【正文】 可行性研究報告 1 1 總 論 概述 項目名稱 項目名稱： XX 市 XX 科技有限公司新建 1000t/a 磷酸 三（異） 丁酯項目 委托單位： XX 市 XX 科技有限公司 法定代表人： 企業(yè) 性質(zhì)：私營股份有限公司 項目性質(zhì)及類型：新建、化工 建設(shè)地點：遼寧省 XX 市 XX 市工業(yè)園區(qū) 可研報告編制單位 : 遼寧 XX 工程設(shè)計研究院 承辦單位概況 XX 市 XX 科技有限公司是一家新成立的私營股份有限公司，該公司預(yù)投資 2021 萬元，在 XX 市工業(yè)園區(qū)南區(qū)新建生產(chǎn)磷酸三 （ 異 ） 丁酯企業(yè)，同時生產(chǎn)副產(chǎn)品 磷酸三丁酯消泡劑 、 稀鹽酸 、氯化 鈉及氯化鈣等。擬建廠區(qū)占地面積 13156 m2。該產(chǎn)品是天津市 XX 化工總廠在產(chǎn)產(chǎn)品，由于天津城市擴建，該廠所在位置為大型立交橋建設(shè)用地，故需要遷出。在此基礎(chǔ)上成立 XX 市 XX 科技有限公司，采用天津市XX 化工總廠成熟的生產(chǎn)技術(shù)進行生產(chǎn)，結(jié)合原有市場銷售渠道，不斷拓展新的銷售市場，前景十分廣闊。 編制依據(jù) 、 原則 和指導(dǎo)思想 可行性研究報告 2 編制依據(jù) ● 中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（ 2021 年） 76 號 《 化工 投資項目可行性研究 報告編制辦法 》 ● 發(fā)改投資 1325 號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版） ● 國家、行業(yè)和地方政 府相關(guān)的法律、標準和行政法規(guī) ● 項目承辦單位提供的 項目有關(guān)的資料 ● XX市 XX科技有限公司與遼寧 XX工程設(shè)計研究院簽訂的合同和指導(dǎo)思想 編制原則 （ 1） 嚴格執(zhí)行國家基本建設(shè)的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范，項目 建設(shè)必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合行業(yè)和地區(qū)規(guī)劃，有利于增公司可待續(xù)發(fā)展，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。 （ 2） 在深入分析產(chǎn)品市場需求的基礎(chǔ)上，全面分析項目的競爭能力，合理確定原料路線、產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)資源利用的最優(yōu)化和經(jīng)濟效益的最大化。 （ 3） 在安全可靠的基礎(chǔ)上，盡可能采用先進工藝技術(shù)， 操作運行穩(wěn)定可靠，達到節(jié)約能源、節(jié)約土地、降低運行費用、減少 “ 三廢 ” 排放的目的。 （ 4）嚴格執(zhí)行國家關(guān)于安全生產(chǎn)、勞動保護和消防的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，采取有效措施改善勞動條件，確保安全生產(chǎn)。 （ 5） 充分依托 當?shù)氐?各項有利建設(shè)條件，最大程度地發(fā)揮公用工程可行性研究報告 3 的優(yōu)勢，控制工程總投資，加快建設(shè)進度，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，使本項目獲得較好的經(jīng)濟效益。 （ 6） 遵循國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，高度重視環(huán)境保護，落實各項環(huán)保處理措施，盡量減少對周邊環(huán)境的影響，各種排放物應(yīng)符合國家和當?shù)卣挠嘘P(guān)環(huán)保標準和規(guī)定，使項目建設(shè)與生態(tài) 環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。 （ 7）以科學(xué)求實的態(tài)度、公正、客觀、科學(xué)地反映擬建項目的實際情況，對于不落實的問題要如實反映，并提出解決措施或建議，最大限度地降低項目生產(chǎn)成本，增強項目競爭力。 （ 8）要實事求是地編制工程投資概算。 項目背景 近幾年來，隨著化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，精細化工產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛， 中國確定今后五年化學(xué)工業(yè)發(fā)展重點在精細化工產(chǎn)品方面，精細化工、涂料、染料以及食品、飼料添加劑等也是 “ 十五 ” 期間的重點發(fā)展領(lǐng)域。 21世紀的中國化學(xué)工業(yè)，必須積極推進企業(yè)資產(chǎn)重組，盡快形成一批大型集團，才能適應(yīng)提高市 場競爭力的時代要求，才能順應(yīng)國際經(jīng)濟一體化發(fā)展的大趨勢，保證我國化學(xué)工業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定地發(fā)展。 XX 市 XX 科技有限公司的主要產(chǎn)品有 磷酸三（異）丁酯 ，該產(chǎn)品是天津市 XX 化工總廠在產(chǎn)產(chǎn)品，由于天津城市擴建，該廠所在位置為大型立交橋建設(shè)用地，故需要遷出。在此基礎(chǔ)上成立 XX 市 XX 科技可行性研究報告 4 有限公司，采用天津市 XX 化工總廠成熟的 工藝 技術(shù)進行生產(chǎn)，結(jié)合原有市場銷售渠道，不斷拓展新的銷售市場，前景十分廣闊。 在振興遼寧老工業(yè)基地進程中，省委、省政府提出了建設(shè)“一個中心”，培育“兩大基地”，發(fā)展“三大產(chǎn)業(yè)”的總體要求，把發(fā)展化 工工業(yè)放到突出位置?！案咂瘘c快起步開局、高水平跨躍式發(fā)展”的總體部署，緊緊抓住振興老工業(yè)基地和國家加強宏觀調(diào)控的歷史機遇，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，深化企業(yè)改革，推進技術(shù)創(chuàng)新，加大對外開放，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，推動全省化工行業(yè)的發(fā)展。 XX市工業(yè)園區(qū)即為適應(yīng)這一形式而建立起來的大型的工業(yè)園區(qū)之一，并已初步建立各種公用工程配套設(shè)施。 XX市 XX科技有限公司選擇該地區(qū)作為新項目的建設(shè)具有得天獨厚的條件。 該項目的建立，添補了東北地區(qū)生產(chǎn)該精細化工產(chǎn)品的一項空白，給企業(yè)帶來經(jīng)濟效益同時，為國家創(chuàng)造了稅收，帶動了地方經(jīng)濟的發(fā)展，解 決了部分人員勞動就業(yè)，增加了 XX 地區(qū)化工實力，為振興東北老工業(yè)基地做出一定貢獻。 報告研究的范圍 本報告的研究范圍主要包括： 1000t/a磷酸三（異）丁酯裝置及配套的公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施等。 研究的主要過程 ● 準備工作：收集有關(guān)資料包括產(chǎn)品市場、工藝技術(shù)、廠址情況、原材料供應(yīng)等資料，對有關(guān)現(xiàn)場進行實地考察、摸清第一手資料，為下可行性研究報告 5 一步論證做好準備。 ● 分析整理資料：對項目的技術(shù)、工程、環(huán)保、安全和經(jīng)濟逐項選比，多方案論證。 ● 在充分論證的基礎(chǔ)上，對項目建設(shè)的可行性作出客觀、公正 的評價結(jié)論。 研究的具體項目 ● 市場 主要產(chǎn)品 原有 市場分析、目標市場分析、競爭力分析等。 ● 工藝裝置 ● 公用工程 總圖運輸、給、排水、供配電裝置及生產(chǎn)裝置等。 ● 輔助生產(chǎn)設(shè)施 環(huán)境保護、消防、維修等。 ● 投資估算及財務(wù)分析 項目投資估算、資金籌措、產(chǎn)品成本和費用估算、財務(wù)分析、不確定性分析等。 項目概況 擬建地點 XX 市 XX 工業(yè)園區(qū)南區(qū) 建設(shè)規(guī)模與目標 建設(shè)規(guī)模 可行性研究報告 6 主要產(chǎn)品：磷酸三 （異） 丁酯： 1000t/a 副 產(chǎn) 品： 磷酸三丁酯消泡劑 ： 100t/a 稀鹽酸： 100t/a 氯化鈉： 100t/a 氯化鈣： 100t/a 主要目標 ● 產(chǎn)品生產(chǎn)、軟硬件及生產(chǎn)工藝全部達到先進水平。 ● 清潔生產(chǎn)、降低消耗、追求最大效益、在生產(chǎn)中三廢達標排放。 主要建設(shè)條件 ? 市場條件 本項目所生產(chǎn)的磷酸 三（異） 丁酯系列產(chǎn)品為原天津 XX 化工廠在 產(chǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品均在國內(nèi)生產(chǎn)，不進口，國內(nèi)生產(chǎn)廠家很少，天津XX 化工廠具有國內(nèi)最大、最先進的生產(chǎn)線，因此原廠占有 80%的銷售市場由本新建工廠供給，加之核工業(yè)部已認定原天津 XX 化工廠為全國唯一符合其要求的生產(chǎn)廠，因此，該項目的產(chǎn)品市場條件成熟、有保障。 ? 技術(shù)條件 本項目所采用先進的技術(shù)及設(shè)備，為國內(nèi)領(lǐng)先水平，無論從先進性和可靠性方面均能滿足項目的產(chǎn)品方案。另外，企業(yè)擁有一批技術(shù)骨干力量，具備一定的創(chuàng)新能力，同時依托原有企業(yè)大批技術(shù)熟練的工人，可以滿足項目進入營運期時的要求，本項目的技術(shù)條件成熟、可行性研究報告 7 可靠。 ? 資源條件 我省是老工業(yè)基地，化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售在全國市場占有較大份額，尤其是各市工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和招商引資政策的實行，使 更多的化學(xué)工業(yè)振興和崛起，給原料的供應(yīng)和產(chǎn)品的銷售帶來了方便，以就地取材原則，節(jié)約成本。 ? 廠址的地理優(yōu)勢 本項目廠址選在 XX 工業(yè)園區(qū)南區(qū)，該園區(qū)是省級重點工業(yè)園區(qū)，具有良好的工業(yè)基礎(chǔ)。 XX 市是遼寧省 XX 市所轄的縣級市。東與 XX縣為鄰，北與昌圖縣相連，西與法庫縣接壤。 該園區(qū) 在新梨公路一側(cè)，園區(qū)周邊公路、鐵路四通八達。加之該工業(yè)園區(qū)現(xiàn)已完成了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，電力、供水、供氣區(qū)內(nèi)道路已修建完成。 ? 勞動力資源 新建項目的主要管理和技術(shù)人員來自 天津市 XX 化工總廠，其他職工由 當?shù)貏趧恿κ袌鲵G請，由于原有職工技術(shù)嫻熟，生 產(chǎn)及管理經(jīng)驗豐富，占絕大多數(shù)，因此，對部分外騁人員進行培訓(xùn)即可。 ? 資金條件 本項目總投資 2021 萬元人民幣，公司實行股份制，資金由各參股人投入，無需貸款，資金壓力較小。 ? 當?shù)氐能洯h(huán)境建設(shè) 該項目選址為 XX市工業(yè)園區(qū)南區(qū)， XX市地處遼寧省北部，自 1982可行性研究報告 8 年建市以來，相繼被評為年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 8800 元，農(nóng)民人均純收入 4180 元。 XX 地處個典型的資源型城市之一，享受國家振興東北老工業(yè)基地資源型城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型及遼寧省委、省政府開發(fā)遼西北政策支持，為 XX 經(jīng)濟快速、持續(xù)、健康發(fā)展提供了難得的機遇。另外 在城建交通、市政、給排水、電力、通訊等方面都為該項目的建設(shè)提供了相當?shù)谋憷麠l件， 電力：擁有三條 1 萬伏的供電線路及其它附屬供電線路，日供電能力 20210KVA，同時根據(jù)項目所需電量增加變電能力，保證電力供應(yīng)。 5000 條通訊線路，可按企業(yè)需要申請安裝電傳、傳真、 DDN 等快速通訊工具。 因此，該項目建成后，對于促進工業(yè)園區(qū)的建設(shè)，特別是推進工業(yè)園區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，必將起到積極的推動作用，同時將推動城建、交通運輸及城市文明等方面的發(fā)展進程。 研究結(jié)論 （ 1）生產(chǎn)所用的主要原料多數(shù)來自遼寧地區(qū)，部分來自吉化等周邊 地區(qū)，降低原料運輸成本，使產(chǎn)品效益提高。 （ 2）采用當前先進的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，加工工藝成熟可靠。 （ 3）產(chǎn)品國內(nèi)外需求市場廣闊，銷售量具有明顯的發(fā)展前景。 （ 4）本項目從財務(wù)分析上是可行的，投資回收期短，具有明顯的經(jīng)濟和社會效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 可行性研究報告 9 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 表 11 序號 項目名稱 規(guī) 格 單 位 設(shè)計指標 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 磷酸三 （異） 丁酯 1000 t/a 磷酸 三丁酯消泡 劑 100 t/a 稀鹽酸 100 t/a 氯化鈉 100 t/a 氯化鈣： 100 t/a 2 產(chǎn)品方案 t/a 磷酸三（異）丁酯 1000 t/a 磷酸三丁酯消泡劑 100 t/a 稀鹽酸 100 t/a 氯化鈉 100 t/a 氯化鈣 100 t/a 6 主要原材料消耗 正丁醇 800 t/a 異丁醇 800 t/a 三氯氧磷 700 t/a 氫氧化鈉 600 t/a 7 公用系統(tǒng)消耗 新鮮水 m3/a 萬 電 kwh/a 180 萬