【正文】 績效目標省級旅游發(fā)展專項資金項目績效目標申報表填報說明本表適用于參與省級旅游專項資金申報的單位，要根據(jù)省級旅游專項資金的總目標、階段性目標，報送具體項目的績效目標，作為項目評審和績效評價的重要依據(jù)。一、項目名稱：按規(guī)范的名稱填寫。二、項目單位名：填寫項目單位全稱。三、項目負責人：填寫項目單位的負責人。四、聯(lián)系電話：填寫項目單位負責人聯(lián)系電話。五、項目開始時間：填寫項目計劃開始時間。六、項目結束時：填寫項目計劃結束時間。七、項目申請理由和主要內(nèi)容：應符合國家有關方針政策和公共財政支出方向、范圍，包括專項資金的扶持方向、與單位職能的相關性、可行性和必要性分析。對以前資金實施時間、完成情況和實際支出也要予以說明。八、申請財政資金：按照申報要求填寫計劃申請財政資金額度。九、單位自籌：單位自籌資金額度。十、項目投資概算：對專項資金規(guī)模提供明細的測算依據(jù)及說明。十一、項目績效目標：描述項目在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。（一）長期目標：概括描述延續(xù)性項目在整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果。（二）階段性目標（目標）：概括描述項目在本所計劃達到的產(chǎn)出和效果。十二、長期績效目標：是對延續(xù)性項目長期績效目標的細化和量化，一般包括：（一）產(chǎn)出指標：反映項目根據(jù)預定項目計劃完成的產(chǎn)品和服務情況?？蛇M一步細分為：數(shù)量指標，反映項目計劃完成的產(chǎn)品或服務數(shù)量；質(zhì)量指標，反映項目計劃提供產(chǎn)品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，反映項目計劃提供產(chǎn)品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映項目計劃提供產(chǎn)品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。（二）效益指標：反映與預定目標相關的財政支出預期結果的實現(xiàn)程度。包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標等。（三）服務對象滿意程度指標：反映服務對象對財政支出效果的滿意程度。根據(jù)實際細化具體指標。（四）指標內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。（五）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述。不可量化的以定性描述。（六）備注：反映“指標值”的填報依據(jù)或基準數(shù)據(jù)、考核指標的方式等。其中?！疤顖笠罁?jù)”指填報指標值的相關政策文件規(guī)定；若無政策依據(jù)，該欄需填“基準數(shù)據(jù)”，可以是過去三年的平均值、以前某的數(shù)值、平均趨勢、類似項目的先進水平、行業(yè)標準、經(jīng)驗標準等。十三、績效指標：是對項目績效目標的細化和量化。（一）上年實際值：上指標實際完成值。（二）指標預期值：本預期要達到的指標值。（三）其余事項填寫參照“長期績效指標”十四、其他說明的問題：對于不可預見性問題、專項資金實施可能面臨的困難等進行分析和說明。第三篇：山西省財政廳省級財政專項資金管理辦法山西省財政廳省級財政專項資金管理辦法第一章 總 則第一條 為加強省級財政專項資金管理,規(guī)范財政資金分配行為，提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益,根據(jù)《山西省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》(晉政發(fā)[2015]19號)和《山西省委辦公廳、山西省人民政府辦公廳關于推行各級政府工作部門權力清單制度的實施意見》(晉辦發(fā)[2015]21號)等有關規(guī)定，結合工作實際,制定本辦法。第二條 本辦法所稱省級財政專項資金(以下簡稱專項資金)，是指省級財政預算安排，用于支持經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展,完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在一定時期內(nèi)具有專門用途的資金，包括省本級專項資金和專項轉移支付，不含專項業(yè)務費等維持機構運轉支出。中央財政下達由省級部門確定具體項目的專項資金管理比照本辦法執(zhí)行。第三條 專項資金管理應當遵循設立有據(jù)、?？顚Ｓ?、講求績效、公開透明、依法監(jiān)督的原則。第四條 專項資金的設立、調(diào)整、撤銷、資金分配、預算執(zhí)行、績效管理、信息公開和監(jiān)督檢查等適用本辦法。國家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。第二章 設立、調(diào)整和撤銷第五條 專項資金依據(jù)法律、法規(guī)、國務院和省委、省政府的有關規(guī)定按照程序設立。其中，專項轉移支付按照法律、行政法規(guī)和國務院的規(guī)定設立。通過市場機制能夠有效調(diào)節(jié)的事項原則上不新設立專項資金，對適宜采用政府和社會資本合作模式的項目，鼓勵和支持社會資金、金融機構為項目提供投資、融資、保險等金融服務。第六條 嚴格按程序設立專項資金。新設立專項資金，由省級項目主管部門、單位(以下簡稱項目主管部門)向省政府提出申請,省政府批轉省財政廳審核提出意見后報省政府批準?；蛴墒∝斦d直接提出申請報省政府批準。項目主管部門未經(jīng)省委、省政府批準，不得在各類文件、工作會議、領導講話、經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃中對設立、增加專項資金事項做出規(guī)定。第七條 省財政廳或項目主管部門申請設立專項資金,應在每年6月底前提出申請，并提供申報材料，包括政策依據(jù)、資金規(guī)模、使用范圍、績效目標、執(zhí)行期限、各實施計劃等內(nèi)容。對資金量大、影響面廣的專項資金，應執(zhí)行重大行政決策程序。省財政廳對設立專項資金的申請，應當嚴格按照中央和省委、省政府相關政策和財力可能進行審核，會同項目主管部門采取專家論證、第三方機構評估等方式，對項目的必要性、可行性、資金規(guī)模和績效目標進行論證。對擬設立的專項資金，由省財政廳審核并報省政府批準后方可列入下預算草案。預算確定后，當年不出臺增加專項資金的政策，確需增加的，列入下預算安排。不得重復設立或增設與現(xiàn)有資金使用方向、用途相近的專項資金。對于跨實施的項目，應根據(jù)中期財政規(guī)劃管理的要求編制滾動預算。對于專項轉移支付預算編制，應在上報部門預算時細化到具體地區(qū)和項目。第八條 未經(jīng)省政府批準，項目主管部門申報中央補助時，不得承諾省級財政安排配套資金。中央財政專項轉移支付辦法明確要求省級財政按比例或額度配套的,由省財政廳審核并報省政府批準后，按規(guī)定安排省級配套資金。省級項目主管部門在安排對市縣專項轉移支付時，除國務院規(guī)定應當由市縣政府共同承擔的事項外，不得要求市縣政府安排配套資金。第九條 專項資金應根據(jù)項目實施規(guī)劃明確執(zhí)行期限，執(zhí)行期限原則上不超過5年，到期后即終止執(zhí)行。超過5年確需保留的，按新設立專項資金的程序辦理?，F(xiàn)有專項資金未明確執(zhí)行期限的，應照此辦法予以補充明確。第十條 專項資金經(jīng)批準設立后,省財政廳應會同項目主管部門制定具體的資金管理辦法, 并經(jīng)財政監(jiān)督部門進行內(nèi)控機制審查及財政法制工作機構或