甚至出現(xiàn)比非包裝的產(chǎn)品貨架期還短的怪現(xiàn)象 4 參與國際市場的競爭力不強 我國的禽肉出口占生產(chǎn)量的 3 左右是典型的生產(chǎn)的巨大和出口的矮子絕大部分僅以初級加工品或基本以原料進入市場歐盟市場關(guān)閉日本壓價除了國際市場的供應(yīng)關(guān)系制約出口外更主要的是我國肉類在衛(wèi)生標準和品質(zhì)質(zhì)量上達不到國際市場的要求在歐美等發(fā)達國家無論是生產(chǎn)規(guī)模加工技術(shù)科學(xué)管理和市場占有率都達到了較高的程度低溫禽肉制品早已盛行加工分割 雞品種尤其突出加工工藝機械化現(xiàn)代化程度高自動化的無菌包裝生產(chǎn)線在七十