【正文】 法規(guī)教育，完善體制機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全公司“小金庫”綜合治理體系，形成長效機(jī)制三、嚴(yán)格復(fù)查，突出重點(diǎn)，保證“小金庫”專項(xiàng)治理工作質(zhì)量根據(jù)前期自查自糾工作情況，從10月10日起，公司將對(duì)各單位、各部門前一階段存在問題的整改情況進(jìn)行復(fù)查；重點(diǎn)是到有關(guān)項(xiàng)目部進(jìn)行抽查，檢查面不低于二級(jí)單位所屬單位數(shù)量的30%。同時(shí)，還應(yīng)與完善各類資金與資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制流程相結(jié)合，檢查制度的完備性與執(zhí)行的有效性，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫”出現(xiàn)。專項(xiàng)治理與管理隱患排查相結(jié)合。各單位機(jī)關(guān)科室、部門、項(xiàng)目部（工區(qū)、車間）的自查自糾工作，必須以專題報(bào)告形式反映工作內(nèi)容和過程，不能簡單地以“自查表”或“承諾書”代替。各單位、各部門的“小金庫”自查自糾工作覆蓋面必須達(dá)到100%，內(nèi)部檢查未達(dá)到100%的，要在10月15前完成。（二）“小金庫”專項(xiàng)治理復(fù)查工作應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則。對(duì)于XX年以來自行糾正的“小金庫”問題隱瞞不報(bào)的，將視同為被查“小金庫”進(jìn)行處理。各單位、各部門要對(duì)照中煤集團(tuán)《“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》中列示的“小金庫”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真組織清查，如實(shí)反映并堅(jiān)決糾正通過各種形式設(shè)立的“小金庫”。按照中煤集團(tuán)文件精神，重點(diǎn)是XX年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)。二、端正態(tài)度，明確任務(wù)，落實(shí)專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、國資委和中煤集團(tuán)有關(guān)文件精神、政策規(guī)定和工作要求，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，堅(jiān)決取締設(shè)立和使用“小金庫”等違法違紀(jì)活動(dòng)，徹底排查可能轉(zhuǎn)化為“小金庫”的各種隱患，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)建章立制，完善內(nèi)控機(jī)制，著力構(gòu)建公司防治“小金庫”、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、健康發(fā)展的長效機(jī)制。各單位、各部門、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員必須清醒認(rèn)識(shí)設(shè)立和使用“小金庫”的腐蝕性、危害性，必須高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要性和緊迫性，認(rèn)真學(xué)xxx國資委和中煤集團(tuán)治理“小金庫”的政策精神，充分認(rèn)識(shí)中煤集團(tuán)鏟除“小金庫”經(jīng)濟(jì)毒瘤的堅(jiān)強(qiáng)決心，廣泛深入動(dòng)員部署，認(rèn)真開展自查自糾，切實(shí)抓好整改落實(shí)。少數(shù)單位工作質(zhì)量不高，個(gè)別單位嚴(yán)重推諉拖拉，對(duì)“小金庫”專項(xiàng)治理工作重視程度不夠，存在走過場、敷衍應(yīng)付心理。這些不僅影響會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和收入分配的公平性，而且擾亂生產(chǎn)經(jīng)營秩序，違背科學(xué)發(fā)展要求，在職工群眾中造成了惡劣影響，嚴(yán)重?fù)p害了企業(yè)形象。但是，也必須清醒地認(rèn)識(shí)到，公司礦建施工項(xiàng)目點(diǎn)多分散線長、流動(dòng)性大、環(huán)境復(fù)雜、管理水平不一、管控難度大，經(jīng)營管理中仍然存在一些不容忽視的問題，設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)。一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，真正高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，不僅對(duì)推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作、加強(qiáng)“勤廉雙優(yōu)”干部隊(duì)伍建設(shè)、保障公司健康發(fā)展具有重要而深遠(yuǎn)的意義，更是公司深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、促進(jìn)經(jīng)營管理上水平、提高公司發(fā)展質(zhì)量的必然要求。第二篇：小金庫復(fù)查實(shí)施方案小金庫復(fù)查實(shí)施方案為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的部署和要求，結(jié)合深化“小金庫”專項(xiàng)治理工作，中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)的通知》（中治金〔2011〕2號(hào)）。各單位要在重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項(xiàng)治理舉報(bào)箱，公布公司舉報(bào)電話和電子信箱。公司將切實(shí)維護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報(bào)保密制度，堅(jiān)決打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的行為。（五）重獎(jiǎng)舉報(bào)有功人員。自查自糾工作結(jié)束后，各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委書記、總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），要就本單位及所屬企業(yè)自查自糾工作的完整性、全面性和自查結(jié)果的客觀真實(shí)性，簽署書面承諾；上報(bào)存在“小金庫”的單位，要承諾不存在上報(bào)結(jié)果之外的“小金庫”；在此基礎(chǔ)上，各單位還要簽訂《不設(shè)立“小金庫”承諾書》。（四）嚴(yán)格落實(shí)兩項(xiàng)制度。各單位要充分利用本單位的報(bào)紙、網(wǎng)站、廣播、電視等各種宣傳陣地，網(wǎng)站要設(shè)立“小金庫”專項(xiàng)治理專欄，大力宣傳“小金庫”專項(xiàng)治理的有關(guān)政策規(guī)定，多形式、多層次、多角度宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和本單位專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況。要打消僥幸與觀望心理，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過場，努力把問題解決在自查自糾階段。無論本次是否納入國資委、中煤集團(tuán)或公司檢查范圍，在以后年度的各類財(cái)務(wù)、審計(jì)、效能監(jiān)察等檢查工作中，一旦發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫”，不論何時(shí)設(shè)立，都視為新設(shè)“小金庫”；均要對(duì)單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人嚴(yán)肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任，同時(shí)給予單位、部門業(yè)績考核扣分或黨風(fēng)廉政建設(shè)考評(píng)一票否決。（二）深刻領(lǐng)會(huì)相關(guān)政策。公司重申：各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)是本單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作的第一責(zé)任人，對(duì)本單位及所屬部門、項(xiàng)目部（工區(qū)、車間）的專項(xiàng)治理工作負(fù)總責(zé)。是否公告國資委、中煤集團(tuán)和公司、本單位的舉報(bào)電話和電子信箱，是否在本單位重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項(xiàng)治理舉報(bào)箱，公布公司舉報(bào)電話和電子信箱，并持續(xù)公布。是否利用本單位報(bào)紙、網(wǎng)站、廣播、電視等，及時(shí)宣傳報(bào)道“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義、政策規(guī)定、內(nèi)容和本單位工作進(jìn)展情況，內(nèi)部網(wǎng)站是否設(shè)立專欄。針對(duì)公司檢查中反饋的有關(guān)問題，本單位專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組是否研究了整改落實(shí)措施，是否向領(lǐng)導(dǎo)班子或主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有關(guān)問題是否整改落