采購管理制度與流程-文庫吧
2024-11-25 04:24 本頁面
【正文】 （ 4）特殊情況采購必須徐總審批，原則上銷售合同不到不可以啟動采購； ，并在 OA系統(tǒng)上錄入詳細信息。 ，須簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議簽訂審批程序同主合同。 （四） 采購合同執(zhí)行跟蹤 符合生產(chǎn)條件的，商務(wù)部要及時跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)制作進程，按照項目要求交期跟蹤進度，讓供應(yīng)商拍攝生產(chǎn)進程的照片或視頻，確保產(chǎn)品能按時保質(zhì)保量的生產(chǎn)完畢 （五） 發(fā)票及付款： （ 1） 發(fā)票 采購合同簽訂后，要根據(jù)合同約定與供應(yīng)商索取合法發(fā)票，原則上須要供應(yīng)商提供增值 稅專用發(fā)票，不能提供的須在采購合同簽訂時向財務(wù)反饋。 （ 2） 付款 如有首付款，須按照采購合同約定向財務(wù)部提交付款申請（附件四），首付款申請需由財務(wù)部審核簽字，運營副總裁簽字，必要時要由公司總裁簽字，尾款遵循以下原則 1)按照合同約定的付款條件，由采購部申請，財務(wù)梁成菊進行復(fù)核是否符合付款條件； 如果是項目銷售的采購付款審核，尾款的付款需要項目經(jīng)理確認 如果是產(chǎn)品銷售、維保采購的付款審核，尾款付款需要運維部經(jīng)理尹剛確認； 如果是售前采購的付款審核，尾款需要項目負責人確認 如果是自用采購的付款審核，尾款需要申請人確認 貨物沒有問題； 如果是京東采購，則付款是前付款后收貨，采購付款以采購審批單為依據(jù)可付款； （六） 貨物驗收及運輸 ，如貨物在北京，則由商務(wù)部人員發(fā)出發(fā)貨檢測單（附件五 ),提前通知售后部安排現(xiàn)場驗貨事宜；如貨物在外地，有辦事處的地方，由商務(wù)部人員向辦事處同事發(fā)出發(fā)貨檢測單，由辦事處同事協(xié)助完成驗貨；如貨物生產(chǎn)地沒有公司人員，視產(chǎn)品的重要程度可發(fā)照片或視頻給項目人員確認或者安排售后部同事出差現(xiàn)場驗貨。 ，須有驗貨同事的書面簽字確認或項目相關(guān)人員郵件確認，確認后方可進行 后續(xù)發(fā)貨事宜。 3..發(fā)貨前如有尾款事宜，由商務(wù)部向財務(wù)提交付款申請單，尾款的付款申請單需有驗貨人員和項目經(jīng)理的簽字，財務(wù)部的審核確認，公司領(lǐng)導的簽字確認方可支付。 ，凡是涉及到玻璃，液晶屏，亞克力面板類產(chǎn)品，內(nèi)包裝須由廠家提供照片，外包裝均是木架或木箱包裝。 ，通知現(xiàn)場實施人員第一時間打開包裝驗貨，如貨物有損壞，及時拍照留證，并現(xiàn)場告知物 第 4 頁 共 13 頁 流，包裝如不拆，拒簽字確認收貨。 ，減少運輸風險。 （七） 售后 ，商務(wù)部須請現(xiàn)場同事第一時間確認產(chǎn)品狀況，符合需求且產(chǎn)品無破損須及時告知；產(chǎn)品 有瑕疵或錯誤也請實施人員第一時間反饋，并拍照發(fā)郵件告知 ，商務(wù)部得到反饋后須第一時間與供應(yīng)商聯(lián)系，發(fā)送郵件說明情況，附上圖片或視頻，請對方在反饋后的一個工作日內(nèi)給出回復(fù)，確定處理的辦法。 3. 供應(yīng)商有了處理辦法后第一時間告知現(xiàn)場實施人員，請其配合。 4. 供應(yīng)商對到貨產(chǎn)品的瑕疵、誤差及破損處理完畢后，再次請現(xiàn)場實施人員確認驗貨。 ，應(yīng)在售后部反饋后 1 個工作日聯(lián)系供應(yīng)商處理， 售后問題處理失效保證在 1 周內(nèi)解決，除重新生產(chǎn)或疑難問題外。 ，明確違約責任。 四、 供應(yīng)商管理制度 1. 對于供應(yīng)商，采取互利，平等，雙贏的態(tài)度，與其合作。 2. 供應(yīng)商的選擇要考慮供應(yīng)商資質(zhì)，產(chǎn)品價格，生產(chǎn)能力，賬期，售后服務(wù)條款，交貨期，地理位置，合作經(jīng)歷等因素綜合考核。 ，對于供應(yīng)商的信息，要盡可能詳細的填寫，具體見供應(yīng)商信息表，該信息表每半年一更新，必要時要去供應(yīng)商公司實際核對信息，確保信息的真實性。 ，綜多種因素對供應(yīng)商 進行評級，我公司的供應(yīng)商級別分為 A B C D 四級。I 其中 A級代表可經(jīng)常合作，優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商； B 級代表有需要改進的地方，可酌情合作； C 級為備選供應(yīng)商，改進余地很大，如在一年內(nèi)還未改進，第二年可直接從供應(yīng)商庫中刪除， D級為不合格供應(yīng)商，可直接淘汰見附件供應(yīng)商評分表 ，均可直接及時降低供應(yīng)商評級 ，降低采購成本，并上升與供應(yīng)商的合作檔次 23 家供應(yīng)商，不過度依賴某一供應(yīng)商 ，比如獨家供貨，戰(zhàn)略合作，及互相產(chǎn)品推銷合作等。 五、 出入庫管理 O
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