【正文】 第 3 頁 a) 采購計劃 第一條 采購計劃制訂的依據(jù) 采購計劃應(yīng)根據(jù)經(jīng)營計劃、由店管部匯總的各店日常經(jīng)營需求計劃、各部門的采購申請、年度預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定，對經(jīng)營急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。 第二條 采購計劃種類 根據(jù)采購物品的不同應(yīng)分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。 （一） 年度采購計劃根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分的分析和收集的基礎(chǔ)上，并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預(yù)測制訂，該計劃也是制訂年度財務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)之一。 （二） 月度采購計劃是在對年度采購計劃進行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實際采購情況、庫存情況、下月度 需求預(yù)測、市場行情制訂當月的采購計劃，該計劃也是制訂月度資金計劃的主要依據(jù)之一。 （三） 日采購計劃是在對月度采購計劃進行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)店管部對各單店每日經(jīng)營所需物品的匯總審核后制訂。 第三條 各店日常經(jīng)營需求計劃 各店根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報送每天的需求計劃，主要包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。 第四條 采購申請的提出及審批權(quán)限 采購申請應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)廠商（參考）、交貨期、送貨方式等。各種物品的采購申請應(yīng)由以下各部門提出： (一 ) 工程 項目所需公司采購的材料、設(shè)備等，由項目負責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計任務(wù)書所作的預(yù)算，結(jié)合工程進度編制材料、設(shè)備采購清單（又稱“材料表” ） 作為采購申請；經(jīng) 部門負責(zé)人或授權(quán)人審核后，報開發(fā)副總審批； 第 4 頁 (二 ) 日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工要求提出采購申請，經(jīng) 部門負責(zé)人或授權(quán)人審核后，報經(jīng)營副總審批； (三 ) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請；經(jīng) 部門負責(zé)人或授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批； (四 ) 經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬 于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請；由公司總經(jīng)理審批； (五 ) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請，經(jīng) 部門負責(zé)人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批； (六 ) 庫房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請，由 店管部經(jīng)理審批 ； (七 ) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請，經(jīng) 部門負責(zé)人或授權(quán)人審核后， 報營運副總審批。 (八 ) 以上各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。 (九 ) 部門負責(zé)人 /授權(quán)人審核本部門 的采購申請時應(yīng)檢查請購單的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或有錯誤則應(yīng)予以糾正。 (十 ) 經(jīng)審批后的采購申請表由采購部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購申請 各欄填寫是否清楚， 是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 第五條 采購計劃的管理 (一 ) 采購計劃由采購部根據(jù)經(jīng)審批后的采購申請制訂，日采購計劃由采購部經(jīng)理批準執(zhí)行，月度采購計劃報請營運副總批準執(zhí)行， 年度采購計劃需報請公司總經(jīng)理審批。 第 5 頁 (二 ) 采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。 (三 ) 采購部經(jīng)理應(yīng)審查各部門的申請采購物品是否能由 現(xiàn)有庫存 滿足或有無可替代的物品。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。 (四 ) 對于在采購計劃內(nèi)無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。 (五 ) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更或撤銷時，必須立即通知采購部，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。 (六 ) 未列入采購計劃內(nèi)的物品不能進行采購。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門負責(zé)人審批后，由公司營運副總核準后才能列入采購范圍。 b) 采購執(zhí)行 第六條 采購作業(yè)的執(zhí)行 采購作業(yè)由采購部根據(jù)經(jīng)批準的采購計劃組織實施。采購應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則 并嚴格按照采購計 劃按質(zhì)、按量、按時進行采購。 第七條 采購方式的選擇 采購人員應(yīng)按照采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的不同，分別采取以下幾種方式進行采購：定點供應(yīng)商長期議價采購、比價采購和招標采購。 屬于定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價值多少，可以直接從定點供應(yīng)商處采購。不在定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，需采用招標采購或比價采購。 (一 ) 定點供應(yīng)商長期供貨的物品范疇： 為有效降低采購成本，達到規(guī)模采購，并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標準，以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點供應(yīng)商長期議價供貨的方式： ? 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用 蔬菜等； ? 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等； ? 糧油、各種調(diào)料等； ? 飲料類； ? 經(jīng)營加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品； 第 6 頁 ? 熟食、涼菜類委托對外加工產(chǎn)品。 (二 ) 招標采購的物品范疇： 1. 一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設(shè)備： ? 進口材料和設(shè)備 ≥ 5 萬元； ? 國產(chǎn)檢測儀表 ≥ 3 萬元； ? 計算機、顯示器以及附件≥ 5 萬元； ? 電子類產(chǎn)品 ≥ 1 萬元； ? 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥ 1 萬元。 2. 工程裝修項目中需公司采購的材料、關(guān)鍵設(shè)備等； 3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計采購金額超過 5 萬元的某類物品。 (三 ) 比價采購的物品范疇： 除 定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)以及符合招標采購條件的物品外的采購，以三家 (包括三家 )以上供應(yīng)商的報價加以比較，最后選擇性價比最優(yōu)者予以訂購。 第八條 采購詢價的發(fā)出 采購人員按照采購計劃所列材料清單，參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、公司相關(guān)人員的信息提供、采購歷史記錄、廠商提供的價格資料等各種渠道的價格信息，對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進行充分的詢價、議價。 (一 ) 采購人員在詢價、議價過程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點、付款辦法 等因素。 (二 ) 詢價方式應(yīng)采用書面詢價，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報價單，如只能采用電話詢價方式，應(yīng)獲得采購部經(jīng)理批準。 (三 ) 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報價意向（若供應(yīng)商拒絕報價，則應(yīng)將詢價資料退還給公司），若詢價資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況 (如收到詢價資料與否？ )。 (四 ) 在詢價過程中供應(yīng)商如要求對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范第 7 頁 等作進一步澄清，采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商有條件作出適當報價。 (五 ) 同 類、同規(guī)格產(chǎn)品的詢價應(yīng)有三家以上供應(yīng)商的價格資料，同時應(yīng)建立采購詢價比價臺帳。臺帳內(nèi)容要包括：物品名稱、型號、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證