【正文】 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 管理文件 編號： YLHX/SC/GL— 002 版本 號 /修改號： A/0 工藝 管理制度 共 22 頁 第 1 頁 工藝管理制度 本制度包括： 一、工藝控制點管理 二、產(chǎn)品質(zhì)量管理 三、《操作規(guī)程》管理 四、工藝規(guī)程管理 五、工藝參數(shù)變更管理 六、巡回檢查管理 七、工藝卡片管理 八、原始記錄管理 總 則 穩(wěn)定的工藝控制是確保生產(chǎn)裝置長周期安全、穩(wěn)定、連續(xù)、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效生產(chǎn)的重要條件；質(zhì)量管理，是企業(yè)管理的重要組成部分；《操作規(guī)程》是安全、連續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)的保障； 工藝規(guī)程是指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)過程控制活動和建立正常生產(chǎn)秩序的基本保證；巡回檢查管理便于及時發(fā)現(xiàn)和處理問題；工藝卡片是生產(chǎn)操作的準(zhǔn)則，是生產(chǎn)指揮人 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 管理文件 編號： YLHX/SC/GL— 002 版本 號 /修改號： A/0 工藝 管理制度 共 22 頁 第 2 頁 員下達生產(chǎn)指令的依據(jù)；原始記錄是廣大操作人員生產(chǎn) 實踐經(jīng)驗的積 累，是保證安全生產(chǎn)的重要依據(jù)，是公司的重要技術(shù)財富。本管理制度適用于公司各生產(chǎn)單位。 一 、 工藝控制點管理 工藝控制點的管理要求 工藝控制點分三級管理，分別為公司級、分廠級、裝置（工段）級。公 司級工藝控制點執(zhí)行情況， 分廠進行統(tǒng)計，每月把公司控指標(biāo)執(zhí)行情況及失控原因分析填寫在分廠工藝月報中，上報工藝技術(shù)管理部門，指標(biāo)合格率按下式計算：合格率 =實際合格次數(shù)／分析或記錄次數(shù) 100％。 各分廠應(yīng)有健全的三級工藝控制點管理合帳，分廠對各崗位操作人員有針對性地進行技術(shù)教育。 所有管理、操作人員必須嚴(yán)格按照工藝指標(biāo)進行控制，不得隨意更改。如需修訂，各單位應(yīng)將修訂申請報技術(shù)管理部門審查，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 各有關(guān)單位應(yīng)保證儀表指示、控制分析等有關(guān)測試儀器在允許精度值范圍內(nèi)。 操作人員、分析人員應(yīng)嚴(yán)格填寫數(shù)據(jù)，按規(guī)定頻率及時報出結(jié)果。 對偽造數(shù)據(jù)者應(yīng)給予批評教育并給予一定的經(jīng)濟處罰，對造成 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 管理文件 編號： YLHX/SC/GL— 002 版本 號 /修改號： A/0 工藝 管理制度 共 22 頁 第 3 頁 后果者必須追究責(zé)任。 公司級工藝控制點原則上每三年修改一次，如需變更，必須填寫工藝技術(shù)參數(shù)變更申請表，按程序逐級審核批準(zhǔn)。 、擴建崗位必須建立工藝控制點臺帳 ,并上報技術(shù)管理部門按照審批流程批準(zhǔn)后執(zhí)行。 公司級工藝控制點的考核及檢查 《億利化學(xué)公司工藝考核細(xì)則》，對公司級工藝控制點進行考核。 出現(xiàn)工藝指標(biāo)失控，要及時進行工藝分析，行成報告，報公司工藝技術(shù)主管部門。 工藝技術(shù)管理部門對公司級工藝控制點進行現(xiàn)場抽查，合格率應(yīng)滿足《億利化學(xué)公司工藝考核細(xì)則》的要求，發(fā)現(xiàn)失控，根據(jù)工藝指 標(biāo)考核方案對分廠進行酌情扣罰。 二、 產(chǎn)品質(zhì)量管理 職責(zé)分工 “質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組”，由總經(jīng)理任組長，主管生產(chǎn)副總經(jīng)理和總工程師任副組長。質(zhì)量保證部為日常辦事機構(gòu)?！百|(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組”負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全公司質(zhì)量管理工作，制訂產(chǎn)品質(zhì)量長遠(yuǎn)規(guī)劃；審核重大改進措施；發(fā)布有關(guān)質(zhì)量管理的制度；組織產(chǎn)品質(zhì)量公關(guān)活動；批準(zhǔn)產(chǎn)品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 管理文件 編號： YLHX/SC/GL— 002 版本 號 /修改號： A/0 工藝 管理制度 共 22 頁 第 4 頁 各崗位建立質(zhì)量責(zé)任制 ，當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求有較大變化時，按 質(zhì)量計劃控制程序?qū)崟r調(diào)控和臨時變更質(zhì)量指標(biāo)。分廠要有相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意更改。 分廠級質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量工作，制訂本單位產(chǎn)品質(zhì)量工作標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的工作計劃，開展質(zhì)量管理工作。產(chǎn)品包裝、儲存、運輸、銷售等部門要防止外來因素影響產(chǎn)品質(zhì)量，保證從生產(chǎn)到交付用戶的過程中不發(fā)生質(zhì)量變化。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品、原輔材料和出分廠半成品檢驗和標(biāo)準(zhǔn)的制定，提高分析技術(shù)水平，做好分析檢驗工作。貫徹執(zhí)行質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的指示 和工作計劃；質(zhì)量保證部對全體職工進行有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，使各崗位員工掌握質(zhì)量控制的方法，了解相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 全公司職工必須貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，努力完成公司的質(zhì)量目標(biāo)。樹立“質(zhì)量第一”和“用戶至上”的思想。使我公司產(chǎn)品質(zhì)量處于領(lǐng)先地位，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 一般情況下，不準(zhǔn)利用正式生產(chǎn)設(shè)備搞試驗，若必須用大生產(chǎn)設(shè)備進行試驗時，應(yīng)由總工程師組織有關(guān)部室、分廠，擬訂試驗計劃，并召開專題會議對方案進行論證，論證通過后，經(jīng)總工程師和主管生產(chǎn)的經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行。