【正文】 行（材料 /設(shè)備 /裝置） 1. 年度過程質(zhì)量審核計(jì)劃表； 2. 產(chǎn)品 /過程質(zhì)量審核檢查表； 3. 過程質(zhì)量審核提問表、審核報(bào)告； 4. 整改措施及跟蹤報(bào)告。 由誰進(jìn)行？（能力 /技能 /知識(shí) /培訓(xùn)） 1. 質(zhì)管辦； 2. 經(jīng)培訓(xùn)合格的過程審核員。 輸 入（要求是什么？） 1. 產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程； 2. 過程審核提問表； 3. 年度過程質(zhì)量審核計(jì)劃 4. 產(chǎn)品對(duì)過程的要求； 5. 過程所要求的廠房、設(shè)施、設(shè)備要求、環(huán)境要求。 輸 出（將要交付的是什么？） 1. 經(jīng)審核確認(rèn)的過程； 2. 符合產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的過程審核報(bào)告。 如何做（作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù)） 1. 《 過程質(zhì)量審核控制程序》； 2. 《 過程質(zhì)量審核》； 3. 過程質(zhì)量審核提問表。 使用的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量 /評(píng)估） 1. 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率； 2. 過程審核評(píng)分表 3. VDA 3 過程審核 使用什么方式進(jìn)行（材料 /設(shè)備 /裝置） 1. 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃； 2. 審核實(shí)施計(jì)劃； 3. 內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告； 4. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告； 5. 首末次會(huì)議簽到表 由誰進(jìn)行？（能力 /技能 /知識(shí) /培訓(xùn)） 1. 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核； 2. 經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員。 輸 入（要求是什么？） 1. 年度審核計(jì)劃； 2. ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； 3. 質(zhì)量體系審核 檢查清單； 4. 體系文件、適用的法律、法規(guī)； 5. 審核日程安排 輸 出（將要交付的是什么？） 1. 內(nèi)部審核報(bào)告； 2. 內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告。 如何做（作 業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù)） 1. 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》； 2. 使用的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量 /評(píng)估） 1. 公司的業(yè)績指標(biāo)； 2. 質(zhì)量目標(biāo)的完成率； 3. 體系的適宜性、有效性。 8. 內(nèi)部審核過程 使用什么方式進(jìn)行（材料 /設(shè)備 /裝置） 1. 質(zhì)量記錄目錄； ； 3. 質(zhì)量記錄清單； ； 由誰進(jìn)行？（能力 /技能 /知識(shí) /培訓(xùn)） 1. 質(zhì)管辦； 2. 各部門保管本部門形成的質(zhì)量記錄； 輸 入（要求是什么？） 1. 各種質(zhì)量記錄的保存期限及要求； 2. 顧客要求； 3. 法律、法規(guī)要求； 4. 編目、歸檔要求 5. ； 6. 儲(chǔ)存防護(hù)要求，適宜的保存場(chǎng)所和環(huán)境要求。 輸 出（將要交付的是什么？） 1. 產(chǎn)品符合要求的記錄； 2. 質(zhì)量體系符合要求的記錄； 3．質(zhì)量記錄清單。 如何做（作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù)） 1. 《 質(zhì)量記錄控制程序》 2. 《 文件控制程序》 使用的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量 /評(píng)估） 1. 保存完好率； 2. 歸檔及時(shí)性； 3. 記錄表單更改及時(shí)性、受控率。 9 記錄控制過程 使用什么方式進(jìn)行（材料 /設(shè)備 /裝置） 1. 監(jiān)視和測(cè)量裝置目錄； 2. 計(jì)量器具領(lǐng)用申請(qǐng)單； 3. 年度校準(zhǔn)計(jì)劃； 5. 計(jì)量器具封存、報(bào)廢申請(qǐng)單 6. 不合格計(jì)量器具檢驗(yàn)結(jié) 果評(píng)審單。 由誰進(jìn)行？（能力 /技能 /知識(shí) /培訓(xùn)） 1. 品管部為監(jiān)視和測(cè)量裝置的主管部門； 2. 經(jīng)培訓(xùn)的計(jì)量人員。 輸 入（要求是什么？） 1. 產(chǎn)品測(cè)量要求； 2. 顧客要求；監(jiān)視和測(cè)量裝置驗(yàn)收規(guī)范； 3. 檢定規(guī)范； 4. 校準(zhǔn)規(guī)范； 5. 檢定周期要求； 6. 計(jì)量員、 7. APQP 輸出。 輸 出（將要交付的是什么？） 1. 合 格的監(jiān)視和測(cè)量裝置； 2. MSA 測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果。 3. 檢定、校 準(zhǔn)記錄 如何做（作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù)） 1. 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》； 2. 《實(shí)驗(yàn)室控制程序》； 3. 《計(jì)量器具內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》。 4. 測(cè)量系統(tǒng)分析要求。 使用的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量 /評(píng)估） 1. 計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備檢定及時(shí)率； 2. 按時(shí)校準(zhǔn)率； 3. 校準(zhǔn)完成率。 10 測(cè)量儀器校準(zhǔn)與管理過程 使用什么方式進(jìn)行（材料 /設(shè)備 /裝置） 1. 工裝臺(tái)帳； ； 3. 工裝定期檢查記錄； 4. 工裝更新申請(qǐng)單； 5. 工裝架。 由誰進(jìn)行？（能力 /技能 /知識(shí) /培訓(xùn)） 1. 工裝管理人員； 2. 經(jīng)過崗位技能 培訓(xùn)或熟知工裝使用、維護(hù)原理的人員。 輸 入（要求是什么？） 1. PQP 輸出。 ； 2. 顧客要求； 5. 加工協(xié)議； 。 輸 出（將要交付的是什么？） 如何做（作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù)） 1. 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》； 2. 《設(shè)備和工藝裝備編號(hào)規(guī)定》； 3. 《工裝管理制度》。 使用的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量 /評(píng)估） 1. 工裝完好率 2. 工裝合格率。 11 工裝管理過程 使用什么方式進(jìn)行（材料 /設(shè)備 /裝置） 1. 產(chǎn)品交驗(yàn)單； ； 3. 首件檢查記錄； 4. 巡檢記錄； ； 6. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告； 7. 材料機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告 ； ； 9. 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。 由誰進(jìn)行？（能力 /技能 /知識(shí) /培訓(xùn)） 1. 品管部； 2. 經(jīng)培訓(xùn)合格的質(zhì)檢人員； 3. 操作工。 輸 入（要求是什么？ ） 1. APQP 輸出， 2. 控制計(jì)劃， 3. 檢驗(yàn)規(guī)程， 4. 試驗(yàn)規(guī)程， 5. 抽樣標(biāo)準(zhǔn)， 6. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)， 7. 圖紙、工程規(guī)范。 輸 出（將要交付的是什么？） 1. 合格的產(chǎn)品； 2. 檢驗(yàn)記錄。 如何做（作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù)） 1.《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》； 2. 產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)卡（完工、過程）； 3. 試驗(yàn)操作規(guī)程； 4.《毛坯質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》； 5. 抽樣 方案； 6. 不合格品的優(yōu)先減少計(jì)劃。 使用的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量 /評(píng)估） 1. 產(chǎn)品顧客拒收率； 2. 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率； 3. 產(chǎn)品出廠合格率； 4. 產(chǎn)品加工廢品率； 5. 質(zhì)量成本比例。 使用什么方式進(jìn)行（材料 /設(shè)備 /裝置） ； /分發(fā)收回記錄單； ； 4. 文件更改通知單； 5. 受控文件清單； 6. 外來文件評(píng)審單； 7. 文件柜 。 由誰進(jìn)行？（能力 /技能 /知識(shí) /培訓(xùn)）