【正文】 1 扶持方式： 財(cái)政 補(bǔ)助 項(xiàng)目類別：加工項(xiàng)目（特種農(nóng)產(chǎn)品） 項(xiàng)目代碼： 340621202 2020 年安徽省 淮北市濉溪縣 20 噸 /年超黑糯玉米色素加工新建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng) 目 單 位 ：淮北普豪生物科技有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：安徽省淮北市濉溪縣百善鎮(zhèn) 可研報(bào)告編制時(shí)間 ：二 OO 九年十二月 2 目 錄 第一章 總論………………… ………… ………………………… 1 項(xiàng)目單位基本情況…… ………… ………………………………… 1 項(xiàng)目基本情況………………… ………… ……………………… … 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)…… ………… ………………………… 5 綜合評(píng)價(jià)………………………… ………… ……………………… 5 第二章 背景及必要性…………… ……… …………………… 10 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況………… ………… ……………………… 10 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀… …… … ………… ……………… 10 項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………………… ………… ……………… 11 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件………… …… ………………… 14 建設(shè)地點(diǎn)選擇 … ……………………………… …………… 14 建設(shè)條件…………………… … ……… ………………………… 14 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案…… ………… ………………… 18 市場(chǎng)分析…………………… ………… ……………………… 18 營(yíng)銷策略、方案、模式………… ………… ……………………… 21 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析……………… ………… ………………………… 22 第五章 建設(shè)方案……………… …… ………………………… 23 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)?！?…… ………………………… 23 建設(shè)規(guī)劃和布局……………… ………… ……………………… 23 3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)………… ………… ……………………… 23 技術(shù)（工藝）方案………… ………… ………………………… 23 設(shè)備 選型 方案……………… ……… …………………………… 26 主體工程方案…………………………………………………… 27 輔助工程及其它工程方案 … ……… …………………………… 28 實(shí)施進(jìn)度安排………… … ……………………………… 29 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施… ……… …………… 31 環(huán)境 的影響 ………………………… ………… …………… …… 31 節(jié)能減排措施…… …………… ……………… ………………… 31 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批 …………… ……… ……………………… 33 第七章 項(xiàng)目組織與管理…… ………… ……………………… 34 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分……… ……… …………………………… 34 勞動(dòng)定員………………… ………… …………………………… 34 管理措施………… …… …… ………… …………………………… 35 技術(shù)培訓(xùn)…………………… ………… ………………………… 35 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防……… ………… …… …………………… 36 第八章 投資估算與資金籌措…… ………… ………………… 38 投資估算依據(jù)……………… …… …………………………… 38 建設(shè)投資估算…………… ………… …………………………… 38 資金來(lái)源………………… ………… ………………………… 39 財(cái)政資金使用范圍 …… ……… ………………………………… 40 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)………………… ………… ………………… 41 4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取……… ………… ……………………… 41 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ………… …………………… 41 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算……… ………… ……………………… 42 財(cái)務(wù)效益分析………………… ………… ……………………… 44 不確定性分析……………… ………… ………………………… 47 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論……………… ………… ………………………… 50 第十章 社會(huì)效益分析………… ……… ……………………… 51 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 … ………… ……………… 51 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 ………… ……………… …………… 51 帶動(dòng)基地分析………… …… …… …………… ………………… 51 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析………………………………… 52 帶動(dòng)就業(yè)分析…………………………………………………… 52 對(duì)比分析………………………………………………………… 52 一、附表 附表：可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表 附表 1：建設(shè)投資估算表 附表 11：土建工程投資明細(xì)表 附表 12：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 2：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 3：總成本費(fèi)用估算表 附表 31：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（加工等項(xiàng)目用） 5 附表 4：折舊及攤銷估算表 附表 5：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 51：銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加和增稅估算表 附表 6：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 7：財(cái)政資金使用明細(xì)表 二、附圖 項(xiàng)目單位廠區(qū)總平面布置圖 項(xiàng)目單位交通位置圖 三、附件 編制可行性研究報(bào)告的委托書(shū) 項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證 會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告 土地使用證明 環(huán)保部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的審批意見(jiàn) 自籌資金來(lái)源證明 “先建后補(bǔ)”承諾函 6 第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概況項(xiàng)目單位名稱：淮北普豪生物科技有限公司 所有制形式：股份制民營(yíng)企業(yè) 。 股東構(gòu)成有：上海普豪制漿造紙工程有限公司、淮北市科豐種業(yè)有限公司、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的自然人。 發(fā)展歷程：淮北普豪生物科技有限公司是濉溪縣于 2020年通過(guò)招商引資引進(jìn)的一家由自然人發(fā)起成立的民營(yíng)科技企業(yè)，該公司與濉溪縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所合作開(kāi)發(fā)超級(jí)黑糯玉米特色產(chǎn)業(yè)，合作雙方以知識(shí)產(chǎn)權(quán)、股權(quán)和資本金等出資方式組建股份制民營(yíng)企業(yè)。該公司于 2020 年 5月 在濉溪縣工商部門(mén)登記注冊(cè)，注冊(cè)資本 1000萬(wàn)元。專業(yè)從事生物資源的開(kāi)發(fā)、利用。 2020 年 ， 項(xiàng)目單位爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政補(bǔ)助 資金 120 萬(wàn)元 ， 現(xiàn)已完成投資 360 萬(wàn)元， 建設(shè) “ 淮北濉溪縣 2020萬(wàn)穗 /年 超級(jí)黑糯玉米 新建加工項(xiàng)目 ”， 嚴(yán)格按照 “縣級(jí)報(bào)賬制度 ”做到 ?？顚Ｓ?， 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房生產(chǎn)車間 4000 平方米，倉(cāng)庫(kù) 500平方米，鍋爐房 100平方米以及廠區(qū)道路、給排水、供電、院墻等輔助工程，添置真空包裝機(jī)、雙聯(lián)殺菌鍋、切柄機(jī)以及自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)備 14臺(tái)套， 黑糯玉米鮮食 穗 真空包裝生產(chǎn)線已開(kāi)始試生產(chǎn)， 目前已 生產(chǎn)鮮食真空包裝玉米穗 200 萬(wàn)穗， 產(chǎn)品規(guī)格為每箱 50 7 穗，銷售價(jià)格為每箱 100 元， 產(chǎn)品適合不同層次的消費(fèi)需求，屬大眾食品，產(chǎn)品投放市場(chǎng)后，受到消費(fèi)者歡迎，產(chǎn)品十 分暢銷。 項(xiàng)目單位按照《公司法》的要求，實(shí)施董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理比較順暢。 主要業(yè)務(wù)：超級(jí)黑糯玉米新品種培育 、 加工生產(chǎn) 鮮食真空包裝玉米穗、天然色素、有機(jī)生物肥料等。 人員構(gòu)成：上海普豪制漿造紙工程有限公司、淮北科豐種業(yè)有限公司、濉溪縣農(nóng)科所技術(shù)骨干。 財(cái)務(wù)狀況 項(xiàng)目單位注冊(cè)資產(chǎn) 1000 萬(wàn)元，該企業(yè)于 2020 年 5 月成立 。項(xiàng)目單位自組建以來(lái)財(cái)務(wù)狀況運(yùn)行良好， 2020 年 8 月開(kāi)始試生產(chǎn)，現(xiàn)已生產(chǎn)營(yíng)銷鮮食玉米真空包裝穗 200 萬(wàn)穗， 營(yíng)業(yè)收入 190 萬(wàn)元，納稅額 31萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 68萬(wàn)元。 至 2020年 11月公司資產(chǎn)總值 萬(wàn)元。其中貨幣資金 。資產(chǎn)負(fù)債率為“ 0” 。 法人代表基本情況 法人代表：仇剛 該同志 1967 年生，大學(xué)學(xué)歷，自 2020 年以來(lái)，一直從事農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)及加工業(yè)研究開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)研究領(lǐng)域生物工程技術(shù)，在超級(jí)黑糯玉米栽培和產(chǎn)品深加工方面研究頗深。有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，駕馭市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會(huì)誠(chéng)信度高。 由該同志領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)辦的上海普豪制漿造紙工程公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好。 項(xiàng)目基本情況 8 項(xiàng)目名稱 、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： 淮 北市濉溪縣 18噸 /年超黑糯玉米色素加工 新建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：位于濉溪縣百善鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)，淮北普豪生物科技有限公司已建成的超級(jí)黑糯玉米加工廠內(nèi)， 占地面積 77 畝。 產(chǎn)品方案 及規(guī)模 產(chǎn)品方案：主要產(chǎn)品為天然色素，生產(chǎn)規(guī)模為 18噸 /年 ， 產(chǎn)品：色價(jià)≥ 50天然色素 。 從黑糯玉米中提取的色素屬純天然色素，其主要成份為花青素，廣泛應(yīng) 用于食品、醫(yī)藥、化妝品等 行業(yè)，國(guó)外市場(chǎng) 對(duì)天然色素需求量大 。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 加工技術(shù)： 本項(xiàng)目所需原料超黑糯玉米為項(xiàng)目單位股東擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，技術(shù)可靠 。 超黑糯玉米天然色素提取采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的膜分離技術(shù)和色譜分離技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)線為連續(xù)化、自動(dòng)化配置 ，加工技術(shù)國(guó)內(nèi)先進(jìn)，技術(shù)可靠，為項(xiàng)目單位研發(fā)成果。 項(xiàng)目所需的主要設(shè)備 25臺(tái)套，主要有 ：多功能提取罐、硅藻土過(guò)濾機(jī)、陶瓷復(fù)合膜、色譜柱、薄膜刮板蒸發(fā)器、噴霧干燥器、混合機(jī)、 酒 精 蒸 餾塔、包裝機(jī) 、檢測(cè)設(shè)備 及供電、供熱、水處理等配套設(shè)備。 土建工程 主要建筑物為：新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房 2020平方米， 以及廠區(qū)道路、配電房、鍋爐房，水處理等配套工程，配套工程建筑面積 620 平方 9 米。 建設(shè)期限 建設(shè)期限： 1 年。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 320 萬(wàn)元， 其中 建筑工程投資 108 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置193萬(wàn)元， 安 裝 費(fèi) 5 萬(wàn)元， 基本預(yù)備費(fèi) 5 萬(wàn)元， 其他費(fèi)用 9萬(wàn)元。 資金來(lái)源：項(xiàng)目總投資 320 萬(wàn)元。其中：?jiǎn)挝蛔曰I資金 245 萬(wàn)元，中央財(cái)政補(bǔ)貼資金支持 50 萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政配套資金 20 萬(wàn)元，市級(jí)財(cái)政配套資金 3 萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政配套資金 2 萬(wàn)元。 項(xiàng)目效益 ：主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 （ 1）達(dá)產(chǎn)年銷售收入： 萬(wàn)元 （ 2）達(dá)產(chǎn)年總成本： 萬(wàn)元 （ 3）達(dá)產(chǎn)年利稅 總額： （ 4）達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)： 萬(wàn)元 （ 5）項(xiàng)目投資利潤(rùn)率： % （ 6）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）： % （ 7）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）： 萬(wàn)元 ic=8% （ 8） 項(xiàng)目投資回收期（稅后）： 年 （ 9）盈虧平衡點(diǎn)： %（達(dá)年產(chǎn)） 中國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，但不是農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)，與先進(jìn)國(guó)家相比，科 10 技含量低，效益不高，生產(chǎn)方式落后，農(nóng)民千家萬(wàn)戶分散生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)商品率低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)，接受社會(huì)化服務(wù)不高，產(chǎn)業(yè)化水平低，基本處于半封 閉的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，需要高科技和現(xiàn)代化的經(jīng)營(yíng)理念，以改變傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的落后現(xiàn)狀，發(fā)揮規(guī)模效益。本項(xiàng)目實(shí)施配套建設(shè)超黑糯玉米生產(chǎn)基地 10000 畝， 通過(guò)“公司 +基地 +合作組織 +農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式， 帶動(dòng)農(nóng)戶 500戶， 增加 300個(gè)就業(yè)崗位，每畝增收 420 元，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民直接增收 約 225 萬(wàn)元， 同時(shí)帶動(dòng)物流運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)黑糯 玉米色素 需求呈不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 天然色素替代合成色素， 產(chǎn)品供不應(yīng)求，項(xiàng)目實(shí)施有利于改善消費(fèi)者飲食結(jié)構(gòu)，提升生活水平。 總之，本項(xiàng)目具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。 可行性研