營銷事務(wù)管理制度精選(已修改)
2025-05-10 16:54 本頁面
【正文】 營銷事務(wù)管理制度 銷售事務(wù)處理制度 (A) □ 交貨、檢查、配送 (一 )對于已接受訂單的工程 ,工務(wù)科就在做好相關(guān)的生產(chǎn)日報 ,使工程的進行程序得以明確 ,并就感動適當?shù)臋C會 ,通知給發(fā)出訂單的客戶知道。 (二 )當生產(chǎn)接近完成時 ,應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議 ,選擇指定交貨日前的適當時日 ,通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時 ,也應(yīng)事先通知對方 ,求得其諒解。 (三 )在進行產(chǎn)品的檢查時 ,應(yīng)將結(jié)果做成測試成績表等等的有關(guān)資料。 (四 )產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進行的 ,另外 ,每次發(fā)送貨品時 ,應(yīng)將其要項 記入發(fā)送登記簿中。 □ 銷售額的計算及收款 (一 )在繳交產(chǎn)品時 ,應(yīng)將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售帳中。 (二 )如已經(jīng)從客戶處先收取訂金或預付金時 ,應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售帳中。 (三 )財會部門于每月的 25 日 ,依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項明細表 (包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款 ),送交營業(yè)經(jīng)理。 (四 )營業(yè)經(jīng)理得命令各負責人員在應(yīng)付款項明細表的收款欄中記入預付金 ,經(jīng)過調(diào)整后 ,再決定營業(yè)部的收款預定額 ,然后呈報常務(wù)董事簽核。 (五 )常 務(wù)董事應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈的收款預定表 ,如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見 ,則由營業(yè)經(jīng)理作說明后 ,裁定收款的預定計劃。 (六 )收款業(yè)務(wù)原則上是由營業(yè)部門負責 ,但有時也可委托經(jīng)管(財會 )部門的人員去進行。 (七 )有關(guān)款項的催收是由銷售科負責督促 ,銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預定表中 ,通知給各有關(guān)人員。 (八 )財務(wù)科應(yīng)將每月收款收據(jù)副本制作成表 ,在各冊、各頁上打上編號。并要求有關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時 ,交回這些單據(jù)證明。收據(jù)上蓋有公司印章者 ,會計科應(yīng)加以保管 ,并加蓋部門印章。 (九 )款項進來時 ,負責收款或處理款項人中應(yīng)制作收帳傳票 ,并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本 ,提交給財務(wù)科。
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