【正文】 XX 市 XX 區(qū)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè) 可 行 性 研 究 報(bào) 告 專業(yè)好文檔 2 目 錄 第一章 項(xiàng)目背景………………………………………………… (5) 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 項(xiàng)目由來和簡述 項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù) 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素 ……………………… (10) 項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目建設(shè)所需的自然資源、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境 建設(shè)地點(diǎn)和廠址選擇 第三章 項(xiàng)目承建單 位基本情況 ………………………………… (13) 人員力量 技術(shù)依托 財(cái)務(wù)狀況 第四章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售 ………………………………… (14) 市場預(yù)測、現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)、供求關(guān)系分析 產(chǎn)品先進(jìn)性、適應(yīng)性和競爭能力分析 產(chǎn)品銷售方案、營銷策略 銷售隊(duì)伍與網(wǎng)絡(luò) 第五章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度 …………………… (19) 專業(yè)好文檔 3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)任務(wù)與內(nèi)容 技術(shù)來源和技術(shù)方案 原材料需求測算與供應(yīng)渠道 建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度 第六章 勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù) …………………………… (26) 勞動(dòng)定點(diǎn)、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 組織管理機(jī)構(gòu) 經(jīng)營管理模式 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 運(yùn)行管護(hù)制度 第七章 動(dòng)物防疫和環(huán)境保護(hù) …………………………………… (29) 生態(tài)環(huán)境影響評(píng)估 環(huán)保建設(shè)的對(duì)策和措施 環(huán)保部門意見 第八章 投資估算與資金籌措 …………………………………… (33) 投資估算 資金來源及籌措 資金使用及管理 第九章 效益分析 ………………………………………………… (37) 經(jīng)濟(jì)效益 專業(yè)好文檔 4 風(fēng)險(xiǎn)分析 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃 生態(tài)效益 社 會(huì)效益 第十章 結(jié)論和建議 ………………………………………………… (44) 附表 1 產(chǎn)品成本核算表 附表 2 借款還本付息表 附表 3 現(xiàn)金流量（全部投資） 附表 4 資金來源和運(yùn)用表 附表 5 項(xiàng)目損益表 專業(yè)好文檔 5 第一章 項(xiàng)目背景 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)中國是農(nóng)業(yè)大國的實(shí)情，國家始終堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的首位，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和居民消費(fèi)水平的不斷提高，畜牧業(yè)的發(fā)展顯得尤為重要。全國十五計(jì)劃綱要明確規(guī)定，擴(kuò)大飼料作 物種植面積，加強(qiáng)草場建設(shè)，改良畜禽品種，加快發(fā)展畜牧業(yè)， 2021年畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到 33%左右。 一杯牛奶可壯大一個(gè)民族，人類靠母乳哺育成長，牛奶被譽(yù)為人類的保姆，牛奶中含有豐富的氨基酸、維生素、礦物質(zhì)，而且易被人體消化吸收，是不可替代的營養(yǎng)食品。世界衛(wèi)生組織已把人均奶類消費(fèi)量列為一個(gè)國家生活水平高低的重要標(biāo)志之一。 2021 年 9 月國家農(nóng)業(yè)部、國家計(jì)委、教育部等 7 部局委聯(lián)合發(fā)出通知，為改善我國中小學(xué)生營養(yǎng)狀況，保證青少年的健康成長，經(jīng)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定在全國分步實(shí)施“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”，即采取政府在 宏觀上引導(dǎo)，政策扶持的方式，通過專項(xiàng)計(jì)劃向在校中小學(xué)生提供由定點(diǎn)企業(yè)按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的學(xué)生飲用奶。實(shí)施這一計(jì)劃，對(duì)改善我國青少年的營養(yǎng)健康狀況，提高國民素質(zhì)具有重要意義，同時(shí)是加速農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)奶業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入的一項(xiàng)行之有效的措施。 根據(jù)國家和湖南省實(shí)施“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”的具體方案，第一步抓好學(xué)生奶的奶源基地建設(shè)，近期建設(shè)南山牧場奶源基地的同時(shí)，在XX 市 XX 區(qū)建設(shè)新的奶源基地，選擇定點(diǎn)企業(yè)建設(shè)產(chǎn)、供、銷一體化專業(yè)好文檔 6 的學(xué)生飲用奶基地，保證學(xué)生奶的有效供給。 項(xiàng)目由來和簡述 XX 市 “學(xué)生飲用奶計(jì)劃”主管部門在政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)實(shí)際，組織有關(guān)部門、奶源企業(yè)和有關(guān)專家在搜集大量技術(shù)資料和實(shí)地考察調(diào)研的基礎(chǔ)上，制訂了十五期間發(fā)展學(xué)生奶 萬噸的建設(shè)方案。已通過 XX 市計(jì)劃委員會(huì)立項(xiàng)、國家工商局注冊(cè)，衛(wèi)生部門、技術(shù)監(jiān)督局等部門確認(rèn)以 XX 市 XX 樂乳業(yè)公司為 XX 市學(xué)生奶飲用奶定點(diǎn)企業(yè)的備選企業(yè)。通過一年來的試驗(yàn)生產(chǎn)組織質(zhì)量認(rèn)證，符合國家學(xué)生飲用奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證學(xué)生飲用奶“安全、營養(yǎng)、方便、價(jià)廉”原則的落實(shí)。 根據(jù)國家學(xué)生飲用奶企業(yè)的要求，要堅(jiān)持科技興奶，形成規(guī)模化的原料生產(chǎn)，加工與配送一條龍的 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系。 XX 市 XX 乳業(yè)公司總規(guī)模不得低于 萬噸，占全市學(xué)生奶用奶量的 65%左右。同時(shí)兼供城市居民用奶，以鮮液奶為主。主要供應(yīng)以 XX 市區(qū)為中心的周圍 80 公里內(nèi)各縣市的中小學(xué)生用奶。使學(xué)生能飲用當(dāng)日精制的鮮奶。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，計(jì)劃分二步進(jìn)行。 第一步：學(xué)生奶、居民用奶試驗(yàn)階段。按照營養(yǎng)學(xué)原則和國家綠色食品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，研制具有特色的學(xué)生奶、居民奶的配方技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)國家法定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后，正式投入生產(chǎn)。 第二步：學(xué)生奶普及推廣階段。經(jīng)申請(qǐng)國家和省有關(guān)部門批準(zhǔn)，將產(chǎn)品全面推廣學(xué)生奶定點(diǎn)供應(yīng)，普及到 所有中小學(xué)校爭取十五計(jì)劃未全面普及學(xué)生飲用奶。 專業(yè)好文檔 7 項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù) 項(xiàng)目提出的必要性 （ 1）是改善人民生活，提高民族整體素質(zhì)的迫切需要 XX 市轄區(qū)域擁有人口 720 多萬，有中小學(xué)生 130 多萬人，均占全省 11%，居全省各州市人口數(shù)的第一位，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人民食物結(jié)構(gòu)正朝著安全營養(yǎng)、方便、價(jià)廉的方向發(fā)展。牛奶消費(fèi)量的高低是國民生活質(zhì)量高低的重要標(biāo)志。世界人均消費(fèi)牛奶已達(dá) 100 多公斤，中國人均只有 8 公斤， XX 市人均生產(chǎn)在省內(nèi)最多只有 公斤，加上進(jìn)口奶，人均消 費(fèi)奶全國只有 10 公斤左右，城市人口也不到 15 公斤。國家提出要推廣學(xué)生飲用奶計(jì)劃，僅此一項(xiàng)全省需要牛奶近 60 萬噸， XX 市需要牛奶量達(dá) 6 萬多噸，這是不能依賴進(jìn)口來解決的，因?yàn)檫M(jìn)口奶是奶粉，無論營養(yǎng)價(jià)值和安全方便都不及當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的鮮奶。目前南山牧場及周邊奶源基地雖已初具規(guī)模，由于遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)消費(fèi)區(qū)只宜加工奶粉而不宜加工鮮奶，而且僅靠南山牧場也無法滿足 XX 全市鮮奶的供應(yīng)。因此，在 XX 市郊附近建設(shè)靠近消費(fèi)區(qū)的鮮奶加工基地，不僅是供應(yīng)學(xué)生奶的需要，也是供應(yīng)城鎮(zhèn)居民用奶的迫切需求。 （ 2）是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的迫切需要 目前 XX 市畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %，雖然超過了全國十五計(jì)劃規(guī)定的指標(biāo)（ 33%），但全省仍低 1 個(gè)百分點(diǎn)，特別是農(nóng)業(yè)人均純收入比全省平均還低 %，更低于全國平均及國內(nèi)先進(jìn)水平。今后要優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，主要靠加速發(fā)展畜牧業(yè)，而主要靠發(fā)展草食動(dòng)物，專業(yè)好文檔 8 發(fā)展奶牛業(yè)。據(jù)測算種植牧草 —— 飼養(yǎng)奶牛 —— 采集鮮奶 —— 鮮奶加工，多層增值總收入，是種植水稻 —— 加工大米收入的 10 倍。西方發(fā)達(dá)國家一個(gè)奶牛養(yǎng)殖勞動(dòng)力所創(chuàng)造的產(chǎn)值是我國水稻區(qū)農(nóng)民一人創(chuàng)造價(jià)值的幾十倍到百倍，因此種草養(yǎng)奶牛不僅是改善人民生活的迫切需要，也是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié) 構(gòu)增加農(nóng)民收入的迫切需要，是農(nóng)民致富的好門路。 （ 3）是增加財(cái)政稅收的迫切需要 奶牛業(yè)不僅能帶動(dòng)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)化的全面振興，還能有效增加財(cái)政稅收。養(yǎng)一頭奶牛帶來的財(cái)政稅收在 1 萬元以上（含飼料加工，不含奶肉深加工）。奶牛的發(fā)展可帶動(dòng)以奶為原料的食品工業(yè)的發(fā)展和肉食加工的發(fā)展，對(duì)食品工業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)是原奶產(chǎn)值的 3— 4 倍。 XX市如能實(shí)現(xiàn) 6萬噸學(xué)生飲用奶計(jì)劃，所形成的工業(yè)產(chǎn)值在 10億元以上。如能實(shí)現(xiàn)全市人均生產(chǎn)牛奶 30 公斤（全國奶業(yè)協(xié)會(huì) 15 年規(guī)劃目標(biāo)）的目標(biāo)，工業(yè)產(chǎn)值可超過 400 億元?？墒谷械诙a(chǎn)業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)總值增值 1/4 左右。這是 XX 市目前在全省有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，必須抓住機(jī)遇，大力發(fā)展。 項(xiàng)目提出的依據(jù) （ 1） 1998 年 10 月 14 日，中共中央十五屆三次全體會(huì)議通過《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》。 （ 2） 2021 年 11 月，農(nóng)業(yè)部、國家計(jì)委等七部委局聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于實(shí)施國家學(xué)生飲用奶計(jì)劃的通知》。 （ 3）省委副書記 XX 在 2021 年 2 月 27 日全省發(fā)展草食動(dòng)物工作專業(yè)好文檔 9 會(huì)上的講話（見材料）。 （ 4） XX 市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要。 （ 5） XX 市畜牧水產(chǎn)局《 XX 市養(yǎng)殖業(yè)“十五”計(jì)劃及 15 年 規(guī)劃》。 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案 XX 市 XX 乳業(yè)公司（原 XX 實(shí)業(yè)有限公司）于 1998 年 2 月 16 日登記注冊(cè)，依法成立，注冊(cè)資本為 268 萬元。公司已投資 550 萬元建起奶牛示范基地二座，液態(tài)純鮮奶加工生產(chǎn)線一條，辦公場地 400 平方米，普通包裝機(jī) 1 臺(tái)，在湖南省畜牧水產(chǎn)局領(lǐng)導(dǎo)和專家指導(dǎo)下，于2021 年元月 8 日產(chǎn)品研制成功，產(chǎn)品上市很受歡迎。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素 項(xiàng)目區(qū)概況 XX 市位于湘中偏西南，東經(jīng) 109。 48， — 112。 05， ，北緯 25。 58， —27。 40， 。東 臨衡陽，南連零陵和廣西，北接婁底。全市轄 8 縣 1 市 3區(qū)， 366 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?725 萬人，土地總面積 萬畝，林業(yè)用地面積 1767 萬畝，各類草地面積 1130 萬畝。草地面積和牧草擁有量居全省前列。項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)所在的 XX 區(qū)是 XX 市的南大門，總?cè)丝?萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬，土地面積 214 平方公里。其中耕地 萬畝，草地面積 萬畝。 2021 年 XX 區(qū)的國內(nèi)生產(chǎn)總值為 億元，農(nóng)民人平純收入為 2650 元。 XX 區(qū)在 2021 年 3月份全面實(shí)施種草養(yǎng)畜，鮮奶加工，到目前為止，利用稻田種植牧草 200 畝 ，購進(jìn)奶牛 200 頭，專業(yè)好文檔 10 建成了吞吐量為 2021 噸鮮奶的加工生產(chǎn)線，已開發(fā)出學(xué)生飲用奶專用奶制品，今年預(yù)計(jì)到年底可創(chuàng)奶加工產(chǎn)值 450 萬元，利潤 70 萬元，稅金 45 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)所需的自然資源、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境 有利條件 （ 1）氣候條件優(yōu)越，牧草資源豐富 XX 市氣候溫和 ,光照充足 ,雨量充沛，年均氣溫 ℃ — ℃，年日照時(shí)數(shù) 1352— 1654小時(shí)，年降雨量 1225— 1492毫米，無霜期 271— 309 天，十分有利于牧草的生長發(fā)育，是南方牧草分布的中心區(qū)之一。而目前 XX 區(qū)積極按照市委、市政府的 要求，加大調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，根據(jù)奶牛的發(fā)展，按照 1 頭成年乳奶牛種植 畝牧草的比例，保證奶牛飼料的供應(yīng)。 （ 2）交通便利，通訊發(fā)達(dá) 項(xiàng)目區(qū)座落在 XX 市內(nèi)的 XX 區(qū)境內(nèi)，市委、市政府座落在 XX區(qū)內(nèi)，所以 XX 區(qū)是 XX 市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，交通、通訊具有城市化水平。 （ 3）能源供應(yīng)有保障 學(xué)生飲用奶加工生產(chǎn)線租賃原寶慶酒業(yè)的現(xiàn)成廠房，倉庫和設(shè)施設(shè)備、供水、供電、供氣設(shè)備先進(jìn)，設(shè)施齊全，水、電、氣等能源供應(yīng)有保障。 （ 4）技術(shù)力量雄厚 該公司擁有大專以上文化或各類職稱的專業(yè)技術(shù)人員 30 人（詳見專業(yè)好文檔 11 附表），并聘任 XX 市畜牧水產(chǎn)局、湖南省畜牧水產(chǎn)局兩單位分別為該公司種草養(yǎng)牛、奶制品加工項(xiàng)目的技術(shù)依托單位，常年聘任技術(shù)人員擔(dān)任技術(shù)顧問。 （ 5）領(lǐng)導(dǎo)重視，部門配合 為了切實(shí)把乳業(yè)開發(fā)和利用工作落到實(shí)處，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)非常重視。市委副書記黃天錫親自掛帥，并成立了市奶牛開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，市政府副市長魏太平親自任組長，指定奶業(yè)所在縣的縣（區(qū)）長專抓此項(xiàng)工作。此項(xiàng)工作又得到了市農(nóng)村工作部、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、市畜牧水產(chǎn)局、市財(cái)政局、銀行等有關(guān)部門的大力配合和支持，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了有利的保證。 制約因素和解決方案 項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的制 約因素主要是資金缺乏和牛群規(guī)模較小，加工能力不足。解決的辦法是：投資部門給予優(yōu)先考慮，銀行部門給予貸款支持，政府及主管部門實(shí)行政策上優(yōu)惠，資金上扶持，解決資金缺口，引進(jìn)高產(chǎn)奶牛，并采用人工授精和胚胎移植技術(shù)培育優(yōu)質(zhì)牛群。 建設(shè)地點(diǎn)和廠址選擇 XX 市 XX 乳業(yè)公司辦公場地點(diǎn)設(shè)在 XX 市 XX 路 XX 區(qū)教委辦公樓二樓，辦公場地 400 平方米， XX 乳業(yè)公司學(xué)生飲用奶制品生產(chǎn)線，設(shè)在 XX 市原寶慶酒業(yè)廠內(nèi)，面積 3000 平方米，設(shè)施齊全，二個(gè)中心奶牛養(yǎng)殖基地，設(shè)城南 XX 和 XX 大理石廠，分布 XX 國道旁，水源豐富，都靠邊 XX 段的資江上游，水質(zhì)好，交通便利，是理想的加工生產(chǎn)、種草養(yǎng)牛場所。 專業(yè)好文檔 12