【正文】 設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商等管理制度健全，簽證及時(shí)、齊全，管理閉環(huán)。 技術(shù)檔案管理制度健全，檔案管理人員到位，已生成的資料整理符合檔案 管理要求。 物資管理制度健全，并有效實(shí)施。經(jīng)評(píng)審合格的分供應(yīng) 商、分承包商登錄齊全；原材料、成品、半成品和設(shè)備的采購、保管和發(fā)放管理制度完善，臺(tái)賬清晰、規(guī)范 ；主要材料跟蹤管理臺(tái)賬內(nèi)容完整、齊全、規(guī)范。 工程項(xiàng)目分包制度完善，無違法分包或轉(zhuǎn)包行為，分包單位資質(zhì)符合規(guī)定 要求。 針對(duì)工程特點(diǎn)和項(xiàng)目需要制訂培訓(xùn)計(jì)劃并落實(shí)。 對(duì)自查中提出的待整改問題已處理完畢。 對(duì)技術(shù)文件和資料的監(jiān)督檢查 建設(shè)單位的主要資料 按基本建設(shè)程序規(guī)定，檢查開工條件要求的有關(guān)文件。 工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定、見證取樣等規(guī)章制度。 ，各類招投標(biāo)文件、合同，各參建責(zé)任單位項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)委托書。 安全生產(chǎn)責(zé)任書等方面的資料。 勘察設(shè)計(jì)單位的主要資料 反映本單位質(zhì)量行為的有關(guān)資料。 施工圖交付計(jì)劃。 工代制度。 按規(guī)定參加質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目的資料。 監(jiān)理單位的主要資料 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí) 施細(xì)則、工作制度和程序文件。 監(jiān)理開工前預(yù)控文件、監(jiān)理過程控制文件、監(jiān)理驗(yàn)收簽證文件。 監(jiān)理所發(fā)的開 (復(fù)、停、返 )工令和各類監(jiān)理書面指 令及閉環(huán)文件。 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行的有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和受控文件清單，形成的技術(shù)資料清單。 《強(qiáng)制性條文》執(zhí)行計(jì)劃和檢查記錄。 主要施工技術(shù)資料 施工組織總設(shè)計(jì)和土建專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)。 施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書。 單位工程開工報(bào)告。 ’ 設(shè)計(jì)變更和材料 代用簽證；施工圖會(huì)檢記錄。 施工技術(shù)交底記錄。 質(zhì)量問題臺(tái)賬。 質(zhì)量事故報(bào)告及處理文件。 監(jiān)理所發(fā)的開 (復(fù)、 停、返 )工令和各類質(zhì)量問題通知單。 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行的有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和文件清單，形成的技術(shù)資料清 9 / 39 單。 主要施工技術(shù)記錄 施工日志。 施工測(cè)量記錄。 地基處理施工記錄。 混凝土澆筑通知單。 混凝土攪拌、澆筑及養(yǎng)護(hù)記錄或混凝土施工日志。 混 凝土和主要原材料跟蹤臺(tái)賬。 質(zhì)量驗(yàn)收記錄 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部 (子分部 )和單位 (子單位 )工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄。 隱蔽工程驗(yàn)收記錄： (1)地基驗(yàn)槽； (2)鋼筋； (3)地下構(gòu)筑物防水、防腐； (4)防雷接地； (5)抹灰砌體、裝飾裝修基層。 出廠證件和試驗(yàn)資料 原材料出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告。 成品、半成品出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告。 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告： (1)防水材料、防腐材料、外加劑及摻和料工藝性能試驗(yàn)報(bào)告； (2)砂漿、混凝土試驗(yàn)報(bào)告； (3)鋼筋焊接、機(jī)械連接和鋼材焊接試驗(yàn)報(bào)告； (4)土 (石 )方回填試驗(yàn)報(bào)告； (5)涂料試驗(yàn) 報(bào)告； (6)混凝土拌和用水試驗(yàn)報(bào)告； (7)混凝土強(qiáng)度評(píng)定。 檢驗(yàn)記錄： (1)混凝土原材料計(jì)量偏差； (2)鋼筋、預(yù)埋件、鋼結(jié)構(gòu)焊接，鋼筋機(jī)械連接； (3)預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能； (4)混凝土結(jié)構(gòu)澆灌同條件養(yǎng)護(hù)試件強(qiáng)度、現(xiàn)澆樓板厚度； (5)混凝土結(jié)構(gòu)鋼筋保護(hù)層厚度； (6)有防水要求項(xiàng)目的防滲漏檢驗(yàn)記錄。 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督檢查 工程現(xiàn)場(chǎng)總平面布置符合施工組織總設(shè)計(jì)。 消 防設(shè)施已按施工組織總設(shè)計(jì)布設(shè)完成。 已完工或在建的建 (構(gòu) )筑物結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量及其施工環(huán)境條件符合要求。 各類物料堆放管理滿足質(zhì)量控制和安全文明施工的要求。 混凝土攪拌站的設(shè)備狀況和工作環(huán)境及其管理制度符合規(guī)定要求；使用預(yù)拌 (商品 )混凝土?xí)r，已建立其質(zhì)量和資料管理制度。 現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制件場(chǎng)地的工作條件和機(jī)具設(shè)備管理符合規(guī)定要求。 各 類計(jì)量工器具的保管條件良好。 10 / 39 測(cè)量定位的三角點(diǎn)、導(dǎo)線點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)等樁位 及有關(guān)原始資料齊全；施工測(cè)量 方案實(shí)施情況良好；場(chǎng)區(qū)平面控制網(wǎng)維護(hù)良好。 鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距、錨固長(zhǎng)度、接頭位置、焊接質(zhì)量及保護(hù)層厚度抽查。 回填土質(zhì)量。 混凝土結(jié)構(gòu)表面質(zhì)量、幾何尺寸、預(yù)埋件 (預(yù)留孔洞 )偏差及設(shè)備基礎(chǔ)二次 灌漿質(zhì)量。 基礎(chǔ)、地下結(jié)構(gòu)和屋面防水、防腐。 鋼結(jié)構(gòu)安裝質(zhì)量。 道路路面質(zhì)量。 5 質(zhì)量監(jiān)督檢查的步驟和方法 檢查步驟 鑒于光伏并網(wǎng)發(fā)電工程 技術(shù)特點(diǎn)，質(zhì)量監(jiān)督檢查方式以階段性檢查為主，結(jié)合不定期 巡檢并隨機(jī)抽查、抽測(cè)的方式進(jìn)行。階段性工程質(zhì)量監(jiān)督檢查按自查和正式監(jiān)督檢查兩個(gè)步驟進(jìn)行。 自查 由工程建設(shè)單位組織督促設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位 (含建設(shè)單位自身 )，按照本《大 綱》規(guī)定的內(nèi)容和要求，對(duì)質(zhì)量行為、《強(qiáng)制性條文》執(zhí)行情況、工程實(shí)體質(zhì)量及技術(shù)文件、資料進(jìn)行全面自查，檢查完畢對(duì)工程質(zhì)量做出客觀、公正、恰當(dāng)?shù)淖晕以u(píng)價(jià)，對(duì)存在的問題進(jìn)行整改。整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)且形成管理閉環(huán)資料后，由建設(shè)單位提前 7 天向中心站提出正式監(jiān)督檢 查的書面申請(qǐng)。工程建設(shè)各責(zé)任主體均應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備好關(guān)于工程建設(shè)管理和工程質(zhì)量情況的書面匯報(bào)材料 (匯報(bào)的主要內(nèi)容見 節(jié) )。 正式監(jiān)檢 中心站接到建設(shè)單位的質(zhì)量監(jiān)督檢查申請(qǐng)后，應(yīng)在不超過 7 天之內(nèi)組織相關(guān)專業(yè)質(zhì)監(jiān) 工程師組成監(jiān)檢組，按照本《大綱》規(guī)定內(nèi)容和要求，對(duì)質(zhì)量行為、《強(qiáng)制性條文》執(zhí)行情況、工程實(shí)體質(zhì)量及技術(shù)文件、資料進(jìn)行重點(diǎn)檢查和隨機(jī)抽查，并核查自檢中提出的整改項(xiàng)目。建設(shè)單位負(fù)責(zé)接受監(jiān)檢的組織工作，其他各責(zé)任主體必須全程認(rèn)真配合檢查。 檢查方法 監(jiān)督 檢查組可按本階段工程所涉專業(yè)分專業(yè)小組，也可按質(zhì)量行為檢查和實(shí) 體質(zhì)量檢查分組，按照本《大綱》規(guī)定的內(nèi)容和要求，在相關(guān)受監(jiān)單位的相應(yīng)管理人員和專業(yè)人員配合下進(jìn)行檢查工作。 檢查一般采取大會(huì)聽取匯報(bào)后，分專業(yè)組以查閱資料、座談詢問、現(xiàn)場(chǎng)查看、 抽查實(shí)測(cè)等方法進(jìn)行。在專業(yè)小組檢查的基礎(chǔ)上，經(jīng)監(jiān)檢組討論評(píng)議，形成對(duì)本階段工程質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià)和檢查結(jié)論。然后，以大會(huì)形式向工程建設(shè)各責(zé)任主體單位通報(bào)。 工程建設(shè)各責(zé)任主體迎檢匯報(bào)材料的編寫，應(yīng)結(jié)合本《大綱》 的內(nèi)容和要求，并力求簡(jiǎn)明、清晰、 真實(shí)、準(zhǔn)確地反映本單位在工程建設(shè)組織管理、質(zhì)量管理方面工作情況，反映實(shí)體質(zhì)量以及存在問題和改進(jìn)措施等方面情況。匯報(bào)的主要內(nèi)容如下。 建設(shè)單位：工程概況，工程建設(shè)組織、管理，工程質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理措 施，里程碑進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際施工進(jìn)度控制，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施，本階段自查情況。 設(shè)計(jì)單位：工程設(shè)計(jì)概況和技術(shù)特點(diǎn)，設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想 11 / 39 和工作原則，設(shè)計(jì)質(zhì) 量控制措施，技術(shù)供應(yīng)和工代現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) (包括參加施工質(zhì)量驗(yàn)收情況 )，設(shè)計(jì)意圖在工程 中的實(shí)施情況，發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 和改進(jìn)措施。 施工單位：施工承包范圍和主要工程量，質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行效果，施 工質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理工作和質(zhì)量控制效果，實(shí)體質(zhì)量狀況，實(shí)際施工進(jìn)度，發(fā)生質(zhì)量問 題和處理結(jié)果，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施；樁基 (地基處理 )施工單位除匯報(bào)上述內(nèi)容外，還 應(yīng)匯報(bào)驗(yàn)收結(jié)果。 監(jiān)理單位：監(jiān)理工作范圍，工作指導(dǎo)思想、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備，對(duì) 工程質(zhì)量目標(biāo)的響應(yīng)，監(jiān)理工作組織管理，工程質(zhì)量控制，施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，對(duì)目 前施工質(zhì)量情況評(píng)估，本階段工程發(fā)生質(zhì)量問題和處理結(jié)果，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和 改進(jìn)措施。 6 檢 查 評(píng) 價(jià) 各監(jiān)檢小組檢查結(jié)束，經(jīng)組內(nèi)評(píng)議，對(duì)本專業(yè)的工程質(zhì)量提出評(píng)價(jià)意見、整 改要求以及改進(jìn)工作建議并形成書面資料。 經(jīng)監(jiān)檢小組評(píng)議后，對(duì)本階段工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為、《強(qiáng)制性條文》 執(zhí)行情況、實(shí)體質(zhì)量、技術(shù)文件及資料做出綜合評(píng)價(jià)和檢查結(jié)論。 以大會(huì)形式通報(bào)各專業(yè)小組的質(zhì)量評(píng)價(jià)意見和整改要求以及改進(jìn)工作建議， 監(jiān)檢組通報(bào)綜合評(píng)價(jià)及檢查結(jié)論。 由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織完成監(jiān)檢組提出的整改要求，由監(jiān)理單位檢查驗(yàn)收、 辦 理簽證、實(shí)施閉環(huán)管理，經(jīng)工程建設(shè)部門確認(rèn)并書面報(bào)送中心站備案。 中心站收到整改回復(fù)單進(jìn)行核查，當(dāng)滿足本《大綱》要求時(shí)，可頒發(fā)本階段 工程質(zhì)量監(jiān)督檢查證書或出具質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告，主送本階段工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的相關(guān)受檢單位和其主管部門。 12 / 39 光伏發(fā)電首次及土建工程 質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄 工程項(xiàng)目： 工程規(guī)模： 監(jiān)檢機(jī)構(gòu)： 年 月 日 13 / 39 —— MWp 光伏發(fā)電 首次及土建工程 質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄 序號(hào) 監(jiān)檢內(nèi)容和要求 監(jiān)檢結(jié)果 1 工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 按基本建設(shè)程序規(guī)定，滿足開工條件的要求 環(huán)保、消防、施工圖等審查完畢，核準(zhǔn)資料齊全 工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度 (1) 工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)與工程管理的模式相適應(yīng)，質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)轉(zhuǎn)有效，工程質(zhì)量處于有效控制狀態(tài) (2) 已經(jīng)完成主要設(shè)備、工程總承包和主要分包施工及工程監(jiān)理招標(biāo)并已簽訂合同，各類招投標(biāo)文件齊全 (3) 工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定、 見證取樣等制度齊全、有效；已制定《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》 (簡(jiǎn)稱《強(qiáng)制性條文》 )執(zhí)行計(jì)劃和防治質(zhì)量通病計(jì)劃 (4) 已確定工程采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范 施工圖紙交付計(jì)劃已落實(shí)，對(duì)已交付的圖紙按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)計(jì)交底與施工圖會(huì)檢，交底與會(huì)檢記錄規(guī)范 施工組織總設(shè)計(jì)編制完成并已審批 工程檔案管理制度健全、適用，檔案管理人員到位工作 無明示或者暗示設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位違反《強(qiáng)制性條文》，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程 質(zhì)量等行為 按合同規(guī)定，由建設(shè)單位采購的建材、構(gòu)配件和設(shè)備符合質(zhì)量要求，建立了相應(yīng)的管理制度、檢查驗(yàn)收辦法和標(biāo)準(zhǔn) 確認(rèn)并發(fā)布質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定項(xiàng)目劃分表 、設(shè)計(jì)單位 承擔(dān)本工程的勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符，質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效 主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格證書與承擔(dān)任務(wù)相符，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)質(zhì)量責(zé)權(quán)明確并已書面報(bào)送建設(shè)單位 按計(jì)劃交付圖紙，能保證連續(xù)施工；施工圖交底記錄齊全、完整 14 / 39 施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量和深度能保證工程質(zhì)量和施工方便，施工圖紙及設(shè)計(jì)變更等文件審批手續(xù)齊全，施工圖會(huì)審意見已完成閉環(huán)，內(nèi)部審核程序和責(zé)任落實(shí) 續(xù)表 序號(hào) 監(jiān)檢內(nèi)容和要求 監(jiān)檢結(jié)果 設(shè)計(jì)單位無指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的行為 工代制度健全，按規(guī)定參加基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重 要部位工程質(zhì)量驗(yàn)收并及時(shí)簽字；簽署設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)洽商單的人員資格明確，已向監(jiān)理單位備案 工程建設(shè)監(jiān)理合同規(guī)范、清晰、責(zé)權(quán)明確；質(zhì)量管理 體系健全并運(yùn)行有效 總監(jiān)理師經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)健全， 專業(yè)人員配備合理，滿足工程監(jiān)理工作需要；各級(jí)監(jiān)理人員資格證書齊全，其資質(zhì)與所承擔(dān)監(jiān)理項(xiàng)目相符，責(zé)任制落實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的組織機(jī)構(gòu)及其行為符合《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》，已書面報(bào)送建設(shè)單位 根據(jù)監(jiān)理合同、委托書和《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》制 定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和《強(qiáng)制性條文》執(zhí)行計(jì)劃， 滿足工程監(jiān)理和質(zhì)量控制的需要，審批手續(xù)完備有效 執(zhí)行 已審定施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程 實(shí)際，已 確定關(guān)鍵項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)；對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、 開工報(bào)告、施工作業(yè)指導(dǎo)書、工程設(shè)計(jì)變更等技術(shù)文件審批手續(xù)已確定并能及時(shí)辦理 對(duì)工程建設(shè)各設(shè)備主體的供貨商名錄進(jìn)行了審查 建立對(duì)設(shè)備、成品、半成品和原材料到貨、 15 / 39 開箱檢驗(yàn) 和對(duì)原材料質(zhì)量跟蹤管理辦法、相關(guān)制度及管理臺(tái)賬 各施工承包單位 (含各類分包隊(duì)伍 )資質(zhì)以及人員資 格審查，無違規(guī)行為 各類檢測(cè)機(jī)構(gòu) (含合同檢測(cè)機(jī)構(gòu) )和檢測(cè)人員資質(zhì)和 資格進(jìn)行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺(tái)賬；見證取樣檢測(cè)制度健全，責(zé)任 到位，手續(xù)齊全 對(duì)各施工單位計(jì)量管理進(jìn)行審查，符合《中華人