軟件變更管理制度-信息技術(shù)管理制度-文庫(kù)吧
2025-04-24 03:38 本頁(yè)面
【正文】 變更建議。 IT 經(jīng)理 根據(jù)變更建議 審批 《系統(tǒng) 變更申請(qǐng)表 》 。 第八條 系統(tǒng) 管理員根據(jù)自行開(kāi)發(fā)、合作開(kāi)發(fā)和外包開(kāi)發(fā)的不同要求組織實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)變更需求， 將需求提交至內(nèi)部開(kāi)發(fā)人員、合作開(kāi)發(fā)商或外包開(kāi)發(fā)商， 產(chǎn)生China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 3頁(yè) ， 共 8頁(yè) 供發(fā)布的程序。 第九條 實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)按照軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程規(guī)定進(jìn)行。系統(tǒng)變更過(guò)程應(yīng)遵循軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程相同的正式、統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過(guò)測(cè)試和正式驗(yàn)收才能下發(fā)和上線(xiàn)。 第十條 系統(tǒng)管理員組織業(yè)務(wù)部門(mén)的系統(tǒng)最終用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)程序變更進(jìn)行測(cè)試，并撰寫(xiě) 《 用戶(hù) 測(cè)試報(bào)告 》 （附件二） ，提交業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和 IT 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)通過(guò)。 第十一條 在系統(tǒng)變更完成后，系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)部門(mén)的最終用戶(hù)共同撰寫(xiě) 《 程序變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 》 （附件三） ，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén) 負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后，報(bào)送 IT 經(jīng)理審批。 第十二條 培訓(xùn) 管理員負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)變更過(guò)程的文檔進(jìn)行歸檔管理，變更過(guò)程中涉及的所有文檔應(yīng)至少保存兩年。 第三節(jié) 緊急變更流程 第十三條 對(duì)于緊急變更，需求部門(mén)可以通過(guò)電子郵件或傳真等書(shū)面形式提出申請(qǐng)。 第十四條 信息 技術(shù)部 根據(jù)重要性和緊迫性 做判斷，確定其優(yōu)先級(jí)和影響程度，并進(jìn)行相應(yīng)處理。 第十五條 緊急變更過(guò)程中應(yīng)使用專(zhuān)設(shè)的系統(tǒng)用戶(hù)賬號(hào)，由專(zhuān)責(zé)部門(mén)或人員啟動(dòng)緊急修改變更程序。信息技術(shù)部應(yīng)對(duì)緊急變更的處理進(jìn)行規(guī)范的文檔記錄。 第十六條 在緊急事件處理完成后，必須 在一周內(nèi) 補(bǔ)辦正式、完整的文檔 ，其中包括問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人填寫(xiě)的緊急變更申請(qǐng) 、 問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)該申請(qǐng)的審批、需求部門(mén) /信息技術(shù)部測(cè)試記錄（包括簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果） 。 第四節(jié) 系統(tǒng)變更的權(quán)責(zé)分離 第十七條 系統(tǒng)變更過(guò)程中，應(yīng)采取各種措施保證維護(hù)環(huán)境程序代碼訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限受到良好控制。這些措施包括： 通過(guò)系統(tǒng)用戶(hù)的授權(quán)管理，確保只有特定人員能進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)工作； 如果使用專(zhuān)用程序開(kāi)發(fā)工具，只有授權(quán)人員才能使用程序開(kāi)發(fā)工具（通過(guò)只有特定開(kāi)發(fā)人員擁有程序開(kāi)發(fā)工具）； China Advanced Construction Material
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