出差管理制度word版(已修改)
2025-05-09 00:58 本頁面
【正文】 第四章 出差管理制度 出差管理辦法 出差管理規(guī)定 員工出國辦法 員工出差實施細則 員工出差旅費支給辦法 一、出差管理辦法 Ⅰ 國內(nèi)部分 第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。 第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表 的標準發(fā)給交通費： ： (一 )乘坐火 車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 (二 )乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 (三 )因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。 (四 )搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā) A 主管級：每日 1， 20 元 B 一般級：每日 1， 00 元 第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理： (一 )乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開 具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。 (二 )電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。 (三 )郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。 (四 )因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 (五 )因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。 第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費 (按照規(guī)定格式逐項填寫 )。 第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具 出差旅費報支 ?quot。，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總 經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。 第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內(nèi)及短程 (一日內(nèi) )出差人員，除按實報支車資外，另可報 支誤餐費。 (一 )下午一時以后銷差者準報午餐。 (二 )下午八時以后銷差者準加報晚餐。 (三 )不得再報支加班費。 第九條 奉令調(diào)遣
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