【正文】 頁 碼 4/4 好，并認(rèn) 真列明時間、辦事內(nèi)容，起止地點(diǎn)，金額等內(nèi)容，按報銷程序統(tǒng)一 報銷；嚴(yán)格控制市內(nèi)出租車票的報銷，工作所在地發(fā)生的出租車票一律不許 報銷，特殊情況須在車票背后注明時間、金額、原因、起止地點(diǎn)等內(nèi)容，并 由財務(wù)總監(jiān)簽字同意后才予報銷。 2. 員工出差歸來后須在五個工作日內(nèi)辦理 差旅費(fèi)報銷手續(xù)。 二、 建立健全的費(fèi)用報銷審批程序，嚴(yán)格按經(jīng)辦人簽字─部門負(fù)責(zé)人 初審─主管 財務(wù)審核─直屬總監(jiān)或兩產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理審批─出 納核對付款這一程序執(zhí) 行；各總監(jiān)的報銷由公司總裁最后審批。 3. 差旅費(fèi)報銷需填寫《差旅費(fèi)報銷單》 ,所附報銷原始單據(jù)必須完整、準(zhǔn)確、 合法，不得弄虛作假，否則， 一經(jīng)查出不屬事實，公司有權(quán)按原發(fā)票的 最高 10倍罰款；每張原始單據(jù)必須標(biāo)明時間，蓋有收款單位公章，一百 元以上必須開具正式發(fā)票。 九 、郵政通訊費(fèi)報銷的規(guī)定。 七、 市內(nèi)交通費(fèi)用報銷的規(guī)定。如部門負(fù)責(zé)人外出或請假時 ,《出差計劃》 由其職務(wù)代理人核準(zhǔn) ,否則差旅費(fèi)一概不準(zhǔn)報銷；但因緊急事務(wù)經(jīng)主管領(lǐng) 導(dǎo)命令出差者不在此限，然仍需補(bǔ)辦上述手續(xù)。 其他報銷審批程序一律無效。 凡與出差有關(guān)的費(fèi)用須一次報銷，報銷單 據(jù) 按出差行程順序粘貼，住宿發(fā)票背后須注明起止日期。 ，重要資料均用掛號信寄出； EMS寄出 , 但需行政人事部審批； ，每 月憑票由行政人事部統(tǒng)一領(lǐng)取并發(fā)放； 20元（憑正式單據(jù)），超出部分公 司將不給予報銷。因公臨時赴港澳人員每天補(bǔ)助港幣 150 元 （當(dāng)天來回算一天），不再報銷往來車票和餐費(fèi)，住宿費(fèi)按港元 250 元的限 額根據(jù)發(fā)票實報實銷，超出部分自己承擔(dān)；因