【正文】 、砼施工工序施工單位需要填報砼施工申請表。 重要部位施工應(yīng)填報施工測量放線報驗表。 返 修 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 分部、分項、樣板工程質(zhì)量控制程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 10 分部、分項、樣板工程施工完成 施工單位自檢 工程質(zhì)量報驗單 施工單位 不合格 分部、分項、樣板工程驗收 工程部、監(jiān)理 合格 簽認(rèn)工程報驗單 工程部 下一道工序施工 注： 對于施工過程中出現(xiàn)下列情況之一時，工程部可發(fā)出暫停工通知書，暫停工通知書征得管線副總同意后由工程部簽發(fā)； （ 1）施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況，工程部發(fā)出質(zhì)量問題通知書后施工單位仍未采取改進措施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)； （ 2）上道工序未經(jīng)工程部核驗而進入下道工序施工； （ 3）擅自變更設(shè)計圖紙要求進行施工； （ 4）出現(xiàn)質(zhì)量安全事故； （ 5）擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的建筑材料； （ 6）未經(jīng)審查同意的分包單位進場施工。 施工單位經(jīng)整改后可提出復(fù)工申請，報工程部審批。 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 報驗單內(nèi)容 1.、質(zhì)量保證資料齊全 工程質(zhì)量證單合格 其中基礎(chǔ)、主體驗 收要求設(shè)計單位、工程部和監(jiān)理參加并報請質(zhì)監(jiān)站參加 返工 整改 流程名稱 工程質(zhì)量缺陷及事故處理程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 11 發(fā)生缺陷事故 填寫事故報告單 施工單位 組織事故調(diào)查 確定防護措施 工程部、監(jiān)理 工程部、設(shè)計單位 提出處理意見 施工單位 審查確定處理方案 工程部、設(shè)計單位、監(jiān)理 實施處理方案 施工單位 檢查驗收 工程部、監(jiān)理 使用部門 工程部 注意事項 編 制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 工程變更程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 12 提出工程變更申請 施工單位 不同意 工程變更審核 工程部、設(shè)計、監(jiān)理 實施 施工單位 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 工程通知單審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 13 工程通知單填制 專業(yè)工程師 有量、有價 1 天內(nèi) 不同意 （ 2 天內(nèi)） 審核 工程部經(jīng)理 1 天內(nèi) 審批 管線副總 5000 元以上 總經(jīng)理 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審 核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 單位工程進度控制程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 14 編制、申報總施工進度計劃 施工單位 審核 不同意 工程部、監(jiān)理 同意 審核 不同意 副總 同意 對施工單位的處罰 工期延誤 檢 查落實 偏離計劃 調(diào)整計劃 工程部 工程部、監(jiān)理 施工單位 工程竣工 施工單位 注： 工程進度控制應(yīng)以基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)工程、各專業(yè)分部工程的原定計劃作為進度目標(biāo)控制點，由施工單位按要求提交修正進度計劃，并說明采取的措施和方法。 屬施工單位責(zé)任的進度延誤，如未能在下階段采取措施和對策，工程部及時與施工單位協(xié)商，以保證進度按計劃進行，若無明顯效果，必要時還應(yīng)采取合同措施，如停止撥款，甚至終止合同等。 如工期延誤屬甲方責(zé)任或不可預(yù)見的原因造成，由施工單位填寫延長工期申報表，由工 程部核實后副總審查，報總經(jīng)理審批簽證。 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 總施工進度計劃內(nèi)容包括 形象進度 工程量 設(shè)備、材料、構(gòu)配件勞動力進場計劃 協(xié)商制定進度控制點的控制工期 (工程部 ) 流程名稱 工程項目竣工驗收程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 15 附件：工程竣工資 工程結(jié)算資料 資料及竣工圖， 在予驗前 20天 （獨立分包的工 程應(yīng)提前 25天 報總承包單位）， 總承包單位報工程部 不合格 合格 組 織 工 程 質(zhì) 量 驗 收 工程部、行政部、財務(wù)部及設(shè)計 合格 簽發(fā)工程施工質(zhì)量監(jiān)督意見書 質(zhì)監(jiān) 站 合格 合格 工程竣工自檢合格 總包單位 竣工驗收備案 工程部、施工單位 竣工綜合驗收 工程部 簽署工程竣工移交書 工程部、行政部 行政部 保修期維修管理 管理 工程部 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 竣工驗收申報 總承包單位 組 織 初 驗 工程部、行政部、財務(wù)部、監(jiān)理、設(shè)計、 施工單位參加 流程名稱 竣工資料、圖紙交付審查程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 16 于申請初驗前20 天 按合同規(guī)定提交竣工圖及資料 提前 25 天提供竣工圖及竣工資料 總承包單位 獨立分包單位 審核 工程部 報政府質(zhì)監(jiān)站審定備案 施工單位 向工程部移交竣工圖及資料 工程部 公司存檔 工程部 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 工程竣工初驗程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 17 提前 3 天發(fā)出書面通知（注明時間、地點） 未完成整改 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 提出初驗書面申請 總承包單位 初驗應(yīng)具備條件： 已按批準(zhǔn)的設(shè)計文件及承發(fā)包合同內(nèi)容完成； 施工單位自檢，質(zhì)檢站確認(rèn)，所有分部工程合格，觀觀感質(zhì)量評定得分在 70分以上； 申請前 20 天施工單位提交竣工圖及資料，并整改改符合要求； 廠房已清掃干凈。 核 驗 工 程 部 確 認(rèn) 管線副總 工程部通知 初驗 行政部、財務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)、施工單位 組織初驗 工程部 復(fù)驗 工程部抽查 組織竣工驗收 （ 行政部、財務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)、施工單位） 工程部 初驗提出問題整改 施工單位 流程名稱 工程保修管理程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 18 簽發(fā)工程保修書 工程部與施工單位 ↓ 實施工程保修 施工單位 ↓ 填寫保修期終結(jié)申請書 施工單位 ↓ 提出保修終結(jié)申請書 保修單位 ↓ 審查保修終結(jié)資料 不合格 工程部 ↓ 不合格 對保修工程質(zhì)量進行初檢 工程部、行政部、保修單位 ↓ 經(jīng)對初驗問題整改后進行最終驗收并簽發(fā)保修終結(jié)書和工程質(zhì)量問題議定書 工程部、 行政部、財務(wù)部、保修單位 接收保修終結(jié)工程及保修資 料 負責(zé)工程質(zhì)量簽定書范圍的維修 工程部 保修單位 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 建筑電氣安裝工程監(jiān)督程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 19 審核內(nèi)容： 1. 承包單位、分包單位的電氣安裝資質(zhì)證件 2. 電氣安裝人員上崗證件 3. 施工組織設(shè)計或方案 審核開工報告，組織圖紙會審 大型電氣 安裝工程的 施工組織設(shè) 計或方案 要報技術(shù)科審批 工程部、監(jiān)理 不同意 同意 按設(shè)計要求，會審記錄和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗收施工材料或電氣材料 施工單位 材料報驗及申報設(shè)備及部件安裝 施工單位 審核 工程部、監(jiān)理 不合格 申報專業(yè)技術(shù)施工組織設(shè)計或方案 施工單位 同意部件、設(shè)備準(zhǔn)備安裝 工作及隱蔽項目驗收 工程部、監(jiān)理 審核結(jié)果 修改完善 檢查結(jié)果 返修退換 電氣檢查驗收內(nèi)容： a、 電纜、電線、線管、線槽、母線、熔斷器、開關(guān)、插座、燈具、避雷針、水泵等型號、規(guī)格、外觀質(zhì)量。 b、 電氣性能 c、 產(chǎn)品質(zhì)保書、合格證、試驗技術(shù)報告等 按要求填寫各欄附上： a、 電氣施工組織設(shè)計方案 b、 電氣上崗人員名單及證件 c、 資質(zhì)證件 d、 如有專業(yè)技術(shù)，施工由建設(shè)單位承包的，必須填寫施工申請報告報工程部、監(jiān)理單位審核 不合格 不合格 合格 合格 合格