【正文】 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： 填報部門： 表號： 受審核部門 廠長、管理者代表 部門負責人 標準條款 檢查內(nèi)容 檢查紀錄 評價 4． 0 質(zhì)量管理體系 4,2,2 質(zhì)量手冊 ? 組織的質(zhì)量管理體系文件包括哪些？ ? 質(zhì)量手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？ ? 質(zhì)量手冊 說明是否合理 ? 盾量手冊中各過程的描述是否反了組織所提供產(chǎn)品 的特點 管理承諾 ? 最高管理者對其建立和 改進質(zhì)量體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？ ? 最高管理者如何認識滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？ ? 最高管理者采取哪些相應措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求 ? 的重要性轉(zhuǎn)達給組織的成員？ ? 組織的成員如何認識這種重要性？ 以顧客為關注焦點 ? 組織如何確定顧客的需要和期望？ ? 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么？ ? 組織如何證實顧客需求轉(zhuǎn)化為相應要求得到了滿足？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： 填報部門： 表號： 受審核部門 廠長、管理者代表 部門負責人 標準條款 檢查內(nèi)容 檢查紀錄 評價 質(zhì)量方針 ? 最高管理者是如何認識質(zhì)量方針的重要性的？ ? 制定的質(zhì)量方針能否滿足標準的要求？ ? 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的關系是否明確？ ? 組織采用什么措施傳達質(zhì)量方針？ ? 組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？ ? 質(zhì)量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？ 策劃 質(zhì) 量目標 ? 質(zhì)量目標的設定是否在相關層次上 ? 得到分解？分解是否適宜 ? ? 質(zhì)量目標是否具有可測量性 ?測量方法是否明確 ? 質(zhì)量策劃 ? 質(zhì)量策劃的輸出是否成了文件 ? ? 實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源是否齊備 ? ? 質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度如何 ? ? 質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 ? ? 質(zhì)量策劃的更改是否受控 ?更改期間是否保持了質(zhì)量管理體 ? 系的完整性 ? 職責，限權(quán)和溝通 ? 對應組織質(zhì)量管理體系過程的職能，是否明確了相應的職能和崗位 ? ? 部門和崗位的職責，權(quán)限及相互關系是否清楚 \協(xié)調(diào) ? ? 各部門負責人及各崗位員工是否明確自 己的職責 權(quán)限及相互關系 ? 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： 填報部門： 表號： 受審核部門 廠長、管理者代表 部門負責人 標準條款 檢查內(nèi)容 檢查紀錄 評價 管理者代表 ? 管理者代表采取什么措施來實現(xiàn)自己的職責和權(quán)限 ?效果如何 ? ? 如果管理者代表是一組人，職責是否清楚 ? 內(nèi)部溝通 ? 組織內(nèi)溝通工具有哪些 ? ? 各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運行狀況 ? 管理評審 ? 最高管理者如何認識管理評審的重要性 ? ? 是否保存了管理評審的記錄 ? ? 管理評審的執(zhí)行人，時間間隔，輸入及輸出是否符合標準的規(guī)定 ? ? 上次管理評審的改進措施是否得到實施 ?有效性如何 ? ? 對本次管理評審輸出的改進措施是否進行了跟蹤驗證 ? 資源管理 6． 1 資源的提供 ● 最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源？ ● 為滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，提供了哪些資源？ ●提供的資源是否 能保證提供的產(chǎn)品達到顧客滿意？ 6． 3 設施、設備 ●為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設施、設備？ ●設施、設備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到了維護？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： 填報部門： 表號： 受審核部門 廠長、管理者代表 部門負責人 標準條款 檢查內(nèi)容 檢查紀錄 評價 6． 4 工作環(huán)境 ●組織所處的工作環(huán)境條件是否滿 足？是否得到了管理？ 7． 2 與顧客有關的過程 7． 2． 1 顧客要求的識別 ●強制性標準和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進行了有效控制？ ●顧客要求是否形成了文件？ ●組織如何確定顧客的要求？ 8 測量、分析和改進 8． 1 策劃 ●是否對保證質(zhì)量體系運行所需的測量和監(jiān)控活動進行了規(guī)定、策劃和實施？ ●在測量、分析和改進活動中是否采用了統(tǒng)計技術？ ●測量和監(jiān)控活動是否能確保滿足要求和實現(xiàn)改進？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： 填報部門： 表號： 受審核部門 廠長、管理者代表 部門負責人 標準條款 檢查內(nèi)容 檢查紀錄 評價 8． 2． 1 顧客滿意 ●對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？ ●這些收集和分析方法是否適用？ ●組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行？ ●對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進起到了哪些作用？ 8． 5 改進 8． 5． 1 持續(xù)改進的策劃 ●最高管理者如何認識“持續(xù)改進”？ ●組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進的過程？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長 日