小金庫(kù)復(fù)查實(shí)施方案與小金庫(kù)自查實(shí)施方案2篇匯編-文庫(kù)吧資料
2024-11-22 22:24本頁(yè)面
【正文】 小金庫(kù)”；（五）虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；（六）以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；（七）上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”。重點(diǎn)是XX年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。事業(yè)單位是指按照《事業(yè)單位登記管理暫行條例（修正）》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第411號(hào)）和中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于批轉(zhuǎn)〈事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則〉的通知》（中央編辦發(fā)〔XX〕15號(hào)）規(guī)定所設(shè)立的各類社會(huì)服務(wù)組織。小金庫(kù)自查實(shí)施方案2篇根據(jù)市紀(jì)委、市監(jiān)察局、市財(cái)政局、市審計(jì)局聯(lián)合下發(fā)的《濟(jì)源市關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》（濟(jì)紀(jì)發(fā)〔XX〕14號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施辦法》）文件精神，現(xiàn)制定市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作實(shí)施方案：一、自查自糾的范圍此次專項(xiàng)治理自查范圍是全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。各單位要在重要場(chǎng)所、醒目位置懸掛“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理舉報(bào)箱，公布公司舉報(bào)電話和電子信箱。公司將切實(shí)維護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報(bào)保密制度，堅(jiān)決打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的行為。（五）重獎(jiǎng)舉報(bào)有功人員。自查自糾工作結(jié)束后，各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委書記、總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），要就本單位及所屬企業(yè)自查自糾工作的完整性、全面性和自查結(jié)果的客觀真實(shí)性，簽署書面承諾；上報(bào)存在“小金庫(kù)”的單位，要承諾不存在上報(bào)結(jié)果之外的“小金庫(kù)”；在此基礎(chǔ)上，各單位還要簽訂《不設(shè)立“小金庫(kù)”承諾書》。（四）嚴(yán)格落實(shí)兩項(xiàng)制度。各單位要充分利用本單位的報(bào)紙、網(wǎng)站、廣播、電視等各種宣傳陣地，網(wǎng)站要設(shè)立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理專欄，大力宣傳“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的有關(guān)政策規(guī)定，多形式、多層次、多角度宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和本單位專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況。要打消僥幸與觀望心理，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過(guò)場(chǎng)，努力把問(wèn)題解決在自查自糾階段。無(wú)論本次是否納入國(guó)資委、中煤集團(tuán)或公司檢查范圍，在以后年度的各類財(cái)務(wù)、審計(jì)、效能監(jiān)察等檢查工作中，一旦發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫(kù)”，不論何時(shí)設(shè)立，都視為新設(shè)“小金庫(kù)”；均要對(duì)單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人嚴(yán)肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任，同時(shí)給予單位、部門業(yè)績(jī)考核扣分或黨風(fēng)廉政建設(shè)考評(píng)一票否決。（二）深刻領(lǐng)會(huì)相關(guān)政策。公司重申：各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)是本單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的第一責(zé)任人，對(duì)本單位及所屬部門、項(xiàng)目部（工區(qū)、車間）的專項(xiàng)治理工作負(fù)總責(zé)。是否公告國(guó)資委、中煤集團(tuán)和公司、本單位的舉報(bào)電話和電子信箱，是否在本單位重要場(chǎng)所、醒目位置懸掛“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理舉報(bào)箱，公布公司舉報(bào)電話和電子信箱，并持續(xù)公布。是否利用本單位報(bào)紙、網(wǎng)站、廣播、電視等，及時(shí)宣傳報(bào)道“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的重要意義、政策規(guī)定、內(nèi)容和本單位工作進(jìn)展情況，內(nèi)部網(wǎng)站是否設(shè)立專欄。針對(duì)公司檢查中反饋的有關(guān)問(wèn)題，本單位專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組是否研究了整改落實(shí)措施，是否向領(lǐng)導(dǎo)班子或主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有關(guān)問(wèn)題是否整改落實(shí)；是否有新的問(wèn)題出現(xiàn)。主要領(lǐng)導(dǎo)是否主動(dòng)調(diào)度自查自糾工作進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)處理有關(guān)問(wèn)題；自查自糾工作結(jié)束后，工作小組是否向領(lǐng)導(dǎo)班子成員匯報(bào)，班子成員是否研究了本單位的自查自糾工作情況。自查自糾階段有關(guān)資料是否真實(shí)、完整、充分，是否及時(shí)反饋發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促限期整改，對(duì)檢查出的問(wèn)題是否及時(shí)歸納整理并向?qū)ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。各單位的自查自糾工作是否是XX年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫(kù)”滾存余額和形成的資產(chǎn)；對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，是否追溯到以前年度；對(duì)所屬單位的檢查面是否達(dá)到了100%。查閱各單位“小金庫(kù)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作計(jì)劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機(jī)關(guān)部門和基層工作進(jìn)展情況，解答有關(guān)問(wèn)題并指導(dǎo)工作開(kāi)展，是否按期向公司上報(bào)工作進(jìn)展情況。各單位是否全面?zhèn)鬟_(dá)了中煤集團(tuán)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理視頻會(huì)議和公
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