【正文】 有限公司 奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 有 限 責(zé) 任 公 司 二○○八年十二 月 1 項(xiàng)目名稱 ： 奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位： 有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 ： 聯(lián)系電話： 編制單位： 有 限 責(zé) 任 公 司 資格證書：工咨丙 10320xx0076 編制單位負(fù)責(zé)人： 編制人員： 2 目 錄 第一章 總論 4 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目概況 問題與建議 第二章 市場預(yù)測 9 產(chǎn)品市場 分析 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測 產(chǎn)品市場競爭力分析 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 16 建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)業(yè)化關(guān)聯(lián)度 產(chǎn)品方案 第四章 場址條件 17 場址地點(diǎn)與地理位置 場址占地面積 土地利用現(xiàn)狀 場址建設(shè)條件 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 21 技術(shù)方案 設(shè)備方案 工程方案 第六章 原材料燃料供應(yīng) 30 種牛購入 飼草飼料供應(yīng) 水、電供應(yīng) 燃料供應(yīng) 第七章 項(xiàng)目總體布置 32 總體布置 運(yùn)輸 公用輔助工程 第八章 節(jié)水措施 36 3 飲用水 清潔用水 第九章 環(huán)境影響評價(jià) 37 項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 環(huán) 境保護(hù)設(shè)施與投資 環(huán)境影響評價(jià) 第十章 經(jīng)營管理 41 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn) 經(jīng)營方式 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 44 建設(shè)工期 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第十二章 投資估算與資金籌措 46 資金估算 資金 籌措 第十三章 財(cái)務(wù)評價(jià) 49 項(xiàng)目財(cái)務(wù)平價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析 51 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的措施 第十五章 研究結(jié)論與建議 53 推薦方案總體描述 推薦方案優(yōu)缺點(diǎn)描述 結(jié)論與建議 附：財(cái)務(wù)評價(jià)表 4 第一章 總論 （一）項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目 承辦單位概況 有限公司是 有限責(zé)任公司的全資子公司。 有限責(zé)任公司（原 金圓黃金有限責(zé)任公司）是 1970 年建礦的老礦山 企業(yè) ，多年來為國家黃金生產(chǎn)和地方財(cái)政收入做出了積極貢獻(xiàn)。 有限公司規(guī)模奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目，是 有限責(zé)任公司積極進(jìn)行調(diào)整轉(zhuǎn)型 ，重點(diǎn)解決資源枯竭后 員工就業(yè)難題的 戰(zhàn)略重點(diǎn)項(xiàng)目。 本項(xiàng)目建設(shè)，對于調(diào)整企業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，有效緩解員工再就業(yè)難題；對于促進(jìn)當(dāng)?shù)啬膛ｏ曫B(yǎng)業(yè)向集約化、 現(xiàn)代化生產(chǎn)方向發(fā)展，對于縣域經(jīng)濟(jì)特別是鄰近村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)具有較強(qiáng)的拉動作用。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 編制依據(jù) 《畜牧養(yǎng)殖及畜產(chǎn)品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》 農(nóng)業(yè)部《畜牧業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》 農(nóng)業(yè)部《畜牧業(yè)“十 一 五”計(jì)劃和 20xx 年遠(yuǎn) 景目標(biāo)規(guī)劃》 《 20xx～ 20xx 年中國食物 與營養(yǎng)發(fā)展綱要》 《 河北省 市畜牧業(yè) “十 一五 ”發(fā)展規(guī)劃 》 5 研究范圍 有限公司奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目 可行性論證 奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目 總體布置圖 項(xiàng)目提出的理由與過程 中國實(shí)施改革開放三十 年來，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，社會安定繁榮，市場經(jīng)濟(jì)體制不斷完善，投資環(huán)境不斷優(yōu)化 ， 法制觀念不斷增加，國民收入持續(xù)增加，社會購買力迅速增長，商品市場容量越來越大， 奶制品的需求越來越高 。 奶牛養(yǎng)殖是 的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。該縣千頭養(yǎng)殖規(guī)模的小區(qū)達(dá)到 6 個(gè)。該縣在抓現(xiàn)有養(yǎng)殖小區(qū)的擴(kuò)建同時(shí)，抓住國家推進(jìn)規(guī)模養(yǎng)殖的機(jī)會，積極爭 取國債項(xiàng)目資金，實(shí)行項(xiàng)目、資金、技術(shù)捆綁，并出臺扶持政策鼓勵集體、企業(yè)和個(gè)人投資新建規(guī)模養(yǎng)殖項(xiàng)目。今明兩年，該縣計(jì)劃投資 4300 萬元，在江家屯、大倉蓋、沙嶺子 3 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè) 8 個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，配套建設(shè) 9 個(gè)機(jī)械化擠奶大廳。目前，已有金源奶牛養(yǎng)殖小區(qū) 等 3 個(gè)小區(qū) 正在加緊建設(shè)。新建的金源牧業(yè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)由金圓黃金公司投資 6000 多 萬元而建，目前已完成投資 20xx 多 萬元建成一期工程，養(yǎng)殖規(guī)模 1300 多頭，奶牛已陸續(xù)入住。 奶牛是利用飼草飼料轉(zhuǎn)化成畜產(chǎn)品的最經(jīng)濟(jì)、高效的家畜，牛奶是人類食物中消化吸收率最高、營養(yǎng)最全 面的食品。歐美發(fā)達(dá)國家對農(nóng)業(yè)上百年的研究發(fā)展，形成了發(fā)達(dá)的草地奶業(yè)，實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的有機(jī)結(jié)合，成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 6 奶業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 20％以上，草地奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條長，帶動產(chǎn)業(yè)多，附加值高，經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會效益好。法國奶業(yè)總產(chǎn)值超過其汽車工業(yè)總產(chǎn)值，在國民經(jīng)濟(jì)中占有很重要的地位，而中國奶業(yè)總產(chǎn)值還不到農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 1％ 多年來，國務(wù)院一直把奶業(yè)作為重 點(diǎn) 鼓勵發(fā)展 的 產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中突出奶業(yè) 發(fā)展 。 有限公司 對 投資環(huán)境和項(xiàng)目的選擇 進(jìn) 行了 近兩年的考察論 證，決定在 建設(shè)規(guī)模奶牛養(yǎng)殖基地 。 項(xiàng)目建設(shè)期 5 年，主要建設(shè)內(nèi)容在 20xx 年底前完成， 20xx年底全部項(xiàng)目建成投產(chǎn)。其中，一期工程（基建、配套建設(shè)、奶牛入?。┩顿Y 20xx 多 萬元，從 20xx 年初開始到 20xx 年 6月基本完成，存欄奶牛達(dá)到 1000 頭規(guī)模；二期投資 20xx 多 萬元，從20xx 年 6 月到 20xx 年 6 基本完成，存欄奶牛達(dá)到 20xx 頭規(guī)模；三期投資 20xx 多 萬元左右，從 20xx 年 6 月到 20xx 年 12 月基本完成，存欄奶牛突破 3000 頭。 （二）項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn) 有 限公司 奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目 擬建在河北省 ，占地 500 畝。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 項(xiàng)目 奶?？偞鏅?3000 頭，其中泌乳牛存欄 20xx 頭。除維持 7 母牛更新需要外，年提供奶牛犢 1000 頭，公牛犢 300 頭。每年總產(chǎn)奶量 15000 噸。 成為 規(guī)模最大的奶牛養(yǎng)殖、生鮮牛奶生產(chǎn)企業(yè)和 生態(tài)養(yǎng)殖示范基地。 主要建設(shè)條件 交通便利、氣候 適宜、地理位置好、水源充足、電力、通訊等相關(guān)配套設(shè)施完善。 具有完善的畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)和 疫病防治、飼料（草）供應(yīng)等社會化服務(wù)體系，初步形成了以乳品加工企業(yè)為龍頭的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 格局，出 臺了優(yōu)惠 政策和 措施，鼓 勵和扶持 奶業(yè)發(fā)展。 科技經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對較強(qiáng)。項(xiàng)目 所在地地勢平緩，面積大，發(fā)展畜牧業(yè)具有天時(shí)地利之便。 項(xiàng)目投入資金及效益情況 項(xiàng)目投資總額 萬元，其中建設(shè) 資產(chǎn) 萬元，流動資金需用量為 萬元。項(xiàng)目達(dá)到生產(chǎn)能力時(shí)，年銷售收入為 萬元，年總成本 和費(fèi)用 為 萬元，年利潤為 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 全群成母牛年泌乳率達(dá)到 80％以上，成母牛年泌乳量≥ 7000千克 /頭，母牛利用年限為 6 年；年總受胎率≥ 90％，情期受胎率≥ 50％，年繁殖率≥ 85％，平均產(chǎn)犢間隔 1214 個(gè)月，初產(chǎn)月齡≤ 27月齡。 （三）問題與建設(shè) 8 項(xiàng)目對技術(shù)、管理、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、良種 繁殖、疫病防治、飼料（草）供應(yīng)、技術(shù)服務(wù) 、 基礎(chǔ)配套設(shè)施 等 要求高，所需資金巨大，疫病風(fēng)險(xiǎn)高。 建議項(xiàng)目采用國內(nèi)外先進(jìn)飼養(yǎng)工藝及技術(shù)，進(jìn)行 規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化管理，鍵全社會化服務(wù)體系 ，積極籌措資金，建立健全防疫措施和設(shè)施。 9 第二章 市場預(yù)測 （一）市場分析 改革開放 30 年來 ,我國奶業(yè)得到長足發(fā)展 ,奶業(yè)作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)已基本形成 ,目前我國已成為世界第三大產(chǎn)奶國。 20xx 年全國奶牛存欄 萬頭 ,是 1978 年的 倍 ,奶類總產(chǎn)量達(dá) 萬噸 ,是 1978 年的 38 倍。未來中國乳制品需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，但由于中國奶業(yè)目前仍不能全面滿足國內(nèi)市場對各種乳制品的需求，乳制品進(jìn)口將繼續(xù)增加。自２０世紀(jì)９０年代以來，中國始終是奶類產(chǎn)品的凈進(jìn)口國，并且進(jìn)口規(guī)模和貿(mào)易赤字呈現(xiàn)明顯增長趨勢。中國進(jìn)口的主要乳制品品種是用作食品加工原 料的奶粉和乳清，此外，奶酪和黃油等產(chǎn)品的進(jìn)口額也在快速增長。 專家認(rèn)為，從發(fā)展前景看，中國居民對乳制品的需求會隨著收入的提高而逐步增長，但農(nóng)村地區(qū)受營銷設(shè)施差和購買力低雙重 因素的限制，目前只有奶粉能夠深入偏遠(yuǎn)市場，鮮奶和冰淇淋等需要冷凍 的產(chǎn)品仍局限在城鎮(zhèn)地區(qū)和相對發(fā)達(dá)的農(nóng)村地區(qū)。加入ＷＴＯ后，中國逐步削減了乳制品的進(jìn)口關(guān)稅，部分產(chǎn)品關(guān)稅削減幅度相當(dāng)大，對正常的貿(mào)易不構(gòu)成任何障礙。目前，新西蘭、澳大利亞是中國大多數(shù)奶類產(chǎn)品進(jìn)口的主要來源國。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和乳制品市場需求的擴(kuò)大，中國進(jìn)口乳制品還會不斷增加。 10 我國奶業(yè)作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)已基本形成，奶業(yè)在推進(jìn)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用日益突出。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年全年奶牛存欄達(dá)到 萬頭，比上年增長 %，是 1978 年的 倍；奶類總產(chǎn)量達(dá)到 萬噸，比上年增長 %，是 1978 年的38倍；人均奶類占有量為 千克，比上年增長 %，是 1978年的 倍。 20xx 年 1— 6 月我國奶牛存欄和奶類產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1435 萬頭和 1915 萬噸，同比增長 %和 ％。 在我國奶業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也存在一系列深層次的問題，主要有奶 牛良種覆蓋率和單產(chǎn)水平低，養(yǎng)殖方式落后；乳