【正文】 年 屠宰 生豬 20 萬頭 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報告 某某縣 工程咨詢中心 二 00 九 年 九 月 年屠宰生豬 20 萬頭生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 法人代表 ： 張昌軍 總策劃： 張劍鋒 主要編寫人員： 張忠生 閻少謹(jǐn) 楊保中 安趙根 王卓志 張巨峰 谷成生 趙建軍 高建民 目 錄 1 提要 2 項(xiàng)目背景 2 1 項(xiàng)目區(qū)概況 2 2 項(xiàng)目單位基本情況 2 3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 3 市場分析 3 1 國際市場分析 3 2 國內(nèi)市場分析 3 3 競爭能力分析 4 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 4 1 項(xiàng)目選址 4 2 建設(shè)條件 5 項(xiàng)目技術(shù)方案 5 1 項(xiàng)目組成 5 2 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 5 3 生產(chǎn)工藝流程 5 4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5 5 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 5 6 設(shè)備選擇 5 7 設(shè)備購置 5 8 建筑與結(jié)構(gòu) 5 9 總平面布局 5 10 物料消耗與供應(yīng) 5 11 運(yùn)輸量 6 環(huán)境保護(hù) 6 1 主要污染源及污染物 6 2 綜合治理措施 7 衛(wèi)生要求與安全生產(chǎn)措施 7 1 衛(wèi)生要求 7 2 安全 生產(chǎn)措施 8 節(jié)能 9 機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制及培訓(xùn) 9 1 機(jī)構(gòu)設(shè)置 9 2 人員編制 人員來源及培訓(xùn) 10 項(xiàng)目管理 10 1 項(xiàng)目組織管理 10 2 項(xiàng)目財務(wù)管理 10 3 項(xiàng)目運(yùn)行管理 11 項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度 12 投資估算與資金籌措 12 1 投資估算 12 2 資金籌措與投資使用計劃 12 3 資本金 13 財務(wù)評價 13 1 財務(wù)評價說明 13 2 銷售收入和銷售稅金及附加估算 13 3 總成本費(fèi)用估算 13 4 利潤總額及分配 13 5 財務(wù)盈 利能力分析 13 6 清償能力分析 13 7 不確定性分析 14 社會效益 15 結(jié)論 與建議 第一章 提 要 1 1 項(xiàng)目名稱及單位： 項(xiàng)目名稱： 年屠宰生豬 20 萬頭生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目單位： 河南 天馳實(shí)業(yè) 有限公司 企業(yè)法人代表： 張昌軍 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙志云 1 2 建設(shè)地點(diǎn)： 某某縣某某 工業(yè)園區(qū) 1 3 建設(shè)性質(zhì)：新建 1 4 可行性研究報告編制依據(jù)： 國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策； 區(qū)域及企業(yè)相關(guān)資料； 市場調(diào)查報告。 1 5 市場規(guī)模：年屠宰 生豬 202100 頭 1 6 建設(shè)內(nèi)容 建筑工程總面積 7710 ㎡ ，其中屠宰車間、分割車間等生產(chǎn)設(shè)施 4080 ㎡ ；冷庫、鍋爐房等輔助設(shè)施 1030 ㎡ ；辦公室、食堂、車庫等辦公及公用設(shè)施2400 ㎡ 。 購置各類設(shè)備 555 臺（套輛），其中屠宰設(shè)備、預(yù)冷分割設(shè)備、等生產(chǎn)設(shè)備519 臺（套輛）；質(zhì)檢、制冷、鍋爐等輔助設(shè)備 19 臺（套）；辦公及公用設(shè)備13 套；運(yùn)輸車 4 輛 。 1 7 項(xiàng)目總投資： 3500 萬元。 其中固定資產(chǎn)投資 2450 萬元，鋪底流動資金1050 萬元。 1 8 資金籌措：企業(yè)自籌 1 9 資本金： 300 萬元。 1 10 建設(shè)期限： 1 年 1 11 項(xiàng)目效益：項(xiàng)目正常年銷售收入 8700 萬元。年利潤總額 502 萬元。繳納所得稅 165 萬元。投資利潤率 ％，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 ％，財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic ＝ 12％） 萬元，投資回收期 年。 1 13 表 1－ 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 年屠宰 生豬 頭 202100 2 主要原材料燃料年用量 煤 噸 1910 柴油 千升 3 動力需要量 最大用電負(fù)荷 KW 525 最大用水量 立方米 /天 559 4 總平面指標(biāo) 占地面積 ㎡ 46700 建筑面積 ㎡ 15800 建筑系數(shù) ％ 6 勞動指標(biāo) 定員 人 200 7 能耗指標(biāo) 綜合能耗總量 噸標(biāo)煤 /年 1716 單位產(chǎn)品綜合能耗 噸標(biāo)煤 /噸 8 項(xiàng)目投資總額 項(xiàng)目投資總額 萬元 3500 其中 固定資產(chǎn)總投資 鋪底流動資金 萬元 2450 1050 9 生產(chǎn)總成本 萬元 10632 10 年銷售收入 萬元 8700 11 經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 所得稅后 投資回收期 年 所得稅后 投資利潤率 ％ 全部投資 第二章 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目區(qū)概況 某某縣 地處黃河故道，位于河南省東部，隸屬于商丘市。 1928 年，經(jīng)時任河南省國民政府主席馮玉祥批準(zhǔn)，取孫中山先生 “三民主義 ”之 “民權(quán) ”而置縣。 全縣轄 18 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 525 個行政村，總?cè)丝? 萬人，縣域面積 1222 平方公里，縣城規(guī)劃控制區(qū) 104 平方公里，建成區(qū) 28 平方公里。 1990 年被國務(wù)院批準(zhǔn)為對外開放縣， 1997 年被國家列為生態(tài)建設(shè)示范區(qū)， 2021 年被國家批準(zhǔn)為扶貧開發(fā) 工作 重點(diǎn)縣， 2021 年被省政府定為全省區(qū)域性中心重點(diǎn)縣， 2021 年榮獲省級衛(wèi)生城稱號。 區(qū)位優(yōu)越，交通便捷。民權(quán)位于河南商丘、開封和山東菏澤兩省三市結(jié)合部，東去 50 公里，是京九、隴海兩大鐵路線交匯城市商丘，西壤七朝古都開封，南望中原重鎮(zhèn)周口，北接 “牡丹之鄉(xiāng) ”菏澤。隴海鐵路、 310 國道和連霍高速公路橫貫全境，民太、民菏公路縱穿南北， 2021 年實(shí)現(xiàn)了村村通柏油路目標(biāo)。高速公路、國道、省道和縣鄉(xiāng)村公路構(gòu)成了四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。 歷史悠久，人文薈莘。民 權(quán)建縣時間雖短，但文化底蘊(yùn)深厚，是文哲大師莊子、南朝才子江淹故里。境內(nèi)人文景觀眾多，著名的莊周陵園、小山子漢墓群、中州四大名寺之一的千年古剎白云禪寺、春秋時期齊桓公九會諸侯的 “葵丘會盟臺 ”遺址、北宋時期為 “兄弟雙狀元 ”宋祁、宋庠修建的 “御砌雙塔 ”等，處處都閃耀著中原文化燦爛的光輝。被譽(yù)為 “中國畫虎第一村 ”的王公莊村名揚(yáng)海內(nèi)外， “民權(quán)虎 ”已成為民權(quán)新的名片。碧波蕩漾的秋水湖、龍澤湖，逶迤壯觀的黃河故道大堤和被譽(yù)為 “綠色長城 ”的全國平原四大人工防護(hù)林之一的申甘林帶構(gòu)成了獨(dú)特的自然景觀，蘊(yùn)藏著巨大的旅游業(yè)開發(fā)潛力 。 資源豐富，特產(chǎn)豐饒。民權(quán)素有 “泡桐之鄉(xiāng) ”和 “葡萄王國 ”之美譽(yù)，是全國四大葡萄種植基地縣之一，全國首批平原綠化先進(jìn)縣，國家級生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)示范區(qū)，全國油料百強(qiáng)縣，全國優(yōu)質(zhì)棉、優(yōu)質(zhì)蘋果、優(yōu)質(zhì)梨、綠色肉羊生產(chǎn)基地，河南省糧食大縣之一，河南省良種河蟹養(yǎng)殖基地，形成了糧食、棉花、花生、林果、畜牧、水產(chǎn)六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。溫和的氣候、豐富的農(nóng)業(yè)和勞動力資源，為發(fā)展高效農(nóng)業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)提供了良好條件。 發(fā)展迅猛，前景廣闊。近年來，我們按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會建設(shè)統(tǒng)籌兼顧，一心一意謀發(fā)展，聚精會神搞建設(shè) ，經(jīng)濟(jì)社會快速健康發(fā)展。城市建設(shè)日新月異。堅持舊城改造、新區(qū)開發(fā)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)同步進(jìn)行，硬件建設(shè)與精細(xì)管護(hù)配套實(shí)施，一個設(shè)施完善、功能齊全、生態(tài)宜人的現(xiàn)代化的縣城框架已經(jīng)形成。工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道。 某某 工業(yè)園區(qū)已經(jīng) 省政府批準(zhǔn)，是黃淮四市第一批正式設(shè)立的工業(yè)集聚區(qū)，已成為招商引資、發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)的重要載體。國電民權(quán)電廠一期 2600MW 工程等一批大項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，提升了發(fā)展規(guī)模和層次，加速了民權(quán)新型工業(yè)化格局的形成。民營企業(yè)異軍突起，民權(quán)葡萄酒、冰熊冷藏車、冰熊冷柜等一批骨干企業(yè)先后通過與浙江九鼎集團(tuán)、浙江 華美電器、廣東冷機(jī)股份公司的重組合作，煥發(fā)了活力，增強(qiáng)了發(fā)展后勁。服裝加工、農(nóng)副產(chǎn)品深加工、路橋設(shè)備制造、新型建材生產(chǎn)、農(nóng)用化肥生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已成為支撐工業(yè)發(fā)展的重要力量。商貿(mào)、物流、旅游等第三產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已成為縣域經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。科技、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)協(xié)調(diào)進(jìn)步，人民物質(zhì)文化生活水平顯著提高。民權(quán)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展邁出了新步伐，也為未來發(fā)展開辟了新天地。 環(huán)境優(yōu)良，政策優(yōu)惠。近年來， 某某縣 委、縣政府緊緊圍繞 “爭先晉位，跨越發(fā)展 ”這一總體目標(biāo)，確立了 “誠信立縣、工業(yè)強(qiáng)縣、開放活縣、民營富縣、環(huán)境興縣 ”的發(fā)展思路，樹立了 “以大開放促大招商、以大招商促大發(fā)展 ”的理念，全縣上下達(dá)成了 “您投資、我服務(wù)，您發(fā)展、我開路，您困難、我?guī)椭?，您獲利、我保護(hù) ”的共識。成立了行政服務(wù)中心，大興 “馬上就辦 ”、 “事不過夜 ”的工作作風(fēng)，一條龍辦公、一站式服務(wù)，修訂完善了《 某某縣 鼓勵外來投資若干規(guī)定》和《 某某縣某某 工業(yè)園區(qū)招商引資優(yōu)惠政策》，實(shí)行低門檻引進(jìn)、跟蹤服務(wù)、扶持發(fā)展。硬手腕治理軟環(huán)境，嚴(yán)查公路 “三亂 ”、涉企 “四亂 ”等破壞經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不法行為。加強(qiáng)社會治安綜合整治，平安民權(quán)建設(shè)成效顯著，公眾安全感滿意率全省名列前茅。為經(jīng) 濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境、服務(wù)環(huán)境和社會環(huán)境。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 河南省 位于我國的中部，是中原 生豬養(yǎng)殖 帶的重要組成部分，也是 “十一五 ”規(guī)劃期間國家支持發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)。近年來， 河南 省各級政府對發(fā)展畜牧業(yè)特別是養(yǎng) 豬 業(yè)十分重視，將畜牧業(yè)作為 河南省 省貧困落后 地 區(qū)農(nóng)民脫貧致富的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。省政府先后出臺了《關(guān)于加快發(fā)展畜牧業(yè)若干問題的決定》，《關(guān)于加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》和《 河南 省貫徹 “2021－ 2021 年全國秸稈養(yǎng)畜過腹還田發(fā)展綱要 ”的實(shí)施意見》等政策性措施。寬松的政策環(huán)境極大地調(diào)動了廣大農(nóng)民養(yǎng) 豬 的積 極性，養(yǎng) 豬 業(yè)得到了迅速發(fā)展， 2021年以來，河南省對畜牧業(yè)發(fā)展高度重視，政策支持更加有力，僅扶持生豬生產(chǎn)投入就有１０億元。全省存欄生豬５５００萬頭、出欄６９７０萬頭，同比增長１７．６％和１７％。 在生豬生產(chǎn)得到較快發(fā)展的同時，河南省的其他幾大產(chǎn)業(yè)也增長明顯。據(jù)預(yù)計，2021年河南全省肉類總產(chǎn)量將達(dá)到８１８萬噸，比上年增長１０．９％，