【正文】 I 目 錄 第一章 總 論 ...................................... 1 一、項目背景 ...................................... 1 二、項目概況 ...................................... 5 三、問題與建議 .................................... 9 第二章 市場預測 .................................. 10 一、 產品市場供應現(xiàn)狀 ............................. 10 二、產品市場需求預測 ............................. 10 三、市場目標的確定 ............................... 10 四、產品在廈門市及周邊市場的銷售價格 ............. 10 第三章 原材料及資源條件評價 ...................... 11 第四章 建設規(guī)模與產品方案 ........................ 12 一、建設規(guī)模 ..................................... 12 二、產品方案 ..................................... 12 三、建設規(guī)模研究結論 ............................. 12 第五章 場址選擇 .................................. 13 一、廠址選擇原則 ................................. 13 二、選址比較 ..................................... 13 三、選址結論及建議 ............................... 14 第六章 技術方案、設備方案和工程方案 .............. 16 一、技術方案 ..................................... 16 二、設備方案 ..................................... 17 三、工程方案 ..................................... 22 第七章 節(jié)能與節(jié)水 ................................ 24 II 一、節(jié)能 ........................................ 24 二、節(jié)水 ........................................ 25 第八章 環(huán)境影響評價 .............................. 26 一、場址環(huán)境條件 ................................. 26 二、項目建設和生產對環(huán)境的影響 ................... 26 三、環(huán)境保護措施方案 ............................. 28 四、環(huán)境影響評價 ................................. 29 第九章 勞動安全、衛(wèi)生和消防 ...................... 30 一、勞動安全及災害防 護措施 ....................... 30 二、勞動安全衛(wèi)生管理機構 ......................... 31 三、消防 ........................................ 32 第十章 組織機構與人力資源配置 .................... 33 一、項目法人組建方案 ............................. 33 二、管理機構的組建方案和體系圖 ................... 33 三、人力資源配置 ................................. 33 第十一章 項目實施進度建議 ........................ 34 一、實施進度的要求和應注意的問題 ................. 34 二、一期工程項目建設進度 ......................... 34 第十二章 投資估算 ................................ 36 一、建設投資估算 ................................. 36 第十三章 財務評價 ................................ 38 一、評價依據(jù)及幾點說明 ........................... 38 二、銷售和經(jīng)營收入、銷售稅費等估算 ............... 38 三、總成本的估算 ................................. 40 四、估算各年度利潤 ............................... 41 III 五、現(xiàn)金流量分析 ................................. 41 六、財務盈利能力分析 ............................. 42 七、不確定分析 ................................... 43 八、財務評價結論 ................................. 43 第十四章 社會效益評價 ............................ 44 一、項目對社會的影響分析 ......................... 44 二、項目與所在地互適性分析 ....................... 44 三、社會評價結論 ................................. 44 第十五章 研究結論、問題與建議 ...................... 46 一、研究結論 ....................................... 46 二、問題與建議 ...................................... 47 附 圖 .......................................... 48 附 表 .......................................... 48 附 件 .......................................... 48 1 第一章 總 論 一、項目背景 項目名稱 廈門 ****建材基地工程一期瀝青混凝土工程。 承辦單位概況 （ 1）廈門 ****投資發(fā)展有限公司的基本情況 廈門 ****投資發(fā)展有限公司是一家從事建筑材料生產、供應和研發(fā)的綜合性企業(yè)，公司經(jīng)營范圍 : 房地產投資與開發(fā)； 建筑材料制造和批發(fā)； 土石方工程； 建設工程 和建筑技術研究。公司于 2021 年 10 月注冊成立，注冊資金 6000萬人民幣。 公司目前正在籌建的廈門 ****建材基地一期項目（瀝青混凝土攪拌站）生產供應能力為每日 240噸 /小時，設計規(guī)模為 40 萬噸 /年，折合 17 萬立方米 /年。 先進的設備、雄厚的技術力量、高起點的專業(yè)實驗室、優(yōu)良的人力資源和應用現(xiàn)代網(wǎng)絡通訊技術建立的企業(yè)信息管理平臺，使公司從硬件到軟件都具備了良好的生產供應和客戶服務能力，具備了承接不同性能要求和不同強度等級的瀝青混凝土供應任務，并將為廈門市及周邊各地區(qū)的重點工程提供產品和服務。 公司認真貫徹執(zhí) 行?選材合適、配比科學；關注客戶、高效服務；持續(xù)提高、滿足客戶?的質量方針，以最大限度滿足客戶要求為標準，竭誠為客戶提供合適的產品和優(yōu)良的服務。 （ 2）企業(yè)人員及開發(fā)能力論述 本項目企業(yè)總人數(shù)為 190 人，其中管理人員 25 人，技術人員 25人，檢測人員 10 人，營銷人員 10 人，生產工人 60 人，輔助工人 60人。技術人員大部分都具有中級以上職稱，有較強的開拓能力和勇于拼搏的精神，能夠迅速掌握和了解最新的建筑材料技術及市場營銷各方面的信息，公司實行合同聘用制，對所有崗位人員實行擇優(yōu)錄用。 （ 3）企業(yè)管理情況 廈門 ****投資發(fā)展有限公司是由廈門 ****建設開發(fā)有限公司，廈門市路橋機械有限公司和廈門市三航偉業(yè)投資有限公司合資成立。三家企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗對于合資成立的廈門 ****投資發(fā)展有限公司的發(fā)展 2 形成優(yōu)勢互補。 其中股東廈門 ****建設開發(fā)有限公司是廈門市 ****發(fā)總公司和廈門 ****投資發(fā)展公司合作成立的子公司，該公司擁有廈門市 ****發(fā)總公司和 ****投資公司在市政道路建設中獨特的市場資源優(yōu)勢，這為產品投入市場和開拓市場提供了有利的發(fā)展因素。 股東廈門市路橋機械有限公司具有二級路面施工資質和較為豐富的施工經(jīng)驗 ，對瀝青混凝土生產流程及石料破碎生產較為熟悉，因此，在施工成本控制、設備運行管理及施工管理上有較大優(yōu)勢。并且，該公司對瀝青混凝土各類原材料有著良好的供貨渠道，在產品的生產成本控制上有較大優(yōu)勢。 股東廈門市三航偉業(yè)投資有限公司在廈門建筑材料市場有豐富的投資與管理經(jīng)驗，且擁有豐富的預拌混凝土的生產經(jīng)驗。因此，該公司對于合資企業(yè)的管理和后續(xù)發(fā)展極為有利。 廈門 ****投資發(fā)展有限公司建立了一套完整的企業(yè)管理制度和健全的質量保障體系。公司參照國家標準，制定了每一品種產品的質量標準，根據(jù)標準化組織生產，并加強檢查監(jiān) 督、從嚴管理。公司內部建立了各項原始記錄、臺帳和報表制度，加強定額考核制度，建立勞動、耗材、產量等各項定額標準和考核指標，進行嚴格考評，以提高產品的質量，以擁有市場的主動權。 （ 4）企業(yè)發(fā)展規(guī)劃與思路 廈門 ****投資發(fā)展有限公司是一家從事建筑材料生產、供應和研發(fā)的綜合性企業(yè)。公司籌建的廈門 ****建材基地工程擬分為三期投入：一期瀝青混凝土工程項目，二期預拌混凝土項目，三期將增加一條先進的石粉磚、石粉加氣砼砌塊生產線。三個項目的建設將有效促進企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和對資源的合理利用。公司目前正在籌建該建材基地的一期 瀝青混凝土工程項目。 公司將在今后的創(chuàng)業(yè)中推行標準化生產，按照國家標準，在生產和運輸?shù)确矫娑紝⒅贫ㄒ徽讎烂芏氈碌臉藴?。通過制定標準和實施標準，把生產的產前、產中、產后全過程納入標準生產和標準管理軌道，以取得最佳經(jīng)濟效益和社會效益。 公司將加大對產品改良和新產品研發(fā)的投入，不斷研發(fā)和推出適銷對路又符合環(huán)保、經(jīng)濟要求的新產品。同時公司還將加強營銷體系 3 的建設，實施品牌戰(zhàn)略，開展品牌營銷，不斷加大宣傳推介力度，爭創(chuàng)名牌，擴大品牌的影響力，以更好地占領市場。 目前公司以開發(fā)高品質瀝青混凝土為主要工作內容 ，通過科學調控等高新技術手段的應用、先進設施的使用以及對產品的改良和新產品的研發(fā)，對瀝青混凝土等高等級材料的規(guī)范生產和廣泛使用起到積極的示范作用。 可行性研究報告的編制依據(jù) （ 1） ****區(qū)政府有關本工程的會議紀要 [2021]104 號； （ 2） ****區(qū)城市總體規(guī)劃； （ 3）編制報告的委托合同； （ 4）《中華人民共和國環(huán)境保護法》； （ 5）《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》。 項目提出的理由與過程 （ 1）近十余年來，我國公路建設迅速發(fā)展，到 2021 年底，高等級公路通車里程已突破 27 萬 km，其中高 速公路通車里程近 3 萬 km，瀝青混凝土路面里程占 75%以上。廈門市的瀝青混凝土用量由 1993 年最初每年 23萬噸發(fā)展到現(xiàn)在的每年 60 萬噸左右，其數(shù)量上、質量上有了很大的發(fā)展、提高，未來幾年，廈門島內島外特別是同安、 ****的大開發(fā)建設，瀝青混凝土的需求量將大大提高。瀝青混凝土的市場前景非常看好。根據(jù)調查，目前廈門只有兩家較大型的瀝青混凝土攪拌站（公路局物供處、廈門市政工程公司），另有 4家私有小型瀝青攪拌站；漳州有一家，泉州尚無瀝青攪拌站。但是由于與之配套的瀝青混凝土加工工藝要求瀝青、石砂料等混合料攪拌溫度需達 到１８０度以上，攤鋪溫度需達到１４０至１７０度，客觀上對瀝青攪拌站與施工現(xiàn)場的距離提出了較高的要求。目前 ****、同安及周邊的泉州地區(qū)尚無瀝青攪拌站，需從集美等其他地區(qū)貨運過來，從供應布局上來看，現(xiàn)有的攪拌站無法滿足市場的需要。 （ 2）隨著城市道路建設規(guī)模與檔次的提升，而現(xiàn)有供應商提供的瀝青混凝土攪拌站的操作工藝和設備效率較低、污染嚴重已成為瀝青混凝土道路工程建設的?瓶頸?，因此，對建設大型環(huán)保型瀝青混凝土攪拌站已經(jīng)開始形成現(xiàn)實的需求。本項目的一期瀝青混凝土攪拌站項目將采用先進的瀝青混凝土攪拌設備，其占地約 2600余平方米，進出 4 料、溫度等全部實行電子控制和電腦操作，攪拌效率和攪拌質量高，每小時可生產瀝青混凝土 240 噸，噪音、粉塵等防治效果好，環(huán)境污染小，代表了未來市政工程對瀝青混凝土攪拌設備需求的大趨勢。 （ 3）按照《 ****區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中?高質量建