【正文】 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第53頁 共53頁愛利寶分公司運作規(guī)劃 2008年10月28日愛利寶分公司運作框架愛利寶分公司運作思路：一. 市場背景分析（略）二. 作為華南區(qū)最大的體育用品市場之一，福建區(qū)域向來是各大體育用品廠商必爭之地，各種品類、定位的體育用品品牌比比皆是，各品牌均以福建區(qū)域作為華南區(qū)域的形象窗口進行輻射，無論在推廣力度、銷售政策、形象規(guī)劃上均作為重點進行建設，由于經(jīng)濟相對發(fā)達零售業(yè)發(fā)展也相對較快，各種類型的終端銷售模式蓬勃發(fā)展，各品牌的競爭也直接轉(zhuǎn)化對下線零售模式的選擇上。以體育(運動)用品品牌為例，目前主要通過的零售模式就有大型連鎖賣場、臨街專賣、臨街體育用品綜合店、主要商圈大型商場運動廳、臨街綜合店等等。 經(jīng)過最近幾年的發(fā)展，在以福州的龍都鞋城,泉州的涂門街,漳州的商貿(mào)城及其周圍的物流系統(tǒng)為中心的運動品牌批發(fā)商圈已經(jīng)成為福建區(qū)域的主要運動鞋業(yè)產(chǎn)品流通市場。該商圈雖然競爭相對激烈，但由于不同品牌均能在眾多的零售輻射模式中選擇適合自身的落腳點，結(jié)合福建區(qū)域巨大的市場容量，大多數(shù)品牌均能成為全國市場銷售的佼佼者。三. 福建分公司運做宗旨及準則詳見福建分公司管理手冊四. 福建分公司構(gòu)建思路詳見福建分公司管理手冊五. 09年度工作規(guī)劃表及任務分解11月一、工作規(guī)劃二、網(wǎng)點開發(fā)4家預計7萬，三、補貨預計17萬 合計：24萬12一、工作規(guī)劃、1. . 競爭品牌的調(diào)查二、二、網(wǎng)點開發(fā)5家預計12萬，三、補貨預計19萬 合計：31萬01一、工作規(guī)劃 二、網(wǎng)點開發(fā)5家預計13萬，三、補貨預計24萬 合計：37萬02一、工作規(guī)劃. 新品上市的規(guī)劃與上架二、網(wǎng)點開發(fā)2家預計5萬，三、補貨預計30萬 合計：35萬 03一、工作規(guī)劃. 經(jīng)銷商經(jīng)營管理方面的培訓與指導。二、網(wǎng)點開發(fā)3家預計10萬，三、補貨預計39萬 合計。49萬04一、工作規(guī)劃. 競爭品牌的調(diào)查二、網(wǎng)點開發(fā)7家預計15萬，三、補貨預計50萬 合計。65萬05一、工作規(guī)劃二、網(wǎng)點開發(fā)5家，預計15萬。三、補貨預計65萬 。 合計：80萬06一、 工作規(guī)劃二、網(wǎng)點開發(fā)8家預計18萬，三、補貨預計72萬 合計：90萬07一、工作規(guī)劃二、網(wǎng)點開發(fā)8家預計16萬，三、補貨預計90萬 合計：116萬08一、 工作規(guī)劃. 暑假促銷5. 新品上市的規(guī)劃與上架二、網(wǎng)點開發(fā)8家預計20萬，三、補貨預計130萬 合計。150萬09一、 工作規(guī)劃. 新品上市的規(guī)劃與上架二、網(wǎng)點開發(fā)10家預計20萬，三、補貨預計165萬 合計：185萬10一、 工作規(guī)劃.二、網(wǎng)點開發(fā)5家預計12萬，三、補貨預計170萬 合計。182萬11一、 工作規(guī)劃.二、網(wǎng)點開發(fā)4家預計7萬，三、補貨預計17萬備注根據(jù)公司情況制定六. 銷售目標及分析2008福建區(qū)域市場銷售回款保底900萬,目標回款1100萬,時間2008年11月2009年11月1. 原有網(wǎng)點銷售分析 詳見福州分公司網(wǎng)點提升計劃表2. 新增網(wǎng)點銷售分析 詳見福州分公司網(wǎng)點拓展計劃表》六 .銷售管理1. 人員配置及規(guī)劃 《詳見福州分公司管理手冊》人員編制（暫定）：（1）分公司經(jīng)理1名， （2）前臺文員1名 （3）銷售部經(jīng)理1名，銷售組人員1名，分別管鞋子和服裝，倉庫共4名，其中主管1名、電腦對單1名（出納代）、配貨、搬運3名，司機兼送貨1名（配貨員代） （4）財務部會計1名，兼職電腦開單、入帳，出納1名 （5）市場部3名，督導1名,內(nèi)勤1名2銷售政策 1) 鞋類：批發(fā)價8折 2)服裝：7折 3) 配件：7折按公司既定的，《終端賣場支持政策》的框架下，因地制宜，靈活調(diào)整。要 求專賣/形象店專賣店專廳（地級市）專柜（縣/鎮(zhèn)）地 段省級或重要地市主商業(yè)街地級市主商業(yè)街主要商業(yè)街主要商業(yè)街面 積50平米45平米35平米6米上貨率鞋100%120SKU80SKU50SKU服100%60SKU50SKU隨機道 具免費免費免費免費信譽保證金500050003000免裝修補貼***元/㎡****元/㎡***㎡無注：市場政策根據(jù)市場具體情況進行調(diào)整自營店政策根據(jù)實際情況報備總部,由總部確定.. 1. 、公司需申請配備辦公用品及物料：項目數(shù)量單價金額合計辦公桌椅12套3002．36萬電腦5臺0．35萬/臺1．65萬電話4部50元0．02萬傳真1臺1000元0．1萬復印打印機一體機1臺0．25萬0．25其它辦公雜費0．5萬2固定成本費用及投入費用項目支出明細首期投入費用年度費用備注寫字樓租金全年5．4萬25．2萬含2月壓金檔口裝修一次性12萬12萬倉庫租金月付10．08萬含2月壓金辦公費用一次性投資1．88萬推廣業(yè)務費用1萬6萬差旅費道具費用寫字樓道具3萬暫不分攤套房月付0．9萬3．3萬電話費月付0．2萬水電費月付0．2萬2．4萬其它費用1萬1萬合計人員投入費用費用項目支出明細首期投入費用年度費用備注分公司經(jīng)理工資++此費用不含提成.市場拓展專員3人工資0．13萬/月市場督導1人工資0．15萬/月3．6萬倉管1人工資0．15萬/月配送4人工資0．4萬/月財務兼出納1人工資0．15萬/月銷售部經(jīng)理工資 合計 ******萬銷售運營成本：（根據(jù)網(wǎng)點數(shù)量計算）1) %=15萬來預算()2) 道具費用按實際個網(wǎng)點,每個平均3000元計算=(按公司成本價計算3) 裝修補貼11個網(wǎng)點,每個店大約1萬=11萬5. 業(yè)績考核及績蕭獎勵1) 福建分公司全年完成900萬的銷售回款,按回款額的1%給予年終獎勵2) 福建分公司全年完成1000萬的銷售回款,按回款額的2%給予年終獎勵3) 福建分公司全年完成1100萬的銷售回款,按回款額的3%給予年終獎勵4) 福建分公司全年完成1300萬的銷售回款，按回款額的4%給予年終獎勵5) 新增拓展網(wǎng)點的獎勵內(nèi)容和考核標準：%提成，于當月兌現(xiàn)，標準如下：考核要求專賣/形象店專賣店專廳（地級市）專柜（縣/鎮(zhèn)）地段省級或重要地市主商業(yè)街地級市主商業(yè)街主要商業(yè)街主要商業(yè)街首批進貨8萬6萬5萬3萬獎勵標準1200元900元750元450元備注:年終獎勵由廣州分公司團隊共同分享,標準根據(jù)各人員工作業(yè)績及表現(xiàn)制定。6. 四、相關差旅費標準（包干）：項目長車途費住宿伙食補助市內(nèi)交通電話費區(qū)域主管實報80元/天20元/天0元/天180元/月公司經(jīng)理實報120元/天30元/天10元/天350元/月7..貨品的規(guī)劃要求1) 分公司前期的貨品由公司規(guī)劃統(tǒng)一配送2) ***%.網(wǎng)跑系列占總款式的***%。休閑，網(wǎng)羽，板鞋以及其他系列占總款式的***%等等。服裝及配件 ；公司所有的系列（春夏及秋冬兩季）3) 配碼按南方配碼給予配合 八． 廣告投入計劃（略）： 集中資源以閩北為重點市場，根據(jù)網(wǎng)點分布和拓展進度，投入適的公交車體廣告，戶外平面廣告等等。2加大地方廣告宣傳，有針對性的贊助一部分學校的賽事活動 九、損益分析 根據(jù)《網(wǎng)點拓展計劃及銷售目標》08或07年回款目標為****萬。 由于直營店的毛利與投入不同，扣除直營店投資因素，和庫存壓貨風險，按26%毛利計算投資收益。投資收益=年度回款***萬)***%－年度固定成本－銷售運營成本=****萬***%－**萬—**萬—***萬—**萬—**萬=***萬十．備注 以上為福州分公司暫訂運作綱要，其每項工作計劃由分公司團隊組建后由各部門人員提交詳細的工作計劃。20081124福州分公司管理規(guī)劃前 言本規(guī)劃辦法是為了規(guī)范管理，推進分公司流程建設及整合廣州分公司資源，根據(jù)總部有關的管理精神及福州分公司實際情況，建立起來的最初一套帶有較強約束力的公司內(nèi)部管理性文件；是提升公司良好形象、規(guī)范員工行為的準則；是業(yè)務工作的管理規(guī)則；是公司對員工進行考察、考核的重要依據(jù)。本公司的員工，都應自覺遵守本管理制度, 并不斷努力在各自的崗位上發(fā)揚團隊紀律、團隊精神, 為公司的發(fā)展做出貢獻。同時，在****品牌發(fā)展中，逐步體現(xiàn)自己的人生價值。福州分公司的所有員工共同以此宗旨為準。目 錄第一章 分公司組織結(jié)構(gòu)部門職能及崗位描述第二章 人事管理第三章 辦公時間及考勤制度第四章 辦公管理及處罰制度第五章 員工待遇福利制度 第六章 費用管理制度 第七章 日常工作事項暫行規(guī)定第八章 保密制度 第九章 倉庫管理制度 第十章 自營店管理手冊（暫供參考）第一章 ***