【正文】 目 錄第一章 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目概況 問題與建議 6第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 國(guó)際市場(chǎng)牛羊肉生產(chǎn)、貿(mào)易狀況 我國(guó)牛羊肉市場(chǎng)分析 青海省牛羊肉市場(chǎng)分析 牛羊肉市場(chǎng)展望 10第三章 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 1建設(shè)規(guī)模 1主要建設(shè)內(nèi)容 11第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 1項(xiàng)目選址 1氣象條件 1工程地質(zhì) 1外部建設(shè)條件 1其他條件 17第五章 技術(shù)方案和產(chǎn)品方案 1技術(shù)方案 1產(chǎn)品方案 23第六章 原料供應(yīng) 25第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 2總圖布置 2運(yùn)輸方案 2公用輔助工程 26第八章 環(huán)境保護(hù) 2當(dāng)?shù)丨h(huán)境現(xiàn)狀及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn) 2項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的“三廢”及治理措施 27第九章 節(jié)能 28第十章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生及消防 2勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生 2消 防 安全、衛(wèi)生、消防設(shè)施的投資估算 31第十一章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員 3企業(yè)組織形式 3勞動(dòng)定員及職工培訓(xùn) 32第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度 33第十三章 投資估算與資金籌措 3投資估算 3資金使用計(jì)劃 3資金籌措 35第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 3產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 3經(jīng)營(yíng)收入和稅金 3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 3財(cái)務(wù)分析 3經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 40第十五章 可行性研究結(jié)論與建議 40 24第一章 總論、項(xiàng)目背景、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目承建單位、法人代表、所有制形式項(xiàng)目名稱：青韻肉食品有限公司擴(kuò)改建項(xiàng)目項(xiàng)目承建單位：西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村村民委員會(huì)法人代表：***所有制形式：股份合作制、承辦單位概況韻家口村現(xiàn)有人口2049人，540戶。全村黨員36名，其中男性黨員27名，女性黨員9名，少數(shù)民族黨員6名，平均年齡48歲。2003年本村完成工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4530萬元，其中完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值75萬元。2003年人均收入3447元。2000年8月，通過對(duì)兩幢舊車間進(jìn)行改造，開始進(jìn)行小規(guī)模的牛羊肉加工。建成青韻肉食品有限公司，該公司因無冷凍冷藏車間，產(chǎn)品利用東川周邊其他大冷庫(kù)存放。該公司生產(chǎn)原料是來自青海湖周邊地區(qū)牛羊肉胴體，在公司加工車間加工成牛、羊肉，粗級(jí)產(chǎn)品銷往廣東、江蘇、四川、河南、山東等地區(qū)。2008年，由于對(duì)西旱臺(tái)電灌站進(jìn)行了維修改造，耕地都能澆上水，農(nóng)作物喜慶豐收，現(xiàn)在所有耕地已澆灌完畢，為明年的農(nóng)業(yè)豐收打下良好的基礎(chǔ)。、可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)與范圍、編制依據(jù)[2002]15號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)新階段“菜籃子”工作的通知》[2002]2668號(hào)《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加快農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施建設(shè)若干意見的通知》、省政府青發(fā)[2003]7號(hào)《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的決定》《青海省農(nóng)牧業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》5.《青海省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十一五”發(fā)展規(guī)劃》《冷卻肉的保鮮技術(shù)》、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第二版7.《投資項(xiàng)目可行性研究指南》200建設(shè)原則該項(xiàng)目按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開發(fā)、配套建設(shè)”的原則，力求做到主要建筑與公用配套設(shè)施協(xié)調(diào)和諧，總布置符合流程要求和安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保規(guī)范。項(xiàng)目的供電、供水、供汽、通訊、采暖、垃圾處理等按有關(guān)規(guī)范和要求辦理。并以滿足項(xiàng)目需要為原則。對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，按現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)稅制度進(jìn)行評(píng)估，力求作到既符合政策，又符合實(shí)際。、編制范圍本可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、工程方案、組織形式、實(shí)施進(jìn)度、投資規(guī)模、融資方式和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行全面的論證并得出結(jié)論。、項(xiàng)目提出的理由與過程、項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目的建設(shè)是西寧市發(fā)展的需要是周邊地區(qū)發(fā)展多種經(jīng)濟(jì)的需要，是提高韻家口村村民增加收入的需要。公司的擴(kuò)改建是解決該村“三農(nóng)”問題的重要措施之一。西寧市東部現(xiàn)已形成本省牛羊肉加工、貯運(yùn)、中心地帶，牛羊肉產(chǎn)銷信息條件較好。韻家口鎮(zhèn)地處西寧市城鄉(xiāng)結(jié)合部，農(nóng)業(yè)土地占有率很低。為了激活城鄉(xiāng)結(jié)合部城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，解決城鄉(xiāng)剩余勞動(dòng)力出路和使當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收在韻家口村對(duì)青韻肉食品公司擴(kuò)改建項(xiàng)目的實(shí)施是解決當(dāng)?shù)亍叭r(nóng)”問題措施之一。西寧市地處青藏高原，本省生產(chǎn)的無公害牛羊肉，深受國(guó)內(nèi)外喜愛，國(guó)內(nèi)主要銷售市場(chǎng)在四川、廣東、山東、江蘇、河南等地。西寧市韻家口是西寧市東部門戶所在地，在該地建設(shè)牛羊肉加工生產(chǎn)線，有利于省內(nèi)肉源進(jìn)市集積和本省牛羊肉加工品從此外運(yùn)。該項(xiàng)目實(shí)施也有利于本省牛羊肉的市場(chǎng)開發(fā)和經(jīng)濟(jì)效益提高，有利于本省牧區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展，有利于韻家口村民經(jīng)濟(jì)收入的進(jìn)一步提高。 西寧市發(fā)展規(guī)劃中在韻家口地區(qū)將成為青海省的化工園區(qū)，即將開工建設(shè)的大型復(fù)合肥料廠項(xiàng)目也需要提供肉食品配套供應(yīng)。由此可見，本項(xiàng)目的建設(shè)有利于當(dāng)?shù)亍叭r(nóng)”問題的改善；有利于西寧市東部城鄉(xiāng)結(jié)合部經(jīng)濟(jì)發(fā)展；有利于西寧市韻家口地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及有利于西寧市各地區(qū)均衡發(fā)展。、項(xiàng)目提出的背景西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村村民委員會(huì)根據(jù)區(qū)鎮(zhèn)上級(jí)機(jī)關(guān)要求，和青韻肉食品公司目前未能發(fā)揮當(dāng)?shù)氐挠欣麠l件，規(guī)模又偏小的現(xiàn)狀與西寧發(fā)展思路，加大解決“三農(nóng)”問題要求，加快改善人民生活條件等精神不符。經(jīng)村民委員會(huì)研究并廣泛聽取村民對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見后作出決議。決議經(jīng)鎮(zhèn)委會(huì)審查同意后成為韻家口村結(jié)構(gòu)調(diào)整的項(xiàng)目方案。該方案中要求將現(xiàn)有的青韻肉食品公司進(jìn)一步擴(kuò)改建，并利用韻家口村的東川批發(fā)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行銷售。、項(xiàng)目概況、擬建地點(diǎn)青海省西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村原青韻肉食品有限公司所在地點(diǎn)及其周邊地區(qū)。、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)新擴(kuò)建的韻家口青韻肉食品有限公司總土地占有面積 （7172平方米）已辦集體土地使用證（城東集用證字第0202053號(hào)）(計(jì)劃三期占地面積為20畝，)主要經(jīng)營(yíng)規(guī)模指標(biāo)： 牛羊肉： 1萬噸項(xiàng)目建成后，該公司形成西寧東部最大的牛羊肉加工、凍貯、銷售為一體的清真肉食品龍頭企業(yè)。、主要建設(shè)條件利用原有經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)和公用設(shè)施，根據(jù)新型經(jīng)營(yíng)方式和內(nèi)容要求增加適當(dāng)?shù)脑O(shè)備改造已有的建筑物，新建必要的建筑物。該項(xiàng)目地、水、電、路、通訊等條件良好，土地的使用權(quán)已經(jīng)解決。在擴(kuò)建過程無搬遷工作任務(wù)。因?yàn)轫?xiàng)目確定是經(jīng)過村民們討論確定的，并得到上級(jí)批準(zhǔn)，項(xiàng)目建設(shè)群眾條件和政策條件都很好。在建設(shè)資金籌集工作上，資金主要來源是村委會(huì)集體資金投入和銀行貸款兩部分資金組成。、項(xiàng)目投入總資金和效益情況：項(xiàng)目總資金 1881萬元其中：固定資產(chǎn)投資 1465萬元流動(dòng)資金投資 416萬元項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)如下：年投資利潤(rùn)率 %年投資利稅率 %投資回收期 （含建設(shè)期）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 623萬元（建設(shè)期1年、運(yùn)行期11年、i=8%）、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1市場(chǎng)占地面積㎡2總建筑面積㎡3主要建筑辦公住宿樓㎡冰機(jī)房㎡庫(kù)房㎡配電室㎡水泵房㎡冷凍冷藏用房㎡產(chǎn)品加工用房㎡站臺(tái)㎡4建筑密度%675建筑容積率%706主要經(jīng)營(yíng)規(guī)模指標(biāo)萬噸年牛羊肉批發(fā)總量萬噸7項(xiàng)目總投資萬元1881固定資產(chǎn)投資萬元1465建設(shè)期利息萬元24流動(dòng)資金萬元4168年經(jīng)營(yíng)總額萬元133289年利潤(rùn)總額萬元32110財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)投資利潤(rùn)率%投資利稅率%投資回收期年含建設(shè)期財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后11人均村民年收入增加元、問題與建議