物業(yè)公司內(nèi)審不合格項整改措施驗證報告(已修改)
2025-05-13 00:25 本頁面
【正文】 物業(yè)公司內(nèi)審不合格項整改措施驗證報告 第一篇：物業(yè)公司內(nèi)審不合格項整改措施驗證報告 2021年內(nèi)部審核糾正 /預(yù)防措施驗證報告 公司于 2021 年 10 月 30 日、 10 月 31 日、 11 月 5 日分別對公司職能部門、 ***客戶服務(wù)中心等 9 個單位進行了為期 3 天的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，此次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項 85份，其中嚴重不合格 8項、一般不合格 61項、觀察項 15項、 1 項不適宜。 針對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，各受審部門針對不合格項認真分析原因、制定相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施，并組織實施。公司內(nèi)審組于 2021 年11月 1119日分別對不合格項糾正 /預(yù)防措施實施情況進行了檢查驗證，各受審核單位不合格項已按期整改完成，所采取的糾正 /預(yù)防措施實施有效。 一、質(zhì)量目標（共有 6 項不合格項，占 %）：在公司內(nèi)普遍存在，主要問題是員工對部門質(zhì)量目標及崗位目標內(nèi)容不清楚、完成情況統(tǒng)計不完善等。 糾正預(yù)防措施制定及實施情況： 對員工進行質(zhì)量目標分解培訓(xùn)，強化員工對質(zhì)量目標的 知曉度； 采用現(xiàn)場抽問方式對培訓(xùn)效果進行了驗證，培訓(xùn)效果較好； 按時對質(zhì)量目標完成情況進行統(tǒng)計并分析。 二、崗位職責（共有 8 項不合格項，占 %）：各區(qū)域普遍存在，主要問題是員工對崗位職責內(nèi)容不清楚。 糾正預(yù)防措施制定及實施情況： 分別對員工進行了崗位職責的培訓(xùn)，強化員工崗位職責的知曉度； 采用現(xiàn)場抽問方式對培訓(xùn)效果進行了驗證，培訓(xùn)效果較好。 三、測量設(shè)備（共有 4 項不合格項，占 %）：公司全部項目均存在，未按規(guī)定對萬用表、兆歐表 等儀器進行定期檢測、校對。 糾正預(yù)防措施制定及實施情況： 以新采購的合格品為參照物，對萬用表等常規(guī)檢測儀器進行對比校對，防雷測試儀等高精度專業(yè)儀表計劃送專業(yè)檢測機構(gòu)進行校對。 四、記錄控制（共有 8 項不合格項，占 %），公司各部門 /項目普遍性問題，記錄不完善或缺失記錄（消殺記錄、工具借用記錄、投訴處理結(jié)果記錄、藥物使用記錄等）， 糾正預(yù)防措施制定及實施情況： 各部門 /項目整理完善了相關(guān)記錄表格； 分別針對記錄控制不合格項進行作業(yè)文件的內(nèi)容、表格記 錄要求培訓(xùn)。 五、培訓(xùn)工作（共有 5 項不合格項，占 %），對培訓(xùn)內(nèi)容不清楚，未制定培訓(xùn)計劃等。 糾正預(yù)防措施制定及實施情況： 各區(qū)域整理完善了相關(guān)記錄表格； 對員工進行專項培訓(xùn)，并加強培訓(xùn)效果的驗證工作； 各部門按時間提交培訓(xùn)計劃，并由項目主任審核。 六、裝修管理（共有 5 項不合格項，占 %），裝修申請表記錄不完善，裝修巡查未徹底實施，存在的工程問題未匯總等。 糾正預(yù)防措施制定及實施情況： 完善裝修辦理手續(xù)，完善各類記錄； 對客服中心和工程班員工進行培訓(xùn)，嚴格按照裝修管理標準作業(yè)規(guī)程和入伙管理標準作業(yè)規(guī)程內(nèi)容執(zhí)行； 采用實際工作中現(xiàn)場操作方式驗證了培訓(xùn)效果，培訓(xùn)效果較好。 七、報事報修工作（共有 5 項不合格項，占 %），存在的主要問題是報事報
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