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20xx年9月份預(yù)算執(zhí)行情況分析-文庫吧

2024-11-16 00:39 本頁面


【正文】 計(jì)保證資金需求。19月份,全縣共完成一般預(yù)算支出254220萬元,%,%。其中,教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)分別完成58779萬元、49707萬元、36245萬元、22531萬元和33268萬元。從財(cái)政情況看,今年我縣收支矛盾依然突出。財(cái)政收入中增收潛力與政策性減收、經(jīng)濟(jì)下行壓力并存,我們?cè)谇Х桨儆?jì)促增長(zhǎng)的同時(shí),政策性減稅降費(fèi)效應(yīng)愈加明顯,財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力持續(xù)。與此同時(shí),財(cái)政支出盤子越來越大,無論是穩(wěn)增長(zhǎng)、轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu),還是推改革、保民生、防風(fēng)險(xiǎn),各方面新增支出都不斷增長(zhǎng)。如社保政策的提標(biāo)擴(kuò)面,保障范圍及標(biāo)準(zhǔn)逐年擴(kuò)大,今年推動(dòng)的退役士兵權(quán)益保障工作,落實(shí)專項(xiàng)公益性崗位補(bǔ)貼將新增財(cái)政支出1100余萬元。取消政府性基金及免征稅費(fèi)帶來的改革成本相應(yīng)增加。支持文明城市創(chuàng)建、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化、實(shí)施環(huán)境保護(hù)和污染治理等,都需要大量支出。財(cái)政收支矛盾突出,預(yù)算平衡難度加大。三、全年財(cái)政經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)測(cè)根據(jù)征收部門預(yù)計(jì)情況,全縣預(yù)計(jì)全年完成一般公共預(yù)算收入108300萬元,占預(yù)算100%,%,%。稅收收入預(yù)計(jì)完成89932萬元,稅收占比83%。分部門看,國(guó)稅預(yù)計(jì)完成58900萬元,占預(yù)算100%,%,%;地稅預(yù)計(jì)完成34400萬元,占預(yù)算100%,%,%。財(cái)政預(yù)計(jì)完成15000萬元,占預(yù)算100%,%。當(dāng)前我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體健康平穩(wěn),主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)發(fā)展向好,部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下行趨勢(shì)有所放緩,新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換綜合效益有所顯現(xiàn),為實(shí)現(xiàn)發(fā)展提供了條件和機(jī)遇,但同時(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的矛盾和問題也十分突出。一方面國(guó)家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略、雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè),我省“兩區(qū)一圈一帶”戰(zhàn)略,全省現(xiàn)代預(yù)算管理示范縣建設(shè)都將給我縣發(fā)展帶來機(jī)遇;另一方面受國(guó)家去產(chǎn)能政策和環(huán)境治理因素,部分企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn),加之國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策擴(kuò)大,行業(yè)下行壓力較大,帶來的減稅效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。我縣商貿(mào)服務(wù)企業(yè)易受政策、市場(chǎng)供需影響,增加了我縣財(cái)政收入的不確定性。另外,上半年我縣耕地占用稅一次性收入入庫數(shù)額較大,不具有持續(xù)性。后幾個(gè)月我縣稅收增收壓力持續(xù)加大。全縣各級(jí)財(cái)稅部門應(yīng)積極行動(dòng),提早規(guī)劃,多方努力,查找稅源,增加收入,化壓力為動(dòng)力,堅(jiān)定信心,并力爭(zhēng)超收。四、下一步工作措施(一)加強(qiáng)收入征管,確保任務(wù)目標(biāo)。堅(jiān)持依法治稅,積極協(xié)調(diào)國(guó)地稅征收部門,及時(shí)調(diào)度收入完成情況,做好向縣領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門匯報(bào)工作。強(qiáng)化目標(biāo)考核,加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)辦組織收入工作的督促和指導(dǎo),堅(jiān)持每月通報(bào),定期調(diào)度。加強(qiáng)與稅務(wù)、公安、房管、建設(shè)、工商等部門合作,開展建筑、房地產(chǎn)、商貿(mào)運(yùn)輸?shù)取盃I(yíng)改增”行業(yè)專項(xiàng)檢查,嚴(yán)厲打擊稅收違法行為,規(guī)范稅收秩序。加強(qiáng)非稅收入管理,嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)收費(fèi)和政府性基金目錄清單制度,做到依法征收,及時(shí)入庫,確保實(shí)現(xiàn)全年收入任務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。(二)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。一要進(jìn)一步督促部門(單位)加快年初預(yù)算資金和上級(jí)專項(xiàng)資金支出進(jìn)度,強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任,建立項(xiàng)目支出動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制,提高預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性和有效性。二要完善項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)管機(jī)制,對(duì)年初預(yù)算安排列入績(jī)效目標(biāo)管理的支出項(xiàng)目,重點(diǎn)做好預(yù)算執(zhí)行階段和預(yù)算完成階段的績(jī)效評(píng)價(jià),為改進(jìn)預(yù)算管理和安排財(cái)政資提供決策依據(jù)。三要通過加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理、大力盤活財(cái)政存量資金、深入推進(jìn)預(yù)決算公開等手段不斷加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理,提高財(cái)政資金使用效益。繼續(xù)完善預(yù)算編制與存量資金掛鉤機(jī)制,避免財(cái)政資金形成“二次沉淀”。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)決算公開要求,細(xì)化公開項(xiàng)目,督導(dǎo)各單位做好公開工作,確保預(yù)決算公開時(shí)間及時(shí),內(nèi)容完整規(guī)范。第二篇:預(yù)算執(zhí)行分析E區(qū)E13財(cái)務(wù)部鐘彩霞預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告E孚電子股份有限公司 第九本公司在第九年年初,制定了新的發(fā)展戰(zhàn)略,公司進(jìn)行了擴(kuò)大生產(chǎn),從生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、人力各方面進(jìn)行了大規(guī)模擴(kuò)張。為保證公司資金流轉(zhuǎn)順暢,創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益,公司進(jìn)行了全面預(yù)算,出現(xiàn)盈利,現(xiàn)將公司本預(yù)算執(zhí)行情況做如下總結(jié)分析:一、銷售預(yù)算、現(xiàn)金收入預(yù)算執(zhí)行情況公司在第九年年初的全面預(yù)算中。根據(jù)公司本的實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),%。該銷售收入實(shí)際情況沒有
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