【正文】 1 Xxxx 項目可行性研究報告 第一章 綜 述 第一節(jié) 項目總論 第二節(jié) 項目 背景 第三節(jié) 項目 基本情況 第四節(jié) 主要財務指標 第二章 市場研究 第一節(jié) 經濟環(huán)境分析 第二節(jié) 項目周邊環(huán)境分析 第三節(jié) 競爭對手分析 第四節(jié) 目標市場分析與定位 第三章 項目經營設想 第一節(jié) 項目市場定位 第二節(jié) 項目內部設置 第三節(jié) 項目管理和營銷體系 第四節(jié) 銷售和推廣計劃 第五節(jié) 會員制體系設置 2 第四章 財務評價 第一節(jié) 項目投資效益估算 第二節(jié) 靜態(tài)經濟效益分析 第三節(jié) 動態(tài)經濟效益分析 第五章 風險 分析 第一節(jié) 風險分析 第二節(jié) 結 論 附件 附表一：《投資估算表》 附表二：《年經營收入估算表》 附表三：《年經營成本估算表》 附表四：《年利潤估算表》 附表五：《現(xiàn)金流量表》 附表六：《折舊與攤銷估算表》 3 第一章 綜 述 第一節(jié) 項目總論 XX 游泳館 是 一個定位于休閑、 xx、娛樂的企業(yè)，是 園區(qū)管委會投資建設， XX 大廈項目是 蘇州工業(yè)園區(qū) XX 游泳館 的二期項目之一，一期項目有 游泳、嬉水、體療、按摩、桑拿、乒乓球、羽毛球、器械健美、女子 xx 中心、女子瘦身， 并 開設游泳訓練班、武術 培訓班等，并備有日本料理、日式酒吧等配套功能。 作為 XX 游泳館二期項目，設立 xx 會館有更深層次的設想，通過整合和改造一期現(xiàn)有項目，配合二期新開的壁球、網球、羽毛球項目，打造一個特點鮮明的體育產業(yè)群。 蘇州工業(yè)園區(qū)游泳館有限公司 擬就 XX 游泳館二期 XX 大廈四、五層群樓 xx 會所項目與 xxxx 投資管理有限公司 提出 商榷。為加強雙方相互的了解，并達成最終的共識，我方在考察認證的基礎上，提供本項目的可行性方案交由貴方參考。 第二節(jié) 項目背景 xx 產業(yè)股份有限公司 始終致力于中國體育產業(yè)的開拓與發(fā)展。是國家體育總局下屬的體育產 業(yè)公司，作為 xx 產業(yè)股份的下屬公司，以 xx 產業(yè)為主營業(yè)務和發(fā)展目標的 xx投資管理有限公司 是 xxxx 產業(yè)的戰(zhàn)略決策中心、品牌與連鎖經營管理中心、物流配送中心、專業(yè)咨詢培訓中心以及信息服務中心，并與中國奧委會建立起合作伙伴關系，努力推進全民 xx 的發(fā)展 。 同時，通過有效的國際合作，引進國外知名 xx 品牌、資金和管理體系，是 xxxx 迅速發(fā)展的重要舉措。與美國連鎖 xx 知名品牌 xx公司 的強強聯(lián)合和有效的合作，在引進其先 4 進的管理方法和經驗的基礎上結合各地方市場的特性形成了自己一套完整的 xx 俱樂部管理體系，成功打造了“ xxxx” xx 品牌。目前已經在以北京為主的北方地區(qū)發(fā)展了八家連鎖俱樂部，擁有會員過萬人。 公司發(fā)展的目標是采取直營、合作經營和特許加盟等方式，以京、滬、穗為重點，并輻射其它城市的連鎖格局，五年內形成全國過百家的連鎖經營規(guī)模，實現(xiàn)品牌、理念、營銷、管理、培訓的統(tǒng)一，建立起以 xx 業(yè)為核心，同時帶動體育用品業(yè)、信息業(yè)和無形資產經營業(yè)，實現(xiàn)多層次立體產業(yè)化經營格局。并通過資本運營，力爭三年內成為國內 xx 產業(yè)的 “ 領頭羊 ” ，五年內占有國內 xx 市場的最大份額。 作為中國奧委會的合作伙伴單位， xx 擁有奧運商用標志的特許使用權 。隨著 2021 年北京奧運會的臨近， xxxx 投資管理有限公司將實質性地介入奧運會項目中有關 xx 項目的相關工作。 第三節(jié) 項目基本情況 蘇州工業(yè)園區(qū) XX 游泳館是由蘇州工業(yè)園區(qū)管委會投資建設， 位于蘇州工業(yè)園區(qū) XX 街蘇春西路口， 正處于蘇州工業(yè)園中央 CBD 的核心地帶，一期 xx 項目以游泳館為主， 占地面積 12021 平方米，建筑面積 6350 平方米。館內設有一個 50m25m 的標準游泳池和二個兒童嬉水池，是江蘇目前設施領先的室內全溫控游泳館。由蘇州工業(yè)園區(qū)商旅集團公司全面經營管理。 開設項目有一樓的游泳，二樓的有氧操房、及瘦 身美容、理療、足浴等。三樓設有 3 塊羽毛球以及器械、空 5 手道項目。 蘇州工業(yè)園區(qū) XX 大廈群樓位于 XX 游泳以東 10 米，并和 XX 游泳館有過道相連。 包括四、五層的 xx 會館，以及四層 2300 平方米的洗浴中心， 4 片羽毛球場， 4 片壁球場。雙方就 XX 大廈群樓四、五層xx 會館項目達成初步合作意向，此項目建筑面積為四層的 1594 平方米加上五層的 1684 平方米，總共 3278 平方米。 經雙方協(xié)商， XX 大廈項目由 xxxx投資管理有限公司 和 蘇州工業(yè)園區(qū) XX游泳館有限公司合作開發(fā)，合作方式以 xxxx 投資管理有限公司為主，并采用“ xxxx”xx 俱樂部品牌。雙方合作的具體細節(jié)將會進一步協(xié)商，現(xiàn)就此項目的投資預算以及市場效益做出分析評估，以便貴方參考。 從戰(zhàn)略上考慮， xxxx 的進入，不但提高了 XX 游泳館有限公司品牌形象，也有效整合了的現(xiàn)有的 xx 項目，使項目得到了豐富和完善。同時，本項目對于搶灘蘇杭市場，提高 xxxx 投資管理有限公司和xxxxxx俱樂部在長江三角洲及周邊地區(qū)的知名度有十分重要的意義。 第四節(jié) 項目主要財務指標 投資建設 xxxxxx俱樂部蘇州 XX大廈項目的主要財務預測指標如下： 投資估算 人民幣 1109 萬元 年均經營收入估算 人民幣 萬元 年均經營成本估算 人民幣 萬元 年均利潤估算 人民幣 214 萬元 靜態(tài)投資回收期 年 6 投資利潤率 % 財務凈現(xiàn)值（ I=10%） 萬元 內部收益率 % 動態(tài)投資回收期 年 第二章 市 場 研 究 第一節(jié) 經濟環(huán)境分析 蘇州市位于長江三角洲中部、江蘇省南部，東臨上海，南接浙江，西傍無錫，北依長江。全市總面積８４８８平方公里，人口 591 萬，下轄 5 縣市和 8 個區(qū)，其中市區(qū)面積 1650 平方公里，古城區(qū) 平方公里。改革開放 20 多年來，蘇州經濟社會發(fā)展充滿了活力，年均增長保持 在 12%左右，綜合經濟規(guī)模已經擠進中國大中城市前列。2021 年全市國內生產總值（ GDP）達 2802 億人民幣，人均 GDP達到 5763 美元，全年財政收入 億人民幣，實現(xiàn)工業(yè)總產值 億人民幣，成為僅次于上海的第二大工