現(xiàn)場監(jiān)理人員考勤制度范文-文庫吧
2024-11-16 22:55 本頁面
【正文】 ，只能在次年1月取得的，應在1月取得時立即辦理報銷；財務部門如果賬務處理允許，應進入當年費用。③申請先由公司預付支票的，經辦人應在5個工作日內拿回相應發(fā)票按此報銷流程辦理簽字核銷手續(xù)，否則視同個人借款按相關規(guī)定處理。第四條：報銷審批付款流程一、經辦人：根據本單位實際業(yè)務需要，在費用事項發(fā)生后，按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證，填寫報銷單，交部門負責任審核。經辦人對其發(fā)生費用的真實、合理、合法、完整性負責，嚴禁虛報、假公濟私。二、部門負責人：按管理及責任權限對本部門發(fā)生費用的真實性、合理性負責審核并簽字，對費用是否符 合部門計劃、預算承擔責任；部門負責人可以根據事項、金額的重要性，讓部門業(yè)務主管先行審核簽字，并落實責任。對審核不通過的予以退回。三、財務部門負責人：財務部門負責人（或授權主辦會計）對報銷憑證的相關內容，根據財務制度要求、標準進行審核；并復核報銷的金額、是否有備用金或其他借款，是否從報銷款中扣回相關借款；根據本單位的各項具體管理制度對票據的合法、合規(guī)性負責審核簽字，對審核不通過的予以退回。四、單位經理、公司總經理：對授權范圍內所有費用予以審批，并對費用的真實性、合理性承擔責任；對 審批、審核不通過的予以退回。經理、總經理的費用，由財務負責人審核后，交由董事長審批。五、董事長公司相關規(guī)定或授權，對費用具有最終審批權，并以法人代表身份對所有費用的真實、合理、合法合規(guī)性承擔責任。董事長的費用由財務負責人審核。六、出納：審核報銷單是否完成上述簽字流程，是否本人簽字，對審批簽字手續(xù)不全的堅決予以退回。對 報銷金額再次復核，復核金額（付款金額）只能小于等于報銷人申報金額，對復核金額大于申報金額的，予以退回給經辦人重新辦理（或按申報金額辦理）。報銷費用沖抵借款的部份，出納應開具收據；收回多余的現(xiàn)金，收據中的一聯(lián)應作為憑證附件。第五條：報銷時間的具體規(guī)定為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。第六條 代辦及其它一、若員工為本單位其他職員代為辦理報銷或借款手續(xù)，報銷人應填被代辦人，并按被代辦人的職別進行 審批，同時在報銷單上注明由代辦人代辦。員工借款在領款時必須由本人親筆簽字確認領款。二、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二篇：現(xiàn)場監(jiān)理人員考勤制度現(xiàn)場監(jiān)理人員考勤制度為明確考勤制度，嚴肅考勤紀律，塑造項目監(jiān)理部監(jiān)理人員的形象，特制定本制度。一、工作時間與休息由于工作性質特殊，受多種因素影響，其作息時間隨施工單位作息時間而定?？傮w原則不得漏監(jiān)。加班時間以工地項目部提出的加班申請及旁站記錄為準，晚上加班超過0：00，次日上午休息；超過4：00，次日全天休息。請假與休假程序現(xiàn)場人員1個工作日以上的3個工作日請假，必須經總監(jiān)代表批準，3個工作日以上的請假，必須書面申請，須經總監(jiān)代表同意后報請總經理批準。準假一事必須告之業(yè)主現(xiàn)場代表?，F(xiàn)場員工考勤以監(jiān)理項目為單元，由總監(jiān)代表如實記錄考勤，每月3日前上報上月考勤表，須總監(jiān)代表在考勤表上簽字后隨同允假憑據一并報公司匯總。三、違紀處罰遲到罰款10元/次、早退罰款30元/次，當月累計超過5次的，由總經理斟情扣罰工資，最高可達工資的50％；曠工1天，扣除當日工資以外，并加罰2倍基本工資，凡一次連續(xù)曠工或全年累計曠工10個工作日以上者，公司有權給予除名。以下情況視為曠工，①無故上班時間中途脫崗按實際脫崗時間計算：；當天中途脫崗按實際脫崗時間計算（累計）超過1小時，按曠工1個工作日計算；②未經總監(jiān)代表同意或總經理批準
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