20xx年加強(qiáng)成本控制管控風(fēng)險(xiǎn)上半年工作報(bào)告總結(jié)(已修改)
2025-05-30 01:53 本頁(yè)面
【正文】 加強(qiáng)成本控制 管控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2020年年中工作會(huì)議 制作收集整理，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，違者必究 目 錄 2020年上半年存在主要問題 2 2020年上半年財(cái)務(wù) KPI指標(biāo) 1 重點(diǎn)工作提示 3 （一）費(fèi)用執(zhí)行情況 ? 固定費(fèi)用執(zhí)行情況： 截止 6月，全省固定費(fèi)用執(zhí)行率為 %，人力費(fèi)用超序時(shí)進(jìn)度，主要是因?yàn)槟瓿醢l(fā)放 2020年年終獎(jiǎng)金無預(yù)算，剔除獎(jiǎng)金發(fā)生額，實(shí)際執(zhí)行率為 %。 機(jī)構(gòu) 人力費(fèi)用 職場(chǎng)費(fèi)用 車輛費(fèi)用 辦公設(shè)備 日常費(fèi)用 整體 本部 % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % XX % % % % % % 合計(jì) % % % % % % ? 營(yíng)銷渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用執(zhí)行情況： 截止 6月底，營(yíng)銷渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用賬面執(zhí)行率 %（包含專項(xiàng)費(fèi)用），加上各機(jī)構(gòu)上報(bào)在途費(fèi)用，實(shí)際執(zhí)行率 %，費(fèi)用超支。 機(jī)構(gòu) 賬面執(zhí)行率 實(shí)際執(zhí)行率 機(jī)構(gòu) 賬面執(zhí)行率 實(shí)際執(zhí)行率 分公司 % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % 全省合計(jì) % % 注：以上數(shù)據(jù)包含 2020年預(yù)提以及未報(bào)銷數(shù)據(jù)，實(shí)際執(zhí)行率含在途費(fèi)用 （一）費(fèi)用執(zhí)行情況 項(xiàng)目 占比 投產(chǎn)比 競(jìng)賽方案 % % 業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi) % % 業(yè)務(wù)單證印刷費(fèi) % % 業(yè)務(wù)會(huì)議費(fèi) % % 日常激勵(lì)費(fèi)（招待費(fèi)） % % 其他業(yè)務(wù)費(fèi)用（日常費(fèi)用） % % 全省合計(jì) 100% % 營(yíng)銷渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用主要集中在競(jìng)賽方案、培訓(xùn)、會(huì)議、招待、日常費(fèi)用，尤其是競(jìng)賽方案占比達(dá) %，另渠道招待及日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（郵寄、差旅、市內(nèi)交通、短信平臺(tái)等費(fèi)用）占比也達(dá) %，占比過高。 營(yíng)銷渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用投產(chǎn)比達(dá) %，其中競(jìng)賽方案 投產(chǎn)超過 5%,是造成費(fèi)用超支的主要原因。 營(yíng)銷渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用分項(xiàng)使用情況： 注：以上數(shù)據(jù)含在途費(fèi)用 （一）費(fèi)用執(zhí)行情況 ? 銀保渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用執(zhí)行情況： 截止 6月，銀保渠道費(fèi)用賬面執(zhí)行率 %，加上各機(jī)構(gòu)上報(bào)在途費(fèi)用，實(shí)際執(zhí)行率 %，其中人力費(fèi)用執(zhí)行率達(dá) %、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用執(zhí)行率達(dá) %，均超支，費(fèi)用逐步惡化。 機(jī)構(gòu) 賬面執(zhí)行率 實(shí)際執(zhí)行率 分公司 % % 本部 % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % XX % % 全省合計(jì) % % （一）費(fèi)用執(zhí)行情況 ? 團(tuán)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用執(zhí)行情況： 截止 6月，團(tuán)險(xiǎn)渠道費(fèi)用賬面執(zhí)行率 %，費(fèi)用執(zhí)行情況良好。 （一）費(fèi)用執(zhí)行情況 機(jī)構(gòu) 執(zhí)行率 本部 % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % XX % 全省合計(jì) % ? 其他渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用執(zhí)行情況：
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