【正文】 目　　錄第一章 項 目 概 況 1第一節(jié) 項目名稱及承辦單位 1第二節(jié) 可行性研究編制單位 1第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 2第四節(jié) 研究結(jié)論 3第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 4項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表 4第二章 項目建設(shè)的背景和必要性 5第一節(jié) 架空乘人裝置項目的提出 5第二節(jié) 架空乘人裝置的先進性 5第三節(jié) 項目建設(shè)投資人基本情況 6第四節(jié) 項目產(chǎn)品符合產(chǎn)業(yè)政策 7第五節(jié) 擬建廠區(qū)環(huán)境及地區(qū)優(yōu)勢 8第三章 市場預測和建設(shè)規(guī)模 9第一節(jié) 市場需求 9第二節(jié) 市場營銷 10第四章 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 12第一節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模 12第二節(jié) 產(chǎn)品方案 12第五章 工程技術(shù)方案 12第一節(jié) 工藝技術(shù)標準、規(guī)范 12第二節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及流程 13第三節(jié) 設(shè)備選型 15第六章 廠區(qū)建筑 16第一節(jié) 主要建設(shè)條件 16第二節(jié) 主要建筑物建筑設(shè)計 18第七章 主要原材料、配套件及燃料供應(yīng) 21第一節(jié) 主要原材料供應(yīng) 21第二節(jié) 主要協(xié)作配套件 21第三節(jié) 電、水、暖供應(yīng) 21第八章 總圖運輸與公用輔助工程 22第一節(jié) 總平面布置方案 22第九章 節(jié) 能 29第一節(jié) 設(shè)計依據(jù) 29第二節(jié) 供電節(jié)能 33第三節(jié) 暖通節(jié)能 34第四節(jié) 建筑節(jié)能 35第十章 環(huán)境保護 39第一節(jié) 環(huán)境保護標準 39第二節(jié) 污染源及污染物 39第三節(jié) 污染物的治理方案 40第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防 42第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 42第二節(jié) 消防 47第十二章 組織機構(gòu)與人力資源配置 49第一節(jié) 組織機構(gòu) 49第二節(jié) 人力資源配置 50第十三章 項目實施進度 51第一節(jié) 項目實施進度總體安排 51第二節(jié) 本項目一期進度安排 51第十四章 投資估算 52第一節(jié) 編制說明 52第二節(jié) 投資估算 53第十五章 融資方案及總資金 54第十六章 財務(wù)評價 54第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 55第二節(jié) 銷售收入估算 56第三節(jié) 成本費用估算 56第四節(jié) 財務(wù)分析 57第五節(jié) 盈虧平衡分析 58第六節(jié) 綜述 60第十七章　風險分析 60第一節(jié) 市場風險 60第二節(jié) 產(chǎn)量風險 61第三節(jié) 資金風險 61第四節(jié) 政策風險 61第五節(jié) 外部條件風險 62第十八章　結(jié)論與建議 62一、 結(jié)論 62二、 建議 63附 圖 地理位置圖 總平面圖 中國工程咨詢國際化交流社區(qū)國際咨詢網(wǎng) 第一章 項 目 概 況第一節(jié) 項目名稱及承辦單位一、項目名稱二、承辦單位項目主辦單位：三、項目負責人姓 名：聯(lián)系電話：傳 真：郵政編碼： 四、擬建地址第二節(jié) 可行性研究編制單位編制單位名稱：工程咨詢資格證書編號：資格等級：發(fā)證機關(guān)：法定代表人：第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍一、研究工作的依據(jù)（一）某某省某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有關(guān)政策、規(guī)定、證明文件；（二）國家發(fā)展改革委發(fā)布的《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》；（三）國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，有關(guān)設(shè)計標準、規(guī)范及規(guī)定；（四）項目承擔單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；（五）有關(guān)設(shè)備詢價資料。二、研究工作的范圍（一）對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對產(chǎn)品銷售市場發(fā)展趨勢和需求量進行預測；（二）對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案，并確定設(shè)備選型；（三）對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運輸條件進行研究；（四）對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究；（五）對項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；（六）確定項目實施進度及勞動定員；（七）對項目投資進行估算，測算項目產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益，并進行不確定性分析、風險性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論；（八）提出本項目的可行性研究工作結(jié)論。第四節(jié) 研究結(jié)論一、本項目產(chǎn)品技術(shù)先進，市場前景良好。二、本項目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。三、本項目需用主要原、輔材料供應(yīng)有保障。四、項目建設(shè)地點在新征土地上，新建廠房、加工生產(chǎn)車間一座、辦公樓一座、綜合樓一座、簡易倉房一座。五、項目總投資11000萬元，由企業(yè)自籌解決。經(jīng)測算，項目投產(chǎn)后，年實現(xiàn)營業(yè)收入9600萬元，利稅3160萬元。(稅后)，經(jīng)濟效益顯著。六、項目生產(chǎn)中采用妥善環(huán)保措施，“三廢”得到較好治理，可達標排放。七、項目承擔單位技術(shù)力量較強，管理經(jīng)驗豐富，具有雄厚的經(jīng)濟實力和良好的信譽，建設(shè)條件良好，本項目所需自籌資金，該公司有足夠能力籌措。八、項目建設(shè)符合市場需求，投產(chǎn)后，能夠充分發(fā)揮產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，促進企業(yè)健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。綜合以上分析，項目實施后社會及經(jīng)濟效益明顯，項目是可行的。第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號名 稱單位數(shù)據(jù)備 注1項目總資金萬元110002廠區(qū)占地面積平方米340003廠區(qū)建構(gòu)筑物占地面積公頃4建構(gòu)筑物建筑面積平方米149005綠化系數(shù)%156投資強度萬元/畝3207銷售收入萬元96008稅前利潤萬元26339利稅萬元316010就業(yè)人數(shù)人11011投資回收期年包括建設(shè)期1年第二章 項目建設(shè)的背景和必要性第一節(jié) 架空乘人裝置項目的提出某某某某公司被某某省科技廳認定為高新技術(shù)企業(yè)。公司成立一來非常重視產(chǎn)品科技含量，重視產(chǎn)品科技對煤炭企業(yè)的推動作用。某某公司注意到：隨著當前國家煤炭礦山企業(yè)的生產(chǎn)能力逐年提高，為煤炭服務(wù)的裝置設(shè)備越來越旺盛。為抓住當前的大好機遇，公司需要大力提升生產(chǎn)能力，但依靠現(xiàn)有的生產(chǎn)場地，加工設(shè)備，僅能實現(xiàn)小批量生產(chǎn)，已不能滿足生產(chǎn)、銷售需要，制約了公司發(fā)展。因此公司需要提升產(chǎn)品產(chǎn)量，擴大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足日益增長的生產(chǎn)和市場需要。第二節(jié) 架空乘人裝置的先進性某某某某公司技術(shù)力量雄厚，加工設(shè)備先進，檢測設(shè)備齊全。RJ型架空乘人裝置（以下簡稱乘人裝置）是煤礦井下鋪助運輸設(shè)備，主要用于煤礦井下斜巷、平巷和工作面順槽運送人員。經(jīng)過幾十年來的推廣與改進，現(xiàn)已基本上取代了斜巷人車用于斜巷人員運輸，近年來零速上下車的高速架空乘人裝置的出現(xiàn)，在平巷運輸人員領(lǐng)域正在推廣。RJY型固定抱索器架空乘人裝置和RJKY型大坡度可摘掛抱索器架空乘人裝置主要由驅(qū)動裝置、拖繩輪部分、乘人座椅、機尾部分、張緊裝置、牽引鋼絲繩、電氣控制系統(tǒng)及安全保護裝置等組成。RJDKY型單向大坡度可摘掛抱索器架空乘人裝置相比以上兩個系列還增加了儲繩裝置。RJ型架空乘人裝置具有安全保護齊全、運行安全可靠、人員上下方便、不需等待、隨到隨行、操作簡單、維修方便、動力消耗小、輸送效率高、一次性投資低等特點，是一種適用于長距離、多變坡巷道條件的新型現(xiàn)代化煤礦井下人員輸送設(shè)備。第三節(jié) 項目建設(shè)投資人基本情況某某某某公司（以下或稱某某公司、公司）為本項目建設(shè)投資人。某某某某公司是2005年4月登記注冊的股份制有限公司，注冊資金：300萬元，員工30余人，是以架空乘人裝置的研發(fā)、制造與服務(wù)為主的機械加工企業(yè)。公司著力新產(chǎn)品的開發(fā)和市場的擴展，主導品牌產(chǎn)品推向各地大、中型煤礦基地：兗礦集團及周邊礦區(qū)；山西、河南、貴州、內(nèi)蒙古等省市。主導產(chǎn)品均有國家煤礦安全標志辦公室頒發(fā)的煤安標志準用證；先后通過了兩項科技成果鑒定；公司現(xiàn)已通過了IS090012008質(zhì)量管理體系認證；公司設(shè)置有綜合部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理和市場部，其中生產(chǎn)部下設(shè)機加工車間、鉚焊車間、總裝車間和噴漆車間等部門機構(gòu)。第四節(jié) 項目產(chǎn)品符合產(chǎn)業(yè)政策某某某某公司生產(chǎn)的架空乘人裝置屬于自主創(chuàng)新性產(chǎn)品，同時也屬于國家鼓勵的機電產(chǎn)品制造業(yè)范圍。是國家和某某省重點發(fā)展、支持的制造業(yè)項目。2005年9月28日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署第四季度經(jīng)濟社會發(fā)展工作，討論并原則通過《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》?！度舾梢庖姟分赋?，裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，加快振興裝備制造業(yè)，要堅持市場競爭和政策引導相結(jié)合，引進技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和深化企業(yè)改革相結(jié)合，重點發(fā)展和全面提升相結(jié)合?！度舾梢庖姟泛w了能源、鐵路、軌道交通、航空航天、紡織機械、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等16項重點裝備工業(yè)。溫家寶總理在2006年3月5日召開的第十屆全國人民代表大會第四次會議上所作的政府工作報告中，也提出了發(fā)展裝備制造業(yè)的發(fā)展目標。市場環(huán)境優(yōu)越，我國裝備制造正在進入快速發(fā)展期。另外，國家“十一五”規(guī)劃中明確提出了“加快發(fā)展先進制造業(yè)”的要求，國務(wù)院“關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見”，將煤礦機電裝備制造列入十六個重大裝備制造業(yè)之一。2005年12月2日，國務(wù)院以國發(fā)[2005]40號文，發(fā)布了“國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實施《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》的決定”在《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》中的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和重點部分，提出“以振興裝備制造業(yè)為重點發(fā)展先進制造業(yè)，發(fā)揮其對經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐作用。”某某省政府2004年（魯政發(fā)（2004）108號）“某某省走新型工業(yè)化道路建設(shè)制造業(yè)強省發(fā)展綱要”及2006年省政府工作報告、某某省第九次黨代會工作報告明確提出，要“著力打造制造業(yè)強省”。國家重視環(huán)保和勞動衛(wèi)生防護，這將有力推動本產(chǎn)品的市場需求。第五節(jié) 擬建廠區(qū)環(huán)境及地區(qū)優(yōu)勢擬建廠區(qū)位于某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。某某市位于某某省南部，地理位置優(yōu)越，文化底蘊深厚。某某市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是經(jīng)省政府批準設(shè)立的省級開發(fā)區(qū)，總規(guī)劃面積26平方公里，由城市設(shè)計規(guī)劃院并聘請清華大學專家進行總體規(guī)劃設(shè)計。基本布局為兩大功能區(qū)：北區(qū)為金融商貿(mào)區(qū)、科技孵化區(qū)和市政服務(wù)區(qū)，南區(qū)為高新產(chǎn)業(yè)區(qū)、工業(yè)加工區(qū)和倉儲區(qū)。功能定位為三大基地：現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)基地、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、科研和人才培訓基地。建區(qū)以來，重點實施了道路、通訊、供電、供水、排水、污水處理等“六項工程”和環(huán)境綠化美化。目前，項目已實現(xiàn)“六通一平”，招商引資項目57個，項目總投資20多億元，29個項目竣工投產(chǎn)，有六個項目已被省以上部門認定為高新技術(shù)項目，初步構(gòu)成了生物工程、新材料、精細化工、機械制造等為主導的“一區(qū)多園”發(fā)展框架。該地塊地理位置優(yōu)越，離交通主干道距離符合生產(chǎn)、運輸要求。第三章 市場預測和建設(shè)規(guī)模第一節(jié) 市場需求根據(jù)對煤炭礦山行業(yè)的深入調(diào)查，結(jié)合本單位實際情況進行分析論證，明確市場應(yīng)用目標和產(chǎn)品發(fā)展方向，制定切實可行的應(yīng)用技術(shù)與企業(yè)規(guī)劃方案。制定企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方案時，必須保證方案的可行性、先進性和經(jīng)濟性。通過大量設(shè)計方案和實例選型的考察分析，總結(jié)經(jīng)驗，我們得出以下幾條非常重要的原則：一、效益驅(qū)動，面向市場，建立系統(tǒng)時，一定要突出實用，解決生產(chǎn)中的關(guān)鍵問題或者薄弱環(huán)節(jié)，這樣才能起到立竿見影的作用，提高生產(chǎn)效率和效益；二、先進性和使用性相結(jié)合，方案設(shè)計和選型不應(yīng)盲目追求先進性，應(yīng)以市場實際需要為出發(fā)點；另一方面，又必須考慮產(chǎn)品的技術(shù)先進性，尤其是原技術(shù)實力以及產(chǎn)品有無未來不斷升級的可能性，只有這樣才能在選型時做到有的放矢，揚長避短，以使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能達到最優(yōu)，調(diào)高市場效益，實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化。中國煤炭儲量居世界第一位，全國已探明的保有煤炭儲量為5萬億噸，主要分布在西北、華北地區(qū)，以山西、新疆、內(nèi)蒙古、陜西、某某等省區(qū)的儲量最為豐富。近幾年來，國家對能源開采的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署，取締小煤窯和傳統(tǒng)開采方式，提高機械化程度和安全意識的政策，全國大小煤礦開始普及機械化作業(yè)，生產(chǎn)安全、提升到前所未有的高度。隨著煤炭礦山企業(yè)的生產(chǎn)能力的提高，為煤炭生產(chǎn)服務(wù)的裝備設(shè)置越來越旺盛。為抓住眼前大好機遇，公司需大力提升生產(chǎn)能力，但依靠現(xiàn)有的生產(chǎn)場地，加工設(shè)備已不能滿足生產(chǎn)銷售需要。因此公司需要提升產(chǎn)品產(chǎn)量，擴大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足日益增長的生產(chǎn)和市場需要。公司將以某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)為基地，以國內(nèi)市場為目標，以國際化管理模式為依托，以先進的技術(shù)為保障，打造一流的管理團隊，早就高素質(zhì)員工，創(chuàng)建高水準企業(yè)，爭創(chuàng)知名品牌，致力于把公司做優(yōu)、做強、做大，締造具有一流競爭力的國內(nèi)煤機制造公司。項目建設(shè)投產(chǎn)后，預計未來幾年內(nèi)產(chǎn)銷量，銷售收入以及利稅都將以35％左右的速度穩(wěn)步逐年遞增。第二節(jié) 市場營銷一、產(chǎn)品定價智能除塵洗氣系統(tǒng)能解決煤炭生產(chǎn)過程和選煤過程中產(chǎn)生的粉塵，在目前市場中屬于領(lǐng)先產(chǎn)品，國內(nèi)還沒有同類產(chǎn)品，因些產(chǎn)品銷市場價格擬采用高價值、高價格定價方法，即以生產(chǎn)產(chǎn)品成本為基礎(chǔ)，采用成本加高利潤的定價方法。產(chǎn)品銷售價格約為直接材料費用的3倍，每個產(chǎn)品售價16萬元左右。二、產(chǎn)品銷售模式產(chǎn)品銷售采用直銷法，由廠家直接派駐銷售人員進行產(chǎn)品的銷售。銷售采用區(qū)域銷售，設(shè)置區(qū)域經(jīng)理，管理銷售人員。區(qū)域經(jīng)理負責某一行政區(qū)域的市場銷售工作。三、市場區(qū)域劃分根據(jù)煤炭市場分布，市場開拓擬從某某為主，輔助山西、河南、貴州、內(nèi)蒙古等省市場。四、產(chǎn)品銷售管理在市場銷售過程中，制訂并及時修正市場銷售作業(yè)指導作書，用以指導銷售人員進行產(chǎn)品銷售工作。做好銷售預算、評價和控制。銷售控制促使年度銷售