某自動(dòng)化工程公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定-文庫(kù)吧
2025-04-14 06:52 本頁(yè)面
【正文】 買的低值易耗品及 辦 公用品無(wú)論何種原因都不予報(bào)銷。 五、市內(nèi)的物料采購(gòu)由采購(gòu)人員按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在采購(gòu)?fù)瓿僧?dāng)天辦理好 相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，連同發(fā)票、入庫(kù)單記帳聯(lián)三天內(nèi)報(bào)銷；工地上發(fā)生的物料采 編寫 審批 發(fā)文部門：財(cái)務(wù)部 達(dá)實(shí)自動(dòng)化工程有限公司 文件編號(hào) MD/DS04 管 理 文 件 版 本 號(hào) 標(biāo)題 : 費(fèi)用報(bào)銷 規(guī)定 頁(yè) 碼 2/4 購(gòu)由施工工程師根據(jù)實(shí)際需要靈活執(zhí)行，但在發(fā)票背后須有項(xiàng)目主管工程師 的簽字；所有物料采購(gòu)盡量開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，以免公司遭受稅項(xiàng)損失， 確實(shí)不能取得增值稅專用發(fā)票的，也應(yīng)取得普通發(fā)票，杜絕用收據(jù)代替發(fā)票 的情況。一百元以上的收據(jù)財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。 六、差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn) 1. 員工因公出差時(shí)，應(yīng)填寫 《出差計(jì)劃》 ,一式兩聯(lián)，經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人 簽署意見(jiàn)后，報(bào)直屬總監(jiān)或產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。第一聯(lián)送行政人事 部存查（但若為合同業(yè)務(wù)出差，送經(jīng)管辦存查）；第二聯(lián)由出差人報(bào)銷 時(shí)附在“差旅費(fèi)報(bào)銷清單 ”內(nèi)。如部門負(fù)責(zé)人外出或請(qǐng)假時(shí) ,《出差計(jì)劃》 由其職務(wù)代理人核準(zhǔn) ,否則差旅費(fèi)一概不準(zhǔn)報(bào)銷；但因緊急事務(wù)經(jīng)主管領(lǐng) 導(dǎo)命令出差者不在此限，然仍需補(bǔ)辦上述手續(xù)。 2. 員工出差歸來(lái)后須在五個(gè)工作日內(nèi)辦理 差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。 有預(yù)借差旅費(fèi) 的員工， 須及時(shí)清結(jié)， 不能無(wú)故拖延。 差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，如實(shí)際行程與
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