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20xx年9月份預算執(zhí)行情況分析-文庫吧

2024-11-16 00:39 本頁面


【正文】 計保證資金需求。19月份,全縣共完成一般預算支出254220萬元,%,%。其中,教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農林水、城鄉(xiāng)社區(qū)分別完成58779萬元、49707萬元、36245萬元、22531萬元和33268萬元。從財政情況看,今年我縣收支矛盾依然突出。財政收入中增收潛力與政策性減收、經濟下行壓力并存,我們在千方百計促增長的同時,政策性減稅降費效應愈加明顯,財政收入增長壓力持續(xù)。與此同時,財政支出盤子越來越大,無論是穩(wěn)增長、轉方式、調結構,還是推改革、保民生、防風險,各方面新增支出都不斷增長。如社保政策的提標擴面,保障范圍及標準逐年擴大,今年推動的退役士兵權益保障工作,落實專項公益性崗位補貼將新增財政支出1100余萬元。取消政府性基金及免征稅費帶來的改革成本相應增加。支持文明城市創(chuàng)建、新舊動能轉換、推進基本公共服務均等化、實施環(huán)境保護和污染治理等,都需要大量支出。財政收支矛盾突出,預算平衡難度加大。三、全年財政經濟走勢預測根據征收部門預計情況,全縣預計全年完成一般公共預算收入108300萬元,占預算100%,%,%。稅收收入預計完成89932萬元,稅收占比83%。分部門看,國稅預計完成58900萬元,占預算100%,%,%;地稅預計完成34400萬元,占預算100%,%,%。財政預計完成15000萬元,占預算100%,%。當前我縣經濟發(fā)展總體健康平穩(wěn),主要經濟指標發(fā)展向好,部分經濟指標下行趨勢有所放緩,新舊動能轉換綜合效益有所顯現(xiàn),為實現(xiàn)發(fā)展提供了條件和機遇,但同時經濟運行面臨的矛盾和問題也十分突出。一方面國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略、雄安新區(qū)規(guī)劃建設,我省“兩區(qū)一圈一帶”戰(zhàn)略,全省現(xiàn)代預算管理示范縣建設都將給我縣發(fā)展帶來機遇;另一方面受國家去產能政策和環(huán)境治理因素,部分企業(yè)停產限產,加之國家結構性減稅政策擴大,行業(yè)下行壓力較大,帶來的減稅效應將逐步顯現(xiàn)。我縣商貿服務企業(yè)易受政策、市場供需影響,增加了我縣財政收入的不確定性。另外,上半年我縣耕地占用稅一次性收入入庫數額較大,不具有持續(xù)性。后幾個月我縣稅收增收壓力持續(xù)加大。全縣各級財稅部門應積極行動,提早規(guī)劃,多方努力,查找稅源,增加收入,化壓力為動力,堅定信心,并力爭超收。四、下一步工作措施(一)加強收入征管,確保任務目標。堅持依法治稅,積極協(xié)調國地稅征收部門,及時調度收入完成情況,做好向縣領導和上級部門匯報工作。強化目標考核,加強對鎮(zhèn)辦組織收入工作的督促和指導,堅持每月通報,定期調度。加強與稅務、公安、房管、建設、工商等部門合作,開展建筑、房地產、商貿運輸等“營改增”行業(yè)專項檢查,嚴厲打擊稅收違法行為,規(guī)范稅收秩序。加強非稅收入管理,嚴格執(zhí)行行政事業(yè)收費和政府性基金目錄清單制度,做到依法征收,及時入庫,確保實現(xiàn)全年收入任務目標實現(xiàn)。(二)強化預算執(zhí)行,加強財政監(jiān)管。一要進一步督促部門(單位)加快年初預算資金和上級專項資金支出進度,強化部門預算執(zhí)行主體責任,建立項目支出動態(tài)監(jiān)管機制,提高預算執(zhí)行的及時性、均衡性和有效性。二要完善項目支出績效監(jiān)管機制,對年初預算安排列入績效目標管理的支出項目,重點做好預算執(zhí)行階段和預算完成階段的績效評價,為改進預算管理和安排財政資提供決策依據。三要通過加強預算執(zhí)行管理、大力盤活財政存量資金、深入推進預決算公開等手段不斷加強財政監(jiān)督管理,提高財政資金使用效益。繼續(xù)完善預算編制與存量資金掛鉤機制,避免財政資金形成“二次沉淀”。嚴格落實預決算公開要求,細化公開項目,督導各單位做好公開工作,確保預決算公開時間及時,內容完整規(guī)范。第二篇:預算執(zhí)行分析E區(qū)E13財務部鐘彩霞預算執(zhí)行情況分析報告E孚電子股份有限公司 第九本公司在第九年年初,制定了新的發(fā)展戰(zhàn)略,公司進行了擴大生產,從生產、技術、銷售、人力各方面進行了大規(guī)模擴張。為保證公司資金流轉順暢,創(chuàng)造更多的經濟效益,公司進行了全面預算,出現(xiàn)盈利,現(xiàn)將公司本預算執(zhí)行情況做如下總結分析:一、銷售預算、現(xiàn)金收入預算執(zhí)行情況公司在第九年年初的全面預算中。根據公司本的實際經營業(yè)績,%。該銷售收入實際情況沒有
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