【正文】 質量檢查典型大綱 1 總 則 依據(jù)《建設工程質量管理條例》、《工 程質量監(jiān)督工作導則》和《電力建議工 程質量監(jiān)督規(guī)定》，為統(tǒng)一光伏發(fā)電建設工程的質量監(jiān)督工作程序、方法和內容，規(guī)范工程建設各責任主體及有關機構的質量行為，加強電力建設工程質量管理，保證工程質量，確保電網(wǎng)安全，保障人民生命、財產(chǎn)安全，保護環(huán)境，維護社會公共利益，充分發(fā)揮工程項目的經(jīng)濟效益和社會效益，編制《光伏發(fā)電首次及土建工程質量監(jiān)督檢查典型大綱》 (簡稱本《大綱》 )。 本《大 綱》適用于電力建設工程質量監(jiān)督中心站對光伏發(fā)電工程正式開工后 的首次及土建工程質量監(jiān)督檢查。 質量監(jiān)督檢查以重點抽查的方法進行。凡經(jīng)檢查符合規(guī)定、在后續(xù)工程中又未發(fā)生情況變化者，一般不再重復檢查。 2 質量監(jiān)督檢查的依據(jù) 見附錄：光伏發(fā)電建設工程質量監(jiān)督檢查依據(jù)的主要技術文件。凡是注明日期 的引用文件，其隨后的修改版是否適用于本《大綱》，由本《大綱》達成協(xié)議的各方研究商定。 3 質量監(jiān)督檢查應具備的條件 工程建設單位已按規(guī)定程序辦理了質量監(jiān)督注 冊手續(xù)。 光伏并網(wǎng)發(fā)電場地 “ 五通一平 ” 已基本完成，建筑物地基處理及首批光伏方 陣支架基礎已施工完，并已驗收簽證。 勘察、設計、施工、監(jiān)理單位資質，其現(xiàn)場機構及人員配備，按規(guī)定持證上 崗的人員，均符合國家有關規(guī)定要求。 施工技術文件，主要施工技術資料，主要施工記錄、質量檢驗記錄和原材料、 成品、半成品、設備的出廠證件及試驗資料和各種簽證手續(xù)齊全、完整。 建設單位已組織進行了自查工作，并整改驗收完畢。 環(huán)保、消防、施工圖等審查完畢，核準資料齊全。各類招投標文件齊全； (3)工程管理、質量管理、設備監(jiān)造、 質量驗收及評定、見證取樣等制度齊全、有 效；已制定《工程建設標準強制性條文》 (簡稱《強制性條文》 )執(zhí)行計劃和防治質量通病 計劃； (4)已確定工程采用的標準、規(guī)程、規(guī)范，滿足工程需要。 施工組織總設計編制完成并已審批。 無明示或者暗示設汁單位、監(jiān)理單位、施工 單位違反《強制性條文》、降低 工程質量標準或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質量等行為。 質檢人員持證上崗，已制定對工程重點項目和關鍵工序的質量監(jiān)督計劃。 主要項目負責人執(zhí)業(yè)資格證書與承擔任務相符，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權 對項目設計質量責權明確并書面報送建設單位。 施工圖設計質量和深度能保證工程質量，方便施工，施工圖紙及設計變更 等文件審批手續(xù)齊全，施工圖會檢意見已完成閉環(huán)，已落實內部審核程序和責任。 工代制度健全，按規(guī)定參加地基驗槽、基礎、主體結構及有關重要部位工 程質量驗收并及時簽字；簽署設計變更單、技術洽商單人員資格明確，已向監(jiān) 理單位備案并管理規(guī)范。 總監(jiān)理師經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權，監(jiān)理機構健全，專業(yè)人員配備滿足工 程需要；各級監(jiān)理人員資格證書齊全，資質與所承擔監(jiān)理項目相符，責任制落實。 7 / 39 根據(jù)監(jiān)理合同、委托書和《建設工程監(jiān)理規(guī)范》制定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則 和《強制性條文》執(zhí)行計劃， 滿足工程監(jiān)理和質量控制的需要，審批手續(xù)完備并有效執(zhí)行。 對工程建設各責任主體的合格供貨商名錄進行了審查。 對各施工承包單位 (含各類分包隊伍 )資質 以及人員資格核查，無違規(guī)行為。 對各施工單位計量管理進行審查，符合 《中華人民共和國計量法》規(guī)定，滿足施工的需要。 質量問題臺賬完整、清晰、規(guī)范，各類質量問題通知單、停工令內容明 確，閉環(huán)管理。 儀器、儀表和檢測設備配置滿足工程監(jiān)理工作需要。 對自查中提出的待整改問題已處理完，并檢查、驗收完畢。 項目經(jīng)理與投標文件相一致，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權書面報送建設單位， 如有變動應經(jīng)建設單位確認。 (2)項目部技術負責人、質檢員和其他專業(yè)技術管理人員及各類特殊工種 (人員 )配 備能滿足質量管理和施工需要，具有相應資格及上崗證書。 (4)規(guī)范執(zhí)行見證取樣送檢制度。 有經(jīng)過批準的施工組織設計、施工作業(yè)指導書和《強制性條文》執(zhí)行計劃， 并貫徹執(zhí)行： (1)施工組織設計已編制完成并經(jīng)審批，專業(yè)施工組織設計已編制或已制訂編制計劃 施工組織設計能切實貫徹實施；施工質量驗評項目劃分表編制內容齊全、準確，并經(jīng)監(jiān)理單位審查，建設單位確認；驗評結論、統(tǒng)計方法和簽證手續(xù)正確、規(guī)范。 (3)《強制性條文》執(zhí)行計劃內容齊全，可操作性強，有檢查記錄和簽證。 設計變更、技術洽商等管理制度健全，簽證及時、齊全，管理閉環(huán)。 物資管理制度健全，并有效實施。 工程項目分包制度完善，無違法分包或轉包行為，分包單位資質符合規(guī)定 要求。 對自查中提出的待整改問題已處理完畢。 工程管理、質量管理、設備監(jiān)造、質量驗收及評定、見證取樣等規(guī)章制度。 安全生產(chǎn)責任書等方面的資料。 施工圖交付計劃。 按規(guī)定參加質量驗收項目的資料。 監(jiān)理開工前預控文件、監(jiān)理過程控制文件、監(jiān)理驗收簽證文件。 現(xiàn)場執(zhí)行的有效標準、規(guī)范、規(guī)程和受控文件清單，形成的技術資料清單。 主要施工技術資料 施工組織總設計和土建專業(yè)施工組織設計。 單位工程開工報告。 施工技術交底記錄。 質量事故報告及處理文件。 現(xiàn)場執(zhí)行的有效標準、規(guī)范、規(guī)程和文件清單，形成的技術資料清 9 / 39 單。 施工測量記錄。 混凝土澆筑通知單。 混 凝土和主要原材料跟蹤臺賬。 隱蔽工程驗收記錄： (1)地基驗槽； (2)鋼筋； (3)地下構筑物防水、防腐； (4)防雷接地； (5)抹灰砌體、裝飾裝修基層。 成品、半成品出廠合格證和出廠檢驗、試驗報告。 檢驗記錄： (1)混凝土原材料計量偏差； (2)鋼筋、預埋件、鋼結構焊接，鋼筋機械連接； (3)預制構件結構性能； (4)混凝土結構澆灌同條件養(yǎng)護試件強度、現(xiàn)澆樓板厚度； (5)混凝土結構鋼筋保護層厚度； (6)有防水要求項目的防滲漏檢驗記錄。 消 防設施已按施工組織總設計布設完成。 各類物料堆放管理滿足質量控制和安全文明施工的要求。 現(xiàn)場預制件場地的工作條件和機具設備管理符合規(guī)定要求。 10 / 39 測量定位的三角點、導線點、水準點等樁位 及有關原始資料齊全；施工測量 方案實施情況良好；場區(qū)平面控制網(wǎng)維護良好。 回填土質量。 基礎、地下結構和屋面防水、防腐。 道路路面質量。階段性工程質量監(jiān)督檢查按自查和正式監(jiān)督檢查兩個步驟進行。整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位確認且形成管理閉環(huán)資料后，由建設單位提前 7 天向中心站提出正式監(jiān)督檢 查的書面申請。 正式監(jiān)檢 中心站接到建設單位的質量監(jiān)督檢查申請后，應在不超過 7 天之內組織相關專業(yè)質監(jiān) 工程師組成監(jiān)檢組，按照本《大綱》規(guī)定內容和要求，對質量行為、《強制性條文》執(zhí)行情況、工程實體質量及技術文件、資料進行重點檢查和隨機抽查，并核查自檢中提出的整改項目。 檢查方法 監(jiān)督 檢查組可按本階段工程所涉專業(yè)分專業(yè)小組，也可按質量行為檢查和實 體質量檢查分組，按照本《大綱》規(guī)定的內容和要求，在相關受監(jiān)單位的相應管理人員和專業(yè)人員配合下進行檢查工作。在專業(yè)小組檢查的基礎上，經(jīng)監(jiān)檢組討論評議，形成對本階段工程質量的綜合評價和檢查結論。 工程建設各責任主體迎檢匯報材料的編寫，應結合本《大綱》 的內容和要求，并力求簡明、清晰、 真實、準確地反映本單位在工程建設組織管理、質量管理方面工作情況，反映實體質量以及存在問題和改進措施等方面情況。 建設單位：工程概況，工程建設組織、管理，工程質量目標和質量管理措 施，里程碑進度計劃和實際施工進度控制，經(jīng)驗教訓和改進措施，本階段自查情況。 施工單位：施工承包范圍和主要工程量，質量管理體系及其運行效果，施 工質量目標，質量管理工作和質量控制效果，實體質量狀況，實際施工進度，發(fā)生質量問 題和處理結果，經(jīng)驗教訓和改進措施；樁基 (地基處理 )施工單位除匯報上述內容外，還 應匯報驗收結果。 6 檢 查 評 價 各監(jiān)檢小組檢查結束，經(jīng)組內評議，對本專業(yè)的工程質量提出評價意見、整 改要求以及改進工作建議并形成書面資料。 以大會形式通報各專業(yè)小組的質量評價意見和整改要求以及改進工作建議， 監(jiān)檢組通報綜合評價及檢查結論。 中心站收到整改回復單進行核查，當滿足本《大綱》要求時，可頒發(fā)本階段 工程質量監(jiān)督檢查證書或出具質量監(jiān)督檢查報告，主送本階段工程質量監(jiān)督檢查的相關受檢單位和其主管部門。現(xiàn)場監(jiān)理的組織機構及其行為符合《建設工程監(jiān)理規(guī)范》，已書面報送建設單位 根據(jù)監(jiān)理合同、委托書和《建設工程監(jiān)理規(guī)范》制 定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則和《強制性條文》執(zhí)行計劃， 滿足工程監(jiān)理和質量控制的需要，審批手續(xù)完備有效 執(zhí)行 已審定施工質量驗評項目劃分表符合有關標準和工程 實際，已 確定關鍵項目質量控制點；對施工組織設計、 開工報告、施工作業(yè)指導書、工程設計變更等技術文件審批手續(xù)已確定并能及時辦理 對工程建設各設備主體的供貨商名錄進行了審查 建立對設備、成品、半成品和原材料到貨、 15 / 39 開箱檢驗 和對原材料質量跟蹤管理辦法、相關制度及管理臺賬 各施工承包單位 (含各類分包隊伍 )資質以及人員資 格審查，無違規(guī)行為 各類檢測機構 (含合同檢測機構 )和檢測人員資質和 資格進行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺賬；見證取樣檢測制度健全，責任 到位，手續(xù)齊全 對各施工單位計量管理進行審查，符合《中華人民共 和國計量法》規(guī)定，并滿足施工的需要 按照《強制性條文》、國家或行業(yè)驗收標準，對隱蔽工程、完工的項目及時驗收，簽證規(guī)范 質量問題臺賬完整、清洗規(guī)范，各類質量問題通知單、停工令內容明確，閉環(huán)管理。 凡接入公用電網(wǎng)的光伏發(fā) 電工程及附屬工程項目，包括各類投資方式建設的工程，均 應按本《大綱》的規(guī)定進行 質量監(jiān)督檢查。 ： (1)本《大綱》要求進行監(jiān)督檢查項目； (2)土建部分為首檢之后施工的土建項目。檢查工程建設各責任主體質量行為時，對于本《大綱》中重復性的條款一般只抽查一次。 根據(jù)工程設計的具體情況，中心站可結 合工程實際特點，補充編制具體的監(jiān)督檢查細則，保證檢查的針對性和全面性。 附錄所列技術文件，通過本《大綱》的引用而成為本《大綱》的條款。凡是沒有注明日期的引用文件，其最新版適用于本《大綱》。 池組件、防雷匯流箱、直流防雷配電柜、并網(wǎng)逆變器、三相干式 變壓器及相關的場內電力線路的建筑、安裝工程已按設計全部施工完畢，并進行了工程的驗收、簽證。 (包括 “ 五防 功能 )、繼電保護、遠動、環(huán)境監(jiān)控系 統(tǒng)和通信系統(tǒng)調試完畢，并驗收、簽證完畢。 已落實建設，并取得地方環(huán)保部門同意并網(wǎng)啟動試 運的書面文件。 ，相關的生產(chǎn)準備工作已經(jīng)就緒。 、器材和原材料的產(chǎn)品出廠合格證明、施工記錄、試驗報告和調試 記錄 22 / 39 等完整，齊全、準確。 《強制性條文》執(zhí)行情況有檢查記錄。 4 質量監(jiān)督檢查的內容和要求 ，運行和維護人員落實、到位，并分工清楚，職責明確。 ；按合同約定組織設備制造廠進行了技 術交底。 、協(xié)調工作得力，設計、施工、調試、生產(chǎn)和監(jiān)理各 單位在啟動調整試驗階段組織分工清楚、職責明確。 調試單位資質已核定，有經(jīng)批準的調試計劃；由制造廠負責的調試項目已 組織監(jiān)理單位驗收簽證。 、保衛(wèi)、消防等工作已經(jīng)布置落實。 、調度計算，雙重審批的繼電保護定值單已提交調試單位。 ，已組織相關單位處理完畢。 、規(guī)范，按規(guī)定進行設計交 底，記錄完整。 。 ，專業(yè)監(jiān)理人員配備滿足需要，具備相應資格，證書齊全、有效。 、施工圖紙會檢、施工及調試措施交底；各 會 議紀要和記錄完整、齊全，交底和被交底各方簽字齊全、規(guī)范。 ，并報送試運指揮部審批。 采用的 “ 四新 組織論證、審核資料齊全。 ，施工單位處理完畢已經(jīng)驗收。 ，運行有效，并 能持續(xù)改進。 、調試的施工組織設計和施工方案、技術措施，審批手續(xù)完備。 設計變更和技術洽商資料完整、齊全，簽證手續(xù)規(guī)范，管理閉環(huán)。 ，簽證齊全、規(guī)范。試驗人員資格符合規(guī)定，持證上崗。