【正文】 檢查制度的完備性與執(zhí)行的有效性，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫”出現(xiàn)。專項(xiàng)治理與長效機(jī)制建設(shè)相結(jié)合。通過組織復(fù)查和重點(diǎn)檢查，一方面，要堅(jiān)決查清并糾正設(shè)立和使用“小金庫”的行為，排查治理各種管理隱患；另一方面，要按照“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針，進(jìn)一步加強(qiáng)政策法規(guī)教育，完善體制機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全公司“小金庫”綜合治理體系，形成長效機(jī)制。三、嚴(yán)格復(fù)查，突出重點(diǎn)，保證“小金庫”專項(xiàng)治理工作質(zhì)量根據(jù)前期自查自糾工作情況，從10月10日起，公司將對各單位、各部門前一階段存在問題的整改情況進(jìn)行復(fù)查；重點(diǎn)是到有關(guān)項(xiàng)目部進(jìn)行抽查，檢查面不低于二級單位所屬單位數(shù)量的30%。復(fù)查內(nèi)容主要是：（一）動員部署工作情況。各單位是否全面?zhèn)鬟_(dá)了中煤集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理視頻會議和公司有關(guān)會議、文件精神，是否及時(shí)召開專門會議進(jìn)行動員和安排部署，參加人員是否涵蓋機(jī)關(guān)各部門和所屬具有控制權(quán)的單位。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)立和工作開展情況。查閱各單位“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作計(jì)劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機(jī)關(guān)部門和基層工作進(jìn)展情況，解答有關(guān)問題并指導(dǎo)工作開展，是否按期向公司上報(bào)工作進(jìn)展情況。（三）工作內(nèi)容的符合性情況。各單位的自查自糾工作是否是XX年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)；對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，是否追溯到以前年度；對所屬單位的檢查面是否達(dá)到了100%。（四）自查自糾工作成效。自查自糾階段有關(guān)資料是否真實(shí)、完整、充分，是否及時(shí)反饋發(fā)現(xiàn)問題并督促限期整改，對檢查出的問題是否及時(shí)歸納整理并向?qū)ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。（五）領(lǐng)導(dǎo)班子重視程度。主要領(lǐng)導(dǎo)是否主動調(diào)度自查自糾工作進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題；自查自糾工作結(jié)束后，工作小組是否向領(lǐng)導(dǎo)班子成員匯報(bào)，班子成員是否研究了本單位的自查自糾工作情況。（六）反饋問題的整改情況。針對公司檢查中反饋的有關(guān)問題，本單位專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組是否研究了整改落實(shí)措施，是否向領(lǐng)導(dǎo)班子或主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有關(guān)問題是否整改落實(shí)；是否有新的問題出現(xiàn)。（七）宣傳媒介作用發(fā)揮情況。是否利用本單位報(bào)紙、網(wǎng)站、廣播、電視等，及時(shí)宣傳報(bào)道“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義、政策規(guī)定、內(nèi)容和本單位工作進(jìn)展情況，內(nèi)部網(wǎng)站是否設(shè)立專欄。（八）暢通舉報(bào)監(jiān)督渠道。是否公告國資委、中煤集團(tuán)和公司、本單位的舉報(bào)電話和電子信箱，是否在本單位重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項(xiàng)治理舉報(bào)箱，公布公司舉報(bào)電話和電子信箱，并持續(xù)公布。四、落實(shí)要求，領(lǐng)會政策，確?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理工作實(shí)際效果為保證“小金庫”專項(xiàng)治理復(fù)查工作質(zhì)量和綜合效果，提出如下要求：（一）切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。公司重申：各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)是本單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作的第一責(zé)任人，對本單位及所屬部門、項(xiàng)目部（工區(qū)、車間）的專項(xiàng)治理工作負(fù)總責(zé)。要充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)作用，切實(shí)加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，落實(shí)責(zé)任主體，明確辦公室、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、企業(yè)管理、組織人事、法律事務(wù)等部門的任務(wù)，共同參與工作，確?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理工作各項(xiàng)要求落實(shí)到位，按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)。（二）深刻領(lǐng)會相關(guān)政策。按照中煤集團(tuán)《“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求，凡是在中煤集團(tuán)重點(diǎn)檢查或國資委重點(diǎn)抽查中被檢查出“小金庫”問題的，一經(jīng)查實(shí)，有關(guān)單位、部門黨政主要負(fù)責(zé)人一律先予停職，再進(jìn)一步追究責(zé)任，從重從嚴(yán)處理。無論本次是否納入國資委、中煤集團(tuán)或公司檢查范圍，在以后年度的各類財(cái)務(wù)、審計(jì)、效能監(jiān)察等檢查工作中，一旦發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫”，不論何時(shí)設(shè)立，都視為新設(shè)“小金庫”；均要對單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人嚴(yán)肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任，同時(shí)給予單位、部門業(yè)績考核扣分或黨風(fēng)廉政建設(shè)考評一票否決。各單位、各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會“小金庫”專項(xiàng)治理關(guān)于“自查從輕從寬，被查從重從嚴(yán)”的政策，調(diào)動各部門和所屬單位的積極性、自覺性和主動性，鼓勵(lì)自查、支持自查、依靠自查。要打消僥幸與觀望心理，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過場，努力把問題解決在自查自糾階段。（三）強(qiáng)化治理工作宣傳。各單位要充分利用本單位的報(bào)紙、網(wǎng)站、廣播、電視等各種宣傳陣地，網(wǎng)站要設(shè)立“小金庫”專項(xiàng)治理專欄，大力宣傳“小金庫”專項(xiàng)治理的有關(guān)政策規(guī)定，多形式、多層次、多角度宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和本單位專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況。要持續(xù)公告“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案和處理政策，公告國資委、中煤集團(tuán)和公司、本單位的舉報(bào)電話和電子信箱，建立舉報(bào)線索的登記、移交、查處、反饋和獎(jiǎng)勵(lì)制度。（四）嚴(yán)格落實(shí)兩項(xiàng)制度。要認(rèn)真落實(shí)自查自糾工作承諾制和公示制。自查自糾工作結(jié)束后，各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委書記、總會計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），要就本單位及所屬企業(yè)自查自糾工作的完整性、全面性和自查結(jié)果的客觀真實(shí)性，簽署書面承諾；上報(bào)存在“小金庫”的單位，要承諾不存在上報(bào)結(jié)果之外的“小金庫”；在此基礎(chǔ)上，各單位還要簽訂《不設(shè)立“小金庫”承諾書》。所有承諾都要作為自查自糾工作報(bào)告的一部分，以書面形式簽字、蓋章，在本單位公示不少于7天后上報(bào)公司，以便明確責(zé)任，接受監(jiān)督。（五）重獎(jiǎng)舉報(bào)有功人員。本次“小金庫”專項(xiàng)治理工作鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，并重獎(jiǎng)舉報(bào)有功人員。公司將切實(shí)維護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報(bào)保密制度，堅(jiān)決打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的行