【正文】 寶雞邦威電器有限公司 系列接觸器及器件生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 1 XX 邦威電器有限公司系列接觸器及器件生產(chǎn)線擴建項目 可 行 性 研 究 報 告 二〇一二年九月 寶雞邦威電器有限公司 系列接觸器及器件生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 2 第一章 總 論 一、項目名稱、建設(shè)單位名稱及法人 項目名稱： 系列低壓接觸器及器件 生產(chǎn)線 擴建工程 建設(shè)項目 建設(shè)單位： 寶雞邦威電器有限公司 法定代表人： 胡懷斌 建設(shè)地點： 陜西省蔡家坡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 。本項目北鄰隴海鐵路，東鄰蔡家坡鎮(zhèn)生產(chǎn)資料公司，西鄰蔡家坡鎮(zhèn)食品公司，南鄰鳳凰西路 二、 企業(yè)概況 寶雞邦威電氣有限公司是一家集科研，產(chǎn)品開發(fā)制造和銷售服務(wù)為一體的科技型現(xiàn)代化企業(yè)。公司成立于 1998 年，在蔡家坡經(jīng)濟技術(shù) 開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地 10000 平方米。公司注冊資本 1208 萬元，屬民營企業(yè)，銀行信用等級為 AA+級，公司技術(shù)力量雄厚，現(xiàn)有職工 85 人；其中大專以上文化程度的46 人，占職工總?cè)藬?shù)的 55%，中高級職稱的 19 人。技術(shù)開發(fā)人員 13 人，銷售人員 7 人。截止目前公司擁有 200 多個合作單位，自有固定資產(chǎn) 3000 多萬元， 主要生產(chǎn)設(shè)備 100余臺套，各種生產(chǎn)模具 500 余套。 主導(dǎo)產(chǎn)品為高、低壓電器元件，成套電器裝置、實驗儀器及設(shè)備的生產(chǎn)、銷售。 2020 年度企業(yè)總資產(chǎn) 4130 萬元， 實現(xiàn)利稅 335 萬元 ， 資產(chǎn)負債率 19%。 以寶雞邦威電器有限公司 系列接觸器及器件生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 3 系列真空磁線圈接觸 器與高低壓電器元部件等標(biāo)準(zhǔn)件為主，配套以 KD、 F、 CZ29 系列接觸器 萬余臺，防護罩、支架等標(biāo)準(zhǔn)零部件 1500 萬件， 已成為集科研、生產(chǎn)、銷售三位一體的實業(yè)企業(yè)。 寶雞邦威電器有限公司 面對市場的需求，積極應(yīng)對。憑著多年研發(fā)、生產(chǎn)接觸器的經(jīng)驗和實力， 公司 董事長 理 胡懷斌 組織技術(shù)人員進行攻堅戰(zhàn)， 依靠自身的技術(shù)力量，進行技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新。 2020 年生產(chǎn) 了市場適銷對路的 GSC65/小型塑殼斷路器 (漏電 N)、 GSC45/小型塑殼斷路器(漏電 N)。 經(jīng)過幾年的時間， 研發(fā)了 CZ29 系列雙極強滅弧直流接觸器， 解決 了 多規(guī)格 直流接觸器滅弧腔利用蜂窩狀陶土片外加特型導(dǎo)弧片強滅弧技術(shù)難體， 實現(xiàn)了該直流接觸器滅弧效果強、成本低、重復(fù)使用壽命長等功能，其技術(shù)性能達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，可以替代國外同類產(chǎn)品。 三 、可研報告編制依據(jù)和原則 編制依據(jù) （ 1）《投資項目可行性研究指南》，國家 發(fā)改委 ， 2020年 1月。 （ 2） 《 關(guān)中 — 蔡家坡 經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》 ， 國家 發(fā)改委 ， 2020 年 6月。 （ 3） 《 “ 十二五 ” 中小企業(yè)成長規(guī)劃》 ，工業(yè)和信息化部， 2020寶雞邦威電器有限公司 系列接觸器及器件生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 4 年 9 月。 （ 4） 低壓電器行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃。 （ 5） 陜西省蔡家坡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國民經(jīng)濟和社 會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃 。 《陜西省寶雞市人民政府關(guān)于促進產(chǎn)業(yè)集群加快發(fā)展的意見》 （ 7） 其他有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。 （ 8） 寶雞邦威電器有限公司 提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 編制原則 本工程的可行性研究報告嚴格按照技術(shù)先進、低能耗、低污染、控制投資的要求，遵循下述原則： （ a）以求實、科學(xué)的態(tài)度進行細致的論證和比較，做到技術(shù)先進、可靠、經(jīng)濟合理，為投資決策提供可靠的依據(jù)。 （ b）遵循國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 和地域特點 ，深入進行市場調(diào)查，緊密跟蹤產(chǎn)品市場走勢，確保項目具有良好的經(jīng)濟效益 、社會效益 和發(fā)展 前景。 （ c）認真貫徹執(zhí)行國家建設(shè)項目有關(guān)消防、安全、衛(wèi)生、勞動保護和環(huán)境保護管理規(guī)定、規(guī)范，做 到各種有害物達標(biāo)排放， 減少環(huán)境污染，提高綜合利用水平。 （ d）通過本項目的建設(shè)， 提高工廠的整體技術(shù)水平和裝備水平，增強企業(yè)在 寶雞市 電工電器產(chǎn)業(yè)集群中的配套能力，為產(chǎn)業(yè)升級、技寶雞邦威電器有限公司 系列接觸器及器件生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 5 術(shù)進步和調(diào)整轉(zhuǎn)型的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略奠定物質(zhì)基礎(chǔ) ，使企業(yè)完全進入可持續(xù)發(fā)展的境地。 （ e）在總體布局中，力求做到功能分區(qū)明確、生產(chǎn)流程順暢、交通組織合理，環(huán)境保護良好，空間處理協(xié)調(diào)，廠容廠貌整潔，有利于生產(chǎn)管理和工程建設(shè)。 四 、項目提出的背景、投資 必要性 我國低壓電器行業(yè)經(jīng)過 50 多年的發(fā)展，已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，其產(chǎn)品用途廣泛，市場潛力巨大。統(tǒng)計資料顯示，國產(chǎn)低壓電器產(chǎn)品約 1000 個系列，產(chǎn)值達 200 億元，具有規(guī)模以上的生產(chǎn)企業(yè)超過 2020 家，主要集中在沿海的廣東、浙江和上海等省市。目前我國低壓電器生產(chǎn)企業(yè)中，年銷售收入和總資產(chǎn)均在 5億元以上的大型企業(yè)不到 10 家，絕大多數(shù)都是中小企業(yè)，導(dǎo)致企業(yè)缺乏規(guī)模經(jīng)濟和競爭力，也導(dǎo)致經(jīng)濟資源過于分散，缺乏效率。目前，低壓電器產(chǎn)品處于第一代到第三代的技術(shù)水平，第四代產(chǎn)品仍在開發(fā)研制之中。 寶雞 是國家西部大開發(fā) “ 十 二 五 ”規(guī)劃 確定的重 點城市，是全國六大電器生產(chǎn)基地之一 和 全國制造業(yè)信息化工程重點城市，也是 陜西省 重要的現(xiàn)代制造業(yè)和裝備制造業(yè)基地。良好的特色產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，為做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、加快開發(fā)區(qū)發(fā)展提供了強大的產(chǎn)業(yè)支撐。 “ 關(guān)中 蔡家坡 經(jīng)濟區(qū) ” 的戰(zhàn)略定位， 蔡家坡 戰(zhàn)略位置日益彰顯，迎來了大發(fā)展的 歷史 機遇 。 項目屬于國家鼓勵和地方政府重點支持、優(yōu)先發(fā)展的寶雞邦威電器有限公司 系列接觸器及器件生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 6 產(chǎn)業(yè)， 也是寶雞市政府 規(guī)劃的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 國家及地方政府積極鼓勵企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群進行產(chǎn)業(yè)價值鏈延伸，扶持企業(yè)向“專、精、特”方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點突出的產(chǎn)業(yè)鏈，從而帶動產(chǎn)業(yè) 升級。 中小企業(yè)信息獲取渠道窄 ,并面臨著資金和技術(shù)的雙重劣勢 ， 由于多種原因，資金的困難制約著 寶雞邦威電器有限公司 的發(fā)展 ， 近年來企業(yè)未能形成經(jīng)濟生產(chǎn)規(guī)模，沒有規(guī)模就不可能有更好的效益。 產(chǎn)品的制造涉及多種專業(yè)工藝，如冷沖壓、塑料成型、線圈繞制、觸頭焊接、模具加工等，因此 接觸器 產(chǎn)品制造技術(shù)的提高與這些專業(yè)工藝水平的提高密不可分。 沒有中小企業(yè)的支撐經(jīng)濟就沒有活力，從而也就難以拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，形成企業(yè)集群， 區(qū)域 經(jīng)濟發(fā)展就難以形成持久和旺盛的活力。 因此，充分說明本項目的實施是十分必要的。 寶雞邦威電器有限公司 目前主要產(chǎn)品 多為 接觸器 通用的標(biāo)準(zhǔn)零部件和成套產(chǎn)品， 由于受資金、技術(shù)條件的制約，供求矛盾突出，供貨能力嚴重不足。而且 自主創(chuàng)新能力不強，基礎(chǔ)制造、關(guān)鍵部件制造設(shè)備不配套 ，工藝、流程、管理水平不高，高級要素短缺，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等弊端長期存在 ，已成為 制約 企業(yè)發(fā)展 的瓶頸 。 寶雞邦威電器有限公司 在 接觸器 的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)管理，以及產(chǎn)品的拓展方面具有一定的經(jīng)驗和實力，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展做出了較大的貢獻，這些都為 寶雞邦威電器有限公司 的可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 寶雞邦威電器有限公司 目前由于廠區(qū) 生產(chǎn) 場地狹小，主要表現(xiàn)在 注塑件和裝配生產(chǎn)寶雞邦威電器有限公司 系列接觸器及器件生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 7 工序 場地 面 積太小， 關(guān)鍵設(shè)備和設(shè)備不配套， 成為生產(chǎn)中無法解決的瓶頸問題。 本項目 經(jīng)技術(shù)改造后， 工藝技術(shù)路線先進、可靠，能保證產(chǎn)品的質(zhì)量 和生產(chǎn)能力 ，企業(yè)實施本項目是 完 全有能力條件的。 隨著 行業(yè) 的不斷進步發(fā)展，既給 接觸器及器件 生產(chǎn)帶來了發(fā)展機遇，同時帶來了挑戰(zhàn)。要擴大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)能，對于提高產(chǎn)品的附加值、增加經(jīng)濟效益及社會效益等十分有利，同時 可以 穩(wěn)定市場客戶 資源 ，達到雙贏之目的。對充分利用 寶雞市 電工電器產(chǎn)業(yè)集群 的 技術(shù) 資源、開發(fā)新產(chǎn)品、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率具有創(chuàng)新性，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。 項目具有重要的社會基礎(chǔ)條件 ，擴建項目可行。 接觸器等低壓電器新技術(shù)的趨向，對 生產(chǎn)廠房、環(huán)境、設(shè)備、工藝、 檢測 檢驗等提出了全面的更加嚴格的要求，生產(chǎn)企業(yè)必須按照 市場產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型提高 實施硬件和軟件的改造，擴建工程項目入駐 國家工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)基地 陜西省 蔡家坡經(jīng)濟技術(shù) 開發(fā)區(qū)，得到了 蔡家坡 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的大力支持及幫助。項目業(yè)主具有長期的行業(yè)經(jīng)驗，有可靠的 客戶資源 ， 蔡家坡 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施 和企業(yè)現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施 可資利用等一系列有利條件 ，可以節(jié)約投資，對項目的投資擴建是十分必要的。 另外， 對于以城鎮(zhèn)居民 為主的企業(yè)員工隊伍 ,通過對倒班宿舍樓、職工食堂 的改造裝修，更大程度的改善員工生活條件，要通過健全勞動合同制度、提高最低工資標(biāo)準(zhǔn)、加強企業(yè)文化建設(shè)等方面為轉(zhuǎn)型升級 ， 營造 企業(yè) 和諧氛圍。 項目實施后新增就業(yè) 60 人，每寶雞邦威電器有限公司 系列接觸器及器件生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 8 年會給企業(yè)帶來 5000 多萬元的經(jīng)濟收入，提高產(chǎn)品的附加值，使得寶雞市 的 裝備制造業(yè) 資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，企業(yè)產(chǎn)生更大的效益。 五 、可行性研究范圍 可行性研究的范圍為該項目的建設(shè)條件、市場分析、生產(chǎn)工藝及技術(shù)方案的確定，編制投資 估 算，預(yù)測其經(jīng)濟效益，對項目進行綜合分析。 建設(shè)項目周邊環(huán)境條件、自然條件、總體布局和建 設(shè)條件 ； 接觸器 生產(chǎn)裝置、 配套 輔助設(shè)施、物料儲運、總圖布置； 公用工程方案； 安全設(shè)施和安全管理； 環(huán)境保護和節(jié)約能源； 投資估算及資金籌措； 技術(shù)經(jīng)濟分析； 其它。 六 、可行性研究的主要過程 寶雞邦威電器有限公司 為了做好投資項目建設(shè)的前期工作，使項目投產(chǎn)后取得預(yù)期的經(jīng)濟效益，對擬建設(shè)項目生產(chǎn)、經(jīng)營進行風(fēng)險分析，如實反映項目的可靠性和合 理 性，對擬建廠址進行可行性研究，并提出有效的技術(shù)措施。 寶雞邦威電器有限公司 系列接觸器及器件生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 9 公司組織專家組到擬建廠 區(qū) 進行了實地勘查。對工廠發(fā)展 戰(zhàn)略、規(guī)劃進行詳細調(diào)查了解。搜集工廠相關(guān)資料、法律法規(guī)，對擬建廠的建廠 條件、自然條件環(huán)保等方面進行了分析研究。對擬建項目的必要性、經(jīng)濟效益、工藝先進性、產(chǎn)品質(zhì)量、用途原料產(chǎn)品、安全衛(wèi)生等方面進行了詳細分析研究。為本項目投資決策提供依據(jù)。 七 、 研究結(jié)論 本項目總投資為 。其中：固定資產(chǎn)投資 元，建設(shè)期利息 ，鋪底流動資金 。 購置設(shè)備、生產(chǎn)線與安裝 466臺（套）， 適應(yīng)性 改造、新建建（構(gòu)）筑物面積 12403平方米。 本項目總投資 萬元， 企業(yè)多渠道籌措 資金 現(xiàn)已到位，來源是股東增資和本公司歷年經(jīng)營積累 未分配利潤。 向政府部門申請擴能改造扶持資金 300 萬元 。 項目正常年生產(chǎn) 年需流動資金總額為 萬元。除自有鋪底流動資金 萬元外， 正常年流動資金貸款 1000 萬元 （不計入投資總額） 。 項目經(jīng)濟 效益 良好，達到生產(chǎn)綱領(lǐng)正常年份銷售收入 5130 萬元，年利潤總額 萬元，各項稅金 萬元。所得稅后投資回收期 （包括建設(shè)期），所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %。新增就業(yè)崗位 60 人，社會效益十分顯著。 寶雞邦威電器有限公司 系列接觸器及器件生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 10 根據(jù)項目 可行性研究分析，該項目 符合 國家 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 導(dǎo)向 ， 符合地方政府和 蔡家坡 經(jīng)濟 開發(fā)區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，項目 實施能夠發(fā)揮 寶雞邦威電器有限公司 的技術(shù) 、 產(chǎn)品優(yōu)勢 和 寶雞市 人力資源優(yōu)勢 ，促進寶雞市 電工電器 加工 支柱 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有較高的社會效益和經(jīng)濟效益，無論在技術(shù)、財務(wù)、經(jīng)濟、社會、環(huán)境等都是可行的，也是必要的。 八 、 存在的主要問題和建議 (1) 資金籌措問題 。 (2) 產(chǎn)品的銷售渠道問題 。 寶雞邦威電器有限公司 進一步做好銷售渠道及產(chǎn)品策略的策劃設(shè)計工作，積極引進營銷人才，使項目能夠順利實施并有利于項目 建成后的運作。 (3) 產(chǎn)品質(zhì)量問題 。 產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，公司對供應(yīng)、生產(chǎn)加工、運輸、儲 存過程進行全過程的質(zhì)量控制，建立完善的組織管理體系和質(zhì)量保證體系，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶要求，促進企業(yè)的發(fā)展。 九 、 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 寶雞邦威電器有限公司 系列接觸器及器件生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告 11 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 系列接觸器 件 /年 120200 其中 : 強滅弧直流接觸器 件 /年 30000 2 配套器件 萬件 /年 2800 3 DMC 不飽和聚酯玻纖增強模塑料 噸／年 25 二 系列 接觸器 及 器 件 商品 銷售 萬元 /年 5130 三 年 工作 日 天 300 四 公用動力消耗量 １ 供水 最大用水量 立方米／ d 36 其中：補充新水 立方米／ d 20 循環(huán)水 立方米／ d 20 生活用水 立方米／ d 22 ２ 供電 計算負荷 KvA 667 變壓器容