20xxts16949質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告(已修改)
2025-01-14 22:17 本頁面
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2020年ISO9001/TS16949質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報告
(內(nèi)部審核)
分發(fā): 制造中心/人力資源中心/技術(shù)中心/
品管部/PMC/業(yè)務(wù)部/采購/維修部/倉庫
抄送: 總經(jīng)辦/CEO辦公室/執(zhí)行董事
制作:章樣成 審核: 核準(zhǔn):
2020年內(nèi)部審核總結(jié)報告(實際情況)
依照ISO9001/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn),公司質(zhì)量手冊,程序文件,各作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品和客戶要求,進(jìn)行各部門及各階段審核,有較多不良或不符發(fā)現(xiàn),但也有個別部門或組別運行良好,具體發(fā)現(xiàn)如下（本次審核進(jìn)行全公司所有部門審核）:
一. ,較之5月份第一次審核有所改善,其影響后果將會產(chǎn)品生產(chǎn)錯誤,物料無法追溯,也會存在產(chǎn)生重大品質(zhì)隱患..
1. 生產(chǎn)部門還存在使用未受控文件，部分表單還存在無受控編號使用。
2. 包裝部門烘烤設(shè)備WI還存在二個內(nèi)容不同但編號相同WI文件，此會嚴(yán)重影響生產(chǎn)作業(yè)品質(zhì)。
3. 各部門對文件記錄表單沒有進(jìn)行審核確認(rèn)。
：
在本次審核中，各部門上崗培訓(xùn)教育實施情況非常差。
1．各生產(chǎn)部門對員工作業(yè)培訓(xùn)和產(chǎn)品認(rèn)識培訓(xùn)只是口頭說一遍，無復(fù)核員工是否真正懂得作業(yè)和知悉要求。
2．品管部門培訓(xùn)存在無實施培訓(xùn)，對QC人員也只是口頭說明，無確認(rèn)QC是否真正了解產(chǎn)品測試方法和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，無書面考核內(nèi)容。
3．人力資源中心無全面對入廠新員工作工廠的廠紀(jì)和上班要求進(jìn)行培訓(xùn)（職員）
在部門教育培訓(xùn)中，新員工進(jìn)來，作為部門管理人員應(yīng)該確實執(zhí)行人員作業(yè)培訓(xùn)和上崗作業(yè)考核，使作業(yè)知悉其職責(zé)和作業(yè)方法，而不是簡單作口頭敘說，在本次審核中，有部分員工反應(yīng)管理人員平時不培訓(xùn)教導(dǎo)，提出要求不進(jìn)行處理，出了問題怪員工，或處罰員工。其嚴(yán)重員工積極性和人員流動。
另其他部門培訓(xùn)實施情況不超過計劃10%,.
()
，如客戶投訴/制程異常，現(xiàn)處理方式為返工/報廢，或改善對策為加強員工培訓(xùn)，加強管理，加強檢驗，無從根本去分析改善（5M）
2. 沒有保持對改善執(zhí)行的確認(rèn)和跟進(jìn),否則只會體現(xiàn)在會議形式或書面形式,這樣才能體現(xiàn)制度,沒有體現(xiàn)改善效率.
3,在分析過程中,沒有對問題點能夠橫向展
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