【正文】 XX 民眾貿(mào)易開發(fā)有限公司 第 1 頁 共 36 頁 （一） 塑 膠 廠 建 設(shè) 項(xiàng) 目 計(jì) 劃 書 XX 民眾貿(mào)易開發(fā)有限公司 第 2 頁 共 36 頁 一、項(xiàng)目提出的背景和必要性 項(xiàng)目背景 為滿足市場日益劇增的需求，替代進(jìn)口產(chǎn)品，促進(jìn)我國塑膠產(chǎn)品 的工業(yè)化生產(chǎn)，推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，公司依托現(xiàn)有生產(chǎn)裝置技術(shù)成果的基礎(chǔ)上，決定在 XX 市 XX縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)新建 塑膠 規(guī)?；?xiàng)目，同時(shí)配套建設(shè)公用工程及其它輔助設(shè)施。項(xiàng)目總投資約 12 億元， 擬需求用地 100畝。 屬核準(zhǔn)制， 向政府 發(fā)展和改革委員會(huì)行文 申請 同意開展前期工作。項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃，有利于促進(jìn)企業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 。 塑膠的特征和廣泛用途 特性：為非結(jié)晶 性熱塑性塑料，優(yōu)質(zhì)的耐熱性能、良好的透明度和極高的耐沖擊強(qiáng)度等物理機(jī)械性能。 優(yōu)點(diǎn) 具高強(qiáng)度及彈性系數(shù)、高沖擊強(qiáng)度、使用溫度范圍廣； XX 民眾貿(mào)易開發(fā)有限公司 第 3 頁 共 36 頁 高度透明性及自由染色性 耐疲勞性佳； 耐候性佳 電氣特性優(yōu) 味無臭對人體無害符合衛(wèi)生安全 成形收縮率低、尺寸安定性良好。 廣泛運(yùn)用于： ：用于制造大型燈罩、防護(hù)玻璃、光學(xué)儀器的左右目鏡筒等，還可廣泛用于飛機(jī)上的透明材料。 ：聚碳酸酯是優(yōu)良的 E（ 120℃ ）級(jí)絕緣材料，用于制造絕緣接插件、線圈框架 、管座、絕緣套管、電話機(jī)殼體及零件、礦燈的電池殼等。也可用于制作尺寸精度很高的零件，如光盤、電話、電子計(jì)算機(jī)、視頻錄象機(jī)、電話交換器、信號(hào)繼電器等通訊器材。聚碳酸酯薄摸還被廣泛用作電容器、絕緣皮包、錄音帶、彩色錄象磁帶等。 ：用于制造各種齒輪、齒條、蝸輪、蝸桿、軸承、凸輪、螺栓、杠桿、曲軸、棘輪，也可作一些機(jī)械設(shè)備殼體、罩蓋和框架等零件。 、筒、瓶以及牙科器械、藥品容器和手術(shù)器械，甚至還可用作人工腎、人工肺等人工臟器。 ：建筑上用作中空筋雙壁板、暖房玻璃等； XX 民眾貿(mào)易開發(fā)有限公司 第 4 頁 共 36 頁 在紡織行業(yè)用作紡織紗管、紡織機(jī)軸瓦等；日用方面作奶瓶、餐具、玩具和模型等。分類：防靜電 PC，導(dǎo)電 PC，加纖防火 PC，抗紫外線耐候 PC，食品級(jí) P。 項(xiàng)目提出的必要性 重點(diǎn)引進(jìn) PVC二、三次加工相關(guān)產(chǎn)業(yè)， PVC下游相關(guān)塑料材料及配套企業(yè)，生產(chǎn)化學(xué)建材如硬管、墻板和型材，半硬制地板材料和貼墻材料，及薄膜、軟線、電纜、膠皮、膠布、手套等各項(xiàng)軟硬質(zhì)塑料制品。該項(xiàng)目的引進(jìn)是化工行業(yè)向非化工制造業(yè)的成功轉(zhuǎn)變，對 XX 縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)施二次創(chuàng)業(yè)具有非常重要的意義。 塑膠產(chǎn)品在我省目前主要依賴省外進(jìn)口和在外地組建大型的 塑膠廠獲得產(chǎn)品，我省省內(nèi)的塑膠廠目前生產(chǎn)的產(chǎn)品份額不 足 需求的 60%。在 XX，有著良好的天然及人工資源，如果得到充分的利用，必然將成為本地經(jīng)濟(jì)的生力軍。所以，為壯大我省的塑膠生產(chǎn)市場及提升我們自己的塑膠品牌，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要且急迫的 二、國內(nèi)外市場分析 XX 民眾貿(mào)易開發(fā)有限公司 第 5 頁 共 36 頁 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和輕工聯(lián)合會(huì)提供的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國 塑料 制品行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長，工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利稅總額和利潤總 額增幅均在 25％以上。 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2020年塑料制品行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 5011． 38億元，同比增長 25． 81％；銷售收入完成 4846． 91億元，同比增長 25． 97％；利稅總額完成 325． 07 億元，同比增長 27． 46％；利潤總額完成 206． 32億元，同比增長 30． 16％。業(yè)內(nèi)人士分析，盡管 2020 年 塑料 原料 價(jià)格 仍然維持高位走勢，但市場需求旺盛，以及出口的增加、新應(yīng)用領(lǐng)域的開拓和高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量的增長，仍然促使該行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面增長。 三、項(xiàng)目主要開發(fā)和建設(shè)內(nèi)容 主要開發(fā) 塑膠管，以及各種塑膠產(chǎn)品 內(nèi)容 ：公司擬投資 5000 萬 —— 1 億元人民幣在XX 縣城邊建成一座生產(chǎn)集約化、大規(guī)模、現(xiàn)代化的“大型塑膠廠” ，通過產(chǎn)業(yè)的聚集，打造一個(gè)集選料、設(shè)計(jì)、解料和加工的生產(chǎn)加工制造中心。 XX 民眾貿(mào)易開發(fā)有限公司 第 6 頁 共 36 頁 ：公司擬投資 5000 萬 —— 1 億元人民幣在本塑膠廠區(qū)域內(nèi)興建一座大規(guī)模、綜合性的大型物流中心，在滿足本廠區(qū)主要的物流運(yùn)輸方面需求外，還能為 XX縣的物流運(yùn)輸做出巨大貢獻(xiàn)。 ：我公司將會(huì)建立塑膠基礎(chǔ)培訓(xùn)知識(shí)班，為塑膠加工規(guī)范化培養(yǎng)合格工人以及班組管理人員。 四、項(xiàng)目實(shí)施的成本計(jì)算及價(jià)格核算 塑膠產(chǎn)品成本計(jì)算公式 單價(jià) (VAT/17%)＝材料費(fèi) +加工費(fèi) +包裝費(fèi) +管理費(fèi) +稅 一、材料費(fèi)： 塑膠原料： A、 透明產(chǎn)品： (產(chǎn)品凈重 +50%水口 +5％損耗 )X 原料價(jià)格(VAT/17%)。 B、不透明產(chǎn)品：（產(chǎn)品凈重 +2％損耗 )X原料價(jià)格 (VAT/17%)。 油漆費(fèi)： (噴油后產(chǎn)品重量 注塑產(chǎn)品重量 +15％損耗 )X色漆價(jià)格 (VAT/17%)。 銅花母：價(jià)格按 /個(gè)計(jì)算。 二、注塑及其加工費(fèi)： 成型費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 注塑機(jī)型 /噸位 (T) 成型費(fèi) (元 /分鐘 ) XX 民眾貿(mào)易開發(fā)有限公司 第 7 頁 共 36 頁 海天 /80T ￥ 海天 /110T ￥ 海天 /150T ￥ 海天 /200T ￥ 海天 /250T ￥ 噴油費(fèi)： A、大件產(chǎn)品（如外殼）：價(jià)格按 元 /個(gè)（含人工費(fèi)）計(jì)算。 B、小件產(chǎn)品（如按鍵、封帽等）：價(jià)格按 元 /排（含人工費(fèi)）計(jì)算。 絲印費(fèi) A、普通絲印（ 1～ 3 行字或符號(hào)）：價(jià)格按 元 /次 /顏色（含材料和人工費(fèi)）計(jì)算 B、大絲?。?4行字或符號(hào)以上）：價(jià)格按 /次 /顏色（含材料和人工費(fèi)）計(jì)算。 C、鏡片絲?。杭?5%成品損耗。 注塑件費(fèi)用 =材料費(fèi) +加工費(fèi) +包裝費(fèi) +運(yùn)輸費(fèi) 說明： 1. 材料費(fèi) =【（ 1+材料損耗） *產(chǎn)品重量 *批量 +調(diào)機(jī)損耗材料重量 +正常報(bào)廢率 *產(chǎn)品重量 *批量】 *材料單價(jià) /批量 其中材料損耗一般為 3%5%；調(diào)機(jī)損耗材料重量和正常報(bào)廢產(chǎn)品重量一般產(chǎn)品為 5000g15000g XX 民眾貿(mào)易開發(fā)有限公司 第 8 頁 共 36 頁 =（調(diào)機(jī)時(shí)間 /批量 +成型時(shí)間 /[wiki]模具 [/wiki]穴數(shù)） *注塑機(jī)工繳費(fèi) 其中據(jù)我了解目前上海地區(qū)注塑機(jī)工繳費(fèi)按注塑機(jī)噸位區(qū)分為（國產(chǎn)設(shè)備） 設(shè)備噸位 (T ) 工繳費(fèi) ( 元 /小時(shí) ) 設(shè)備噸位 (T ) 工繳費(fèi) ( 元 /小時(shí) ) 80 3545 200 110160 100 45 60 250 150200 120 6585 300 180220 150 80110 350 200250 180 95140 400 250350 另一種注塑價(jià)格核算方法是按材料區(qū)分 ,規(guī)定材料價(jià)格 *產(chǎn)品重量。如： 產(chǎn)品材料 產(chǎn)品重量范圍 加工單價(jià) (元 /g) ABS ≤ 2g 2g≤ ,≤ XX 民眾貿(mào)易開發(fā)有限公司 第 9 頁 共 36 頁 5g 2g≤ ,≤10g ≥ 10g PC ≤ 2g 2g≤ ,≤5g ≥ 5g 五、項(xiàng)目實(shí)施的現(xiàn)有基礎(chǔ) 目前，我公司是一個(gè)業(yè)務(wù)范圍涵蓋資源控制和交易、規(guī)模化解料粗加工、高附加值產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)、產(chǎn)品批發(fā)、零售市場的品牌化運(yùn)營、商務(wù)禮品和高端收藏品等方面的規(guī)?；\(yùn)營商，并與 各集團(tuán)公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和渠道資源等方面協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建了我公司頗具特色的高端消費(fèi)品與零售業(yè)務(wù)板塊。 近期，我們通過多方面了解和實(shí)地考察得知 XX 縣 缺乏相關(guān)的規(guī)?；髽I(yè) ，塑膠需求量大且市場潛力巨大 ，同時(shí)又具備豐富的旅游資源。根據(jù)我們的發(fā)展戰(zhàn)略，為在 XX 縣能更好的建設(shè)塑膠工業(yè)，特進(jìn)行了相關(guān)調(diào)差。為進(jìn)一步整合、 XX 民眾貿(mào)易開發(fā)有限公司 第 10 頁 共 36 頁 控制塑膠行業(yè)各種上游資源，提高在塑膠市場話語權(quán)，建立規(guī)范化得市場交易模式，以更加科學(xué)、合理、可持續(xù)的開發(fā)塑膠資源。我公司擬在貴縣進(jìn)行塑膠產(chǎn)業(yè)的投資和開發(fā)，并逐步建立起集設(shè)計(jì)、加工、展覽、交易、鑒定、交流、教育、環(huán) 保、旅游和相關(guān)服務(wù)配套塑膠文化產(chǎn)業(yè)基地。 六、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員安排 人員編制： 總經(jīng)理 1 人 ， 副經(jīng)理 3 人 ， 財(cái)務(wù)人事部 13 人 左右 ， 業(yè)務(wù)服務(wù)部 8 人 左右 ， 后勤保衛(wèi)部 12 人 左右 ， 相關(guān) 行業(yè) 服務(wù) 人 員 16 人 左右 ， 商品部 4 人 左右 ， 餐廳 12 人 左右 ， 勤雜及司爐： 4 人 左右 ， 生產(chǎn)技術(shù)人員：數(shù)名 。 XX 民眾貿(mào)易開發(fā)有限公司 第 11 頁 共 36 頁 七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 根據(jù)政府批示進(jìn)行相關(guān)實(shí)施進(jìn)度擬定。 八、項(xiàng)目資金需求及來源 資金需求 按照現(xiàn)有的項(xiàng)目計(jì)劃計(jì)算， 項(xiàng)目總投資： 1—— 2 億元人民幣。其中，大型塑膠廠建設(shè) 5000 萬 —— 1 億元，占地100畝。大型物流中