【正文】 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第34頁 共34頁煤礦材料管理制度第一章 計劃申報全礦需用材料按“鴻輝煤礦材料費分解分管辦法”分系統、分部門申報計劃。申報程序為：（1）系統包干材料：使用單位→主管部門→系統主管領導→經營管理科(→IMS系統)→供應站（2）安全技措及質量達標用料：使用單位→主管部門→安全管理科→系統主管領導→安全副礦長→經營副礦長→經營管理科(→IMS系統)→供應站（3）專項工程用料：使用單位→主管部門→系統主管領導→經營副礦長→經營管理科(→IMS系統)→供應站。即：每月26日前各單位根據下月生產作業(yè)計劃和安全生產需要，結合本單位庫存情況，編制下月材料需用計劃，按分管范圍報相應的主管部門，主管部門于28日前將本系統分管的材料需用計劃審查匯總后（因供應站有庫存而沒報計劃的要注明）經本系統主管領導審核簽字，報經營管理科錄入內部市場管理系統（IMS系統），統一分類審查匯總，于月底前報供應站采購。一處不符合要求，對責任單位負責人和責任人分別罰款100元。各單位編制計劃，格式要規(guī)范，必須注明材料名稱、物資編碼、種類、規(guī)格、型號、數量、價格、用途，對非常用件和有特殊技術要求的，要注明生產廠家、聯系方式等，有加工周期的材料，要根據加工周期提前一至二個月編報計劃，并注明到貨時間。否則，每次對編制單位責任人罰款100元。3. 加工計劃需附圖紙，所附加工圖紙必須按照標準圖紙要求繪制，注明制圖人、審核人、技術要求、時間要求等（特殊情況需另附實樣），否則不予接收。各系統的材料需用計劃總金額不得超過本系統計劃指標的10%，否則，經營管理科不予接收，并對責任人和部門負責人分別罰款100元。若因特殊原因確需超出噸煤控制指標的大額材料費用（10%以上），須經礦長簽字批準申報。維簡、大修及其它非正常消耗，應列專項計劃按申報程序另行上報。各單位編制月度計劃要結合實際，種類和數量準確率（使用和計劃的比率）要達到90%以上。臨時追加計劃每個系統每月不能超過三份，總金額不得超過包干金額的10%。否則每超一次，對責任人罰款50元；無計劃或超計劃領用材料每次對材料員罰20元。，必須按規(guī)定程序經主管部門負責人、系統主管領導等審核簽字，方可上報，否則不予接收。嚴禁無計劃進購材料，否則，每次對經營科負責人罰款200元。第二章 質量驗收供應站按計劃采購的物資到礦后，要進行驗收。礦成立物資驗收小組具體負責驗收工作：組 長：主管經營領導副組長：相關礦領導成 員：相關部門負責人材料驗收分工：材料主管部門對分管材料的技術參數、質量、資料負責驗收；經營管理科負責驗收工作的組織、協調和解決驗收中出現的問題。 無計劃購進的物資，不予驗收。沒有驗收或驗收不合格的材料嚴禁發(fā)放。否則，每次對經營管理科責任人罰款200元。每批材料到礦后，由供應站通知,經營管理科牽頭,按照材料分管范圍,組織相關業(yè)務主管部門參加驗收。不及時參加驗收每次對部門負責人罰款50元。并視為“默認”合格，若出現質量問題，對其罰款200元。驗收小組要嚴格按照有關技術標準進行驗收。各類產品必須具備有效的“生產許可證”、“產品合格證”，被列入礦用產品安全標志管理目錄的礦用產品還必須具備有效的“煤安標志”，防爆產品要有“防爆合格證”等，否則不予驗收。驗收中發(fā)現質量問題，由驗收小組寫出質量問題通知單，交供應站，供應站不得入庫、發(fā)放，否則不予結算費用，造成損失的要賠償損失。沙子、石子、氧氣、乙炔等用量較大材料的驗收采取不定期抽查的辦法。材料領用后，出現質量問題的，按以下兩種情況處理：①若屬肉眼看不出的隱性問題，供應站必須組織退貨并停止發(fā)放，若供應站繼續(xù)發(fā)放，賠償損失，造成事故的，供應站承擔責任。②屬顯性質量問題影響生產的，質量驗收部門承擔驗收責任，具體處罰意見，以調度室分析的結果而定，供應站負責退貨。造成事故的，供應站和質量驗收部門共同承擔責任。③對于有合格率要求的材料如椽子、竹笆等，按照抽查合格率，結算費用。確因生產急需不能按正常程序驗收的物資（如井下設備急用配件、臨時拉回的物資直接下井等），供應站必須在24小時內將物資的規(guī)格型號、技術參數、數量、金額等相關資料報給物資驗收小組。材料在使用中出現質量等問題，使用單位要立即以書面形式通知經營管理科，經營管理科應立即聯系供應站解決。否則對責任單位負責人罰款100元。1凡因質量問題退貨或調換的材料使用單位已支付材料費的，領用時不再支付材料費。1自制加工、修復的配件出現質量問題由加工或承修單位按以上規(guī)定負責。1非生產用物資的計劃、采購和驗收按相應管理辦法執(zhí)行。第三章 審批、發(fā)放審批程序：領料單位提交申請→主管部門審批→經營管理科審批→打印料單→交舊料→倉庫領料。即：各領料單位應根據上報計劃和實際需要開申領單，經相應系統主管部門審批，經營管理科核查，打印料單，辦理交舊手續(xù)，加蓋審批專用章，憑領料單到倉庫領取材料。 領料單上經領、主管、審批以及交舊等印章必須齊全、清晰，單據整潔，否則，每次對材料員罰款20元，并不予審批。材料分管系統主管部門審批時要根據現場實際需要，嚴格把關。若因審查把關不嚴造成材料流失浪費或積壓的，除按照有關規(guī)定處罰外，對主管部門材料審批員每次罰款100元。嚴格執(zhí)行物資交舊領新管理制度，不交舊、不審批、不發(fā)放。沒有交舊料，蓋“交舊章”或審批的，每次對責任人罰款200元。經營管理科材料審批人員應對照計劃，認真核查領用及單據、印戳等情況，確認無誤后方可審批。否則每次對審批員罰款50元。審批后的物資領料單領料單位、主管部門各留1聯，登記、記帳、核對、備查，報供應站倉庫4聯，倉庫自留1聯，報局財務、礦財務、經營管理科各1聯，經營管理科與審批聯、財務聯核對無誤后，分系統核算考核。領料時，領料員必須認真細致地檢驗、過磅、點數，不能以少頂多，以多頂少，以次充好。若因領料員失職造成材料浪費流失的，對材料員罰款100元并立即追回，否則按以下第12條處理。因節(jié)假日等特殊原因不能辦理正規(guī)手續(xù)的，應寫出借據，經主管部門、調度室、值班領導簽字，經營管理科值班人員登記備案，倉庫方可發(fā)放。并在三天內辦理正規(guī)手續(xù)。否則對責任人罰款100元。所有出庫物資必須到倉庫、門崗進行登記、核對，做到票、物相符，否則不予放行，并上報經營管理科對不符的部分按原值罰款。對倉庫院內所有進出車輛，門衛(wèi)要做好驗收登記，并由司機本人簽名，否則不予放行。所有外單位或與倉庫無關的車輛，禁止進入倉庫院內，否則對門衛(wèi)罰款100元。1不按規(guī)定私自放行進出車輛按照“物資出門管理制度”進行處罰。1在材料管理過程中，有徇私舞弊，私自篡改帳目，開假單據，做假帳的，一經查處，每次對責任人罰款1000元，賠償損失，并調離工作崗位。1支護（建工）材料的審批、發(fā)放同時執(zhí)行“支護（建工）材料審批發(fā)放制度”。第四章 支護（建工）材料審批、發(fā)放一、機構及職責經營管理科成立支護（建工）材料管理小組,負責支護（建工）材料的審批、驗收、質檢(監(jiān)尺測量)、發(fā)放、檢驗出門等工作；開拓掘進科、生產科做為支護（建工）材料使用主管部門須派專人參加對支護（建工）材料的驗收、質檢、發(fā)放等環(huán)節(jié)的監(jiān)督；各材料使用區(qū)隊在領取支護（建工）材料時須派本隊材料員跟蹤落實材料的質量、數量是否達到使用標準要求。二、計劃及審批材料使用區(qū)隊每天16點以前根據第二天生產需要開具“材料申領單”，經本系統主管部門審批后到經營管理科審批登記。經營管理科審批人員按照各隊的“材料申領單”，統一編制全礦次日“支護材料需用計劃總表”， 一式四份,自存一份,裝卸隊一份、坑代庫及運輸單位各一份，裝卸隊、運輸單位按計劃表安排裝運。使用單位到供應站材料發(fā)放場所監(jiān)督領取材料。系統主管部門審批人員按照生產單位當天工作量和施工巷道支護形式、斷面大小、消耗定額及支護材料有關管理規(guī)定進行審批把關，審批數量不得超過一天的計劃使用量，否則，每次對責任人罰款50元。三、發(fā) 放裝運時，經營管理科監(jiān)料員、運輸單位、供應站必須到裝運現場按“計劃表”清點、測量、檢驗、監(jiān)督。材料裝車后，經營管理科監(jiān)料員、運輸單位、供應站根據實際裝車數量，填寫“支護材料發(fā)放單”， “發(fā)放單”一式三份，由經營管理科支護材料監(jiān)料員、運輸單位、供應站簽字，各持一份。簽字后的“支護材料發(fā)放單”做為向供應站結算材料的依據。經營管理科支護材料監(jiān)料員根據各單位實際裝車數量填寫材料交接單，由監(jiān)料員、運輸隊簽字，一式兩份，監(jiān)料員存一份，運輸隊持一份，待材料運到使用地點后，由使用單位簽字后，運輸隊于次日10點以前返回監(jiān)料員，此單據作為各單位領用材料核算費用的依據，若發(fā)現材料丟失損壞，材料費由運輸單位承擔。支護材料發(fā)放后，由主管部門對材料的運輸、使用、建帳、擺放、回收復用等全過程實施跟蹤管理。四、處 罰凡發(fā)現支護（建工）材料質量、數量、技術參數不符合使用標準的，按質量驗收規(guī)定處理。參加驗收、發(fā)放的單位要在經營管理科支護（建工）材料驗收小組的統一組織下，隨叫、隨到，節(jié)假日必須有人值班，否則對責任單位負責人罰款100元/次。第五章 跟蹤管理一、職 責經營管理科及材料主管部門負責材料領取后的管理工作，按制度對材料全過程管理進行跟蹤、監(jiān)督、檢查和獎罰。二、計 劃