出差管理制度word版(已修改)
2025-05-09 00:58 本頁(yè)面
【正文】 第四章 出差管理制度 出差管理辦法 出差管理規(guī)定 員工出國(guó)辦法 員工出差實(shí)施細(xì)則 員工出差旅費(fèi)支給辦法 一、出差管理辦法 Ⅰ 國(guó)內(nèi)部分 第一條 本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。 第二條 本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機(jī)按表 的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)： ： (一 )乘坐火 車(chē)及長(zhǎng)途汽車(chē)，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。 (二 )乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。 (三 )因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。 (四 )搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) A 主管級(jí)：每日 1， 20 元 B 一般級(jí)：每日 1， 00 元 第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷(xiāo)，并依下列規(guī)定辦理： (一 )乘坐計(jì)程車(chē)原則上應(yīng)取得汽車(chē)公司開(kāi) 具的統(tǒng)一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。 (二 )電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。 (三 )郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。 (四 )因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 (五 )因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。 第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi) (按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫(xiě) )。 第六條 員工出差銷(xiāo)差后三日內(nèi)應(yīng)填具 出差旅費(fèi)報(bào)支 ?quot。，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書(shū)處審核，總 經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。 第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。 第八條 市內(nèi)及短程 (一日內(nèi) )出差人員，除按實(shí)報(bào)支車(chē)資外，另可報(bào) 支誤餐費(fèi)。 (一 )下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者準(zhǔn)報(bào)午餐。 (二 )下午八時(shí)以后銷(xiāo)差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。 (三 )不得再報(bào)支加班費(fèi)。 第九條 奉令調(diào)遣
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