20xx年加強成本控制管控風險上半年工作報告總結(已修改)
2025-05-30 01:53 本頁面
【正文】 加強成本控制 管控財務風險 2020年年中工作會議 制作收集整理，轉載請注明出處，違者必究 目 錄 2020年上半年存在主要問題 2 2020年上半年財務 KPI指標 1 重點工作提示 3 （一）費用執(zhí)行情況 ? 固定費用執(zhí)行情況： 截止 6月，全省固定費用執(zhí)行率為 %，人力費用超序時進度，主要是因為年初發(fā)放 2020年年終獎金無預算，剔除獎金發(fā)生額，實際執(zhí)行率為 %。 機構 人力費用 職場費用 車輛費用 辦公設備 日常費用 整體 本部 % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % 合計 % % % % % % ? 營銷渠道業(yè)務費用執(zhí)行情況： 截止 6月底，營銷渠道業(yè)務費用賬面執(zhí)行率 %（包含專項費用），加上各機構上報在途費用，實際執(zhí)行率 %，費用超支。 機構 賬面執(zhí)行率 實際執(zhí)行率 機構 賬面執(zhí)行率 實際執(zhí)行率 分公司 % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % 全省合計 % % 注：以上數據包含 2020年預提以及未報銷數據，實際執(zhí)行率含在途費用 （一）費用執(zhí)行情況 項目 占比 投產比 競賽方案 % % 業(yè)務培訓費 % % 業(yè)務單證印刷費 % % 業(yè)務會議費 % % 日常激勵費（招待費） % % 其他業(yè)務費用（日常費用） % % 全省合計 100% % 營銷渠道業(yè)務費用主要集中在競賽方案、培訓、會議、招待、日常費用，尤其是競賽方案占比達 %，另渠道招待及日常經營費用（郵寄、差旅、市內交通、短信平臺等費用）占比也達 %，占比過高。 營銷渠道業(yè)務費用投產比達 %，其中競賽方案 投產超過 5%,是造成費用超支的主要原因。 營銷渠道業(yè)務費用分項使用情況： 注：以上數據含在途費用 （一）費用執(zhí)行情況 ? 銀保渠道業(yè)務費用執(zhí)行情況： 截止 6月，銀保渠道費用賬面執(zhí)行率 %，加上各機構上報在途費用，實際執(zhí)行率 %，其中人力費用執(zhí)行率達 %、經營費用執(zhí)行率達 %，均超支，費用逐步惡化。 機構 賬面執(zhí)行率 實際執(zhí)行率 分公司 % % 本部 % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % 全省合計 % % （一）費用執(zhí)行情況 ? 團險渠道業(yè)務費用執(zhí)行情況： 截止 6月，團險渠道費用賬面執(zhí)行率 %，費用執(zhí)行情況良好。 （一）費用執(zhí)行情況 機構 執(zhí)行率 本部 % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % 全省合計 % ? 其他渠道業(yè)務費用執(zhí)行情況：
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