營銷事務(wù)管理制度精選(已修改)
2025-05-10 16:54 本頁面
【正文】 營銷事務(wù)管理制度 銷售事務(wù)處理制度 (A) □ 交貨、檢查、配送 (一 )對于已接受訂單的工程 ,工務(wù)科就在做好相關(guān)的生產(chǎn)日報 ,使工程的進行程序得以明確 ,并就感動適當(dāng)?shù)臋C會 ,通知給發(fā)出訂單的客戶知道。 (二 )當(dāng)生產(chǎn)接近完成時 ,應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議 ,選擇指定交貨日前的適當(dāng)時日 ,通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時 ,也應(yīng)事先通知對方 ,求得其諒解。 (三 )在進行產(chǎn)品的檢查時 ,應(yīng)將結(jié)果做成測試成績表等等的有關(guān)資料。 (四 )產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進行的 ,另外 ,每次發(fā)送貨品時 ,應(yīng)將其要項 記入發(fā)送登記簿中。 □ 銷售額的計算及收款 (一 )在繳交產(chǎn)品時 ,應(yīng)將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售帳中。 (二 )如已經(jīng)從客戶處先收取訂金或預(yù)付金時 ,應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售帳中。 (三 )財會部門于每月的 25 日 ,依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項明細表 (包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款 ),送交營業(yè)經(jīng)理。 (四 )營業(yè)經(jīng)理得命令各負責(zé)人員在應(yīng)付款項明細表的收款欄中記入預(yù)付金 ,經(jīng)過調(diào)整后 ,再決定營業(yè)部的收款預(yù)定額 ,然后呈報常務(wù)董事簽核。 (五 )常 務(wù)董事應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈的收款預(yù)定表 ,如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見 ,則由營業(yè)經(jīng)理作說明后 ,裁定收款的預(yù)定計劃。 (六 )收款業(yè)務(wù)原則上是由營業(yè)部門負責(zé) ,但有時也可委托經(jīng)管(財會 )部門的人員去進行。 (七 )有關(guān)款項的催收是由銷售科負責(zé)督促 ,銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中 ,通知給各有關(guān)人員。 (八 )財務(wù)科應(yīng)將每月收款收據(jù)副本制作成表 ,在各冊、各頁上打上編號。并要求有關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時 ,交回這些單據(jù)證明。收據(jù)上蓋有公司印章者 ,會計科應(yīng)加以保管 ,并加蓋部門印章。 (九 )款項進來時 ,負責(zé)收款或處理款項人中應(yīng)制作收帳傳票 ,并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本 ,提交給財務(wù)科。
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1