【正文】 、砼施工工序施工單位需要填報(bào)砼施工申請表。 重要部位施工應(yīng)填報(bào)施工測量放線報(bào)驗(yàn)表。 返 修 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 分部、分項(xiàng)、樣板工程質(zhì)量控制程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 10 分部、分項(xiàng)、樣板工程施工完成 施工單位自檢 工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 施工單位 不合格 分部、分項(xiàng)、樣板工程驗(yàn)收 工程部、監(jiān)理 合格 簽認(rèn)工程報(bào)驗(yàn)單 工程部 下一道工序施工 注： 對于施工過程中出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，工程部可發(fā)出暫停工通知書，暫停工通知書征得管線副總同意后由工程部簽發(fā)； （ 1）施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況，工程部發(fā)出質(zhì)量問題通知書后施工單位仍未采取改進(jìn)措施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)； （ 2）上道工序未經(jīng)工程部核驗(yàn)而進(jìn)入下道工序施工； （ 3）擅自變更設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工； （ 4）出現(xiàn)質(zhì)量安全事故； （ 5）擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的建筑材料； （ 6）未經(jīng)審查同意的分包單位進(jìn)場施工。 施工單位經(jīng)整改后可提出復(fù)工申請，報(bào)工程部審批。 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 報(bào)驗(yàn)單內(nèi)容 1.、質(zhì)量保證資料齊全 工程質(zhì)量證單合格 其中基礎(chǔ)、主體驗(yàn) 收要求設(shè)計(jì)單位、工程部和監(jiān)理參加并報(bào)請質(zhì)監(jiān)站參加 返工 整改 流程名稱 工程質(zhì)量缺陷及事故處理程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 11 發(fā)生缺陷事故 填寫事故報(bào)告單 施工單位 組織事故調(diào)查 確定防護(hù)措施 工程部、監(jiān)理 工程部、設(shè)計(jì)單位 提出處理意見 施工單位 審查確定處理方案 工程部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理 實(shí)施處理方案 施工單位 檢查驗(yàn)收 工程部、監(jiān)理 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編 制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 工程變更程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 12 提出工程變更申請 施工單位 不同意 工程變更審核 工程部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理 實(shí)施 施工單位 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 工程通知單審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 13 工程通知單填制 專業(yè)工程師 有量、有價(jià) 1 天內(nèi) 不同意 （ 2 天內(nèi)） 審核 工程部經(jīng)理 1 天內(nèi) 審批 管線副總 5000 元以上 總經(jīng)理 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審 核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 單位工程進(jìn)度控制程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 14 編制、申報(bào)總施工進(jìn)度計(jì)劃 施工單位 審核 不同意 工程部、監(jiān)理 同意 審核 不同意 副總 同意 對施工單位的處罰 工期延誤 檢 查落實(shí) 偏離計(jì)劃 調(diào)整計(jì)劃 工程部 工程部、監(jiān)理 施工單位 工程竣工 施工單位 注： 工程進(jìn)度控制應(yīng)以基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)工程、各專業(yè)分部工程的原定計(jì)劃作為進(jìn)度目標(biāo)控制點(diǎn)，由施工單位按要求提交修正進(jìn)度計(jì)劃，并說明采取的措施和方法。 屬施工單位責(zé)任的進(jìn)度延誤，如未能在下階段采取措施和對策，工程部及時(shí)與施工單位協(xié)商，以保證進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行，若無明顯效果，必要時(shí)還應(yīng)采取合同措施，如停止撥款，甚至終止合同等。 如工期延誤屬甲方責(zé)任或不可預(yù)見的原因造成，由施工單位填寫延長工期申報(bào)表，由工 程部核實(shí)后副總審查，報(bào)總經(jīng)理審批簽證。 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 總施工進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容包括 形象進(jìn)度 工程量 設(shè)備、材料、構(gòu)配件勞動(dòng)力進(jìn)場計(jì)劃 協(xié)商制定進(jìn)度控制點(diǎn)的控制工期 (工程部 ) 流程名稱 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 15 附件：工程竣工資 工程結(jié)算資料 資料及竣工圖， 在予驗(yàn)前 20天 （獨(dú)立分包的工 程應(yīng)提前 25天 報(bào)總承包單位）， 總承包單位報(bào)工程部 不合格 合格 組 織 工 程 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 工程部、行政部、財(cái)務(wù)部及設(shè)計(jì) 合格 簽發(fā)工程施工質(zhì)量監(jiān)督意見書 質(zhì)監(jiān) 站 合格 合格 工程竣工自檢合格 總包單位 竣工驗(yàn)收備案 工程部、施工單位 竣工綜合驗(yàn)收 工程部 簽署工程竣工移交書 工程部、行政部 行政部 保修期維修管理 管理 工程部 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 竣工驗(yàn)收申報(bào) 總承包單位 組 織 初 驗(yàn) 工程部、行政部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、 施工單位參加 流程名稱 竣工資料、圖紙交付審查程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 16 于申請初驗(yàn)前20 天 按合同規(guī)定提交竣工圖及資料 提前 25 天提供竣工圖及竣工資料 總承包單位 獨(dú)立分包單位 審核 工程部 報(bào)政府質(zhì)監(jiān)站審定備案 施工單位 向工程部移交竣工圖及資料 工程部 公司存檔 工程部 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 工程竣工初驗(yàn)程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 17 提前 3 天發(fā)出書面通知（注明時(shí)間、地點(diǎn)） 未完成整改 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 提出初驗(yàn)書面申請 總承包單位 初驗(yàn)應(yīng)具備條件： 已按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及承發(fā)包合同內(nèi)容完成； 施工單位自檢，質(zhì)檢站確認(rèn)，所有分部工程合格，觀觀感質(zhì)量評定得分在 70分以上； 申請前 20 天施工單位提交竣工圖及資料，并整改改符合要求； 廠房已清掃干凈。 核 驗(yàn) 工 程 部 確 認(rèn) 管線副總 工程部通知 初驗(yàn) 行政部、財(cái)務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)、施工單位 組織初驗(yàn) 工程部 復(fù)驗(yàn) 工程部抽查 組織竣工驗(yàn)收 （ 行政部、財(cái)務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)、施工單位） 工程部 初驗(yàn)提出問題整改 施工單位 流程名稱 工程保修管理程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 18 簽發(fā)工程保修書 工程部與施工單位 ↓ 實(shí)施工程保修 施工單位 ↓ 填寫保修期終結(jié)申請書 施工單位 ↓ 提出保修終結(jié)申請書 保修單位 ↓ 審查保修終結(jié)資料 不合格 工程部 ↓ 不合格 對保修工程質(zhì)量進(jìn)行初檢 工程部、行政部、保修單位 ↓ 經(jīng)對初驗(yàn)問題整改后進(jìn)行最終驗(yàn)收并簽發(fā)保修終結(jié)書和工程質(zhì)量問題議定書 工程部、 行政部、財(cái)務(wù)部、保修單位 接收保修終結(jié)工程及保修資 料 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量簽定書范圍的維修 工程部 保修單位 使用部門 工程部 注意事項(xiàng) 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 流程名稱 建筑電氣安裝工程監(jiān)督程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 19 審核內(nèi)容： 1. 承包單位、分包單位的電氣安裝資質(zhì)證件 2. 電氣安裝人員上崗證件 3. 施工組織設(shè)計(jì)或方案 審核開工報(bào)告，組織圖紙會(huì)審 大型電氣 安裝工程的 施工組織設(shè) 計(jì)或方案 要報(bào)技術(shù)科審批 工程部、監(jiān)理 不同意 同意 按設(shè)計(jì)要求，會(huì)審記錄和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收施工材料或電氣材料 施工單位 材料報(bào)驗(yàn)及申報(bào)設(shè)備及部件安裝 施工單位 審核 工程部、監(jiān)理 不合格 申報(bào)專業(yè)技術(shù)施工組織設(shè)計(jì)或方案 施工單位 同意部件、設(shè)備準(zhǔn)備安裝 工作及隱蔽項(xiàng)目驗(yàn)收 工程部、監(jiān)理 審核結(jié)果 修改完善 檢查結(jié)果 返修退換 電氣檢查驗(yàn)收內(nèi)容： a、 電纜、電線、線管、線槽、母線、熔斷器、開關(guān)、插座、燈具、避雷針、水泵等型號、規(guī)格、外觀質(zhì)量。 b、 電氣性能 c、 產(chǎn)品質(zhì)保書、合格證、試驗(yàn)技術(shù)報(bào)告等 按要求填寫各欄附上： a、 電氣施工組織設(shè)計(jì)方案 b、 電氣上崗人員名單及證件 c、 資質(zhì)證件 d、 如有專業(yè)技術(shù)，施工由建設(shè)單位承包的，必須填寫施工申請報(bào)告報(bào)工程部、監(jiān)理單位審核 不合格 不合格 合格 合格 合格