【正文】 ........................... 42 財務效益分析 ....................................... 42 盈利能力分析 .................................. 42 不確定性分析 ....................................... 42 盈虧平衡分析 .................................. 42 敏感性分析 .................................... 43 財務評價結論 ....................................... 45 第十章 社會效益分析 ............................... 46 社會評價基本結論 .................................. 46 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 .................................... 46 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分析 ................ 46 建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 .................. 46 輻射帶動能力分析 .............................. 47 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ............................. 47 農(nóng)民增收 ..................................... 47 農(nóng)業(yè)增效 ..................................... 47 對比分析 ..................................... 47 附 錄 ................................................. 49 第一章 總論 1 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 : 惠南縣 惠農(nóng)農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)合作社 所有制形式 : 農(nóng)村經(jīng)濟合作組織 發(fā)展歷程 : 惠南縣 惠農(nóng)農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)合作社 成立于 惠南縣大沙灣 鎮(zhèn)一心村 。該村 現(xiàn)有人 口數(shù) 993 人，耕地面積 9187 萬畝， 2021年人均收入 2600 元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 300 萬元。生豬規(guī)模養(yǎng)殖戶 5 戶，散養(yǎng) 60 戶。為了促進一心村生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，由村委會牽頭 成立了 惠南縣 惠農(nóng)農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)合作社。 主營業(yè)務 :組織收購、銷售社員牛、羊、豬、雞、鴨、鵝及其產(chǎn)品和蔬菜等農(nóng)畜產(chǎn)品；開展社員所需的運輸、儲藏服務；引進新技術、新品種，開展技術培訓、技術交流和咨詢服務。 人員結構 : 項目定員 27 人，其中技術人員 3 人，管理人員 5 人，社員１ 9 人。 財務狀況 法人代表基本情況 項目建設方案 項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點 項目名稱： 2021 年 惠南縣 5000 頭生豬養(yǎng)殖新建 項目 建設性質(zhì)： 新建 建設地點： 惠南縣大沙灣 鎮(zhèn) 第一章 總論 2 建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設規(guī)模：新建 規(guī)模化養(yǎng)豬場一座，年出欄生豬 5942 頭 。 產(chǎn)品方案： 產(chǎn)品 品種為 惠南縣 育肥 豬 5942 頭。 技術、設備、建筑物（主體工程） 主要技術及來源的可靠性、可得性： 本項目建設單位 自身有一定的科技開發(fā)能力，現(xiàn)有直接參與新品種和新產(chǎn)品開發(fā)研究人員５ 人，有的從事生豬產(chǎn)業(yè)開發(fā)多年，理論基礎扎實，實踐經(jīng)驗豐富。同 時 合作社 還聘請了東北農(nóng)業(yè)大學、 **市 畜牧獸醫(yī)站等高等院校和科研院所資深的專家為顧問，為本項目實施提供了強有力的技術支撐。 主要設備名稱、數(shù)量： 公豬欄（帶飼槽） 、 待配母豬欄（帶飼槽） 、 妊娠母豬欄（帶飼槽） 、 產(chǎn)仔欄 、 仔豬保溫箱 、 仔豬培育欄 、生長育肥欄（帶料槽） 、 鴨嘴式飲水器 、 料車、糞車、消毒噴霧器、磅秤 等共 1197 臺（套） 。 主要建筑物（主體工程）類型、面積： 主體工程建筑面積 平方米 ， 其中 ， 公豬舍 平方米， 待配 舍 平方米，妊娠 舍 585 平方米， 分娩哺乳 舍 平方米， 保 育舍 平方米 ，生長育肥舍 2600 平方米，待售豬觀察室 60 平方米，裝卸豬斜臺 9 個 。 輔助工程 565 平方米 ， 包括 飼料加工間， 水井、水塔、 污水糞便處理設施 ， 變配電室，水泵房，鍋爐房 ， 倉庫 ， 更衣、淋浴消毒室，獸醫(yī)、化驗室（含病豬隔離間），維修間 、 辦公室、生活用房，門衛(wèi)值班室 等 。 建設期限： 2021 年 1 月 2021 年 12 月 。 第一章 總論 3 投資結構及資金來源 投資結構 投資規(guī)模：項目總投資 349 萬元， 其中：建設投資 324 萬元，建設期利息 0 萬元， 鋪底 流動資金 25 萬元 。 投資結構 (1)建筑工 程費 萬元，占建設投資的 %； (2)設備購置費 萬元，占建設投資的 %； (3)安裝工程費 萬元，占建設投資的 %； (4)其它 投資 萬元，占建設投資的 %。 資金來源 本項目總投資 349 萬元，擬申請 中央財政資金 70 萬元， 地方財政 配套 資金 28 萬元， 合作社 自籌 資金 251 萬元。 項目效益 經(jīng)濟效益 年營業(yè)收入： 萬元 （第三年） 。 年利潤總額： 萬元。 全部 投資利潤率： 17％。 財務內(nèi)部收 益率： ％。 財務凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％）： 萬元。 投資回收期： 年（含建設期）。 盈虧平衡點： ％。 生態(tài)效益 通過建設本項目，可以有效調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)向生豬養(yǎng)殖發(fā)展，減少草場壓力 ，有利于生態(tài)恢復；同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料， 第一章 總論 4 有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，形成豬 沼 田的良性循環(huán)，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益 。 社會效益 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。建設 惠 南縣 5000頭生豬養(yǎng)殖新建項目 ，旨在通過龍頭企業(yè)的帶動，促進 惠南縣 生豬養(yǎng)殖 向規(guī)?；⒏咝Щ?、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全 旗 農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。 可行性研究報告編制依據(jù) 國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要； 《投資項目可行性研究指南》（電力出版社出版）； 國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱 》； 2021 年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化多種經(jīng) 營項目申報指南； **市 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要； 惠南縣 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要； 項目單位提供的其他有關資料。 綜合評價 項目建設的必要性 生豬是 惠南縣 農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，只有將過去的生豬養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有 第一章 總論 5 市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。通過本項目建設，引進優(yōu)質(zhì)瘦肉型良種豬， 通過雜交繁育，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，從源頭上確保生豬飼養(yǎng)天然，既提高瘦肉率又保持肉味鮮美香甜，使 惠南縣 豬肉產(chǎn)品真正成為天然、綠色無公害食品，有利于 惠南縣 生豬產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。本項目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶”的生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，有利于使 惠南縣 生豬養(yǎng)殖朝規(guī)?；?、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。 項目建設的可行性 本項目的承建單位是 惠南縣 惠農(nóng)農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè) 合作社 ，該 合作社 在 惠南縣 生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設施和外部環(huán)境均具備建設條件 。 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 本項目的實施立足于當?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈， 項目市場前景廣闊， 將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 本項目將建成安全、無公害的生產(chǎn)示范基地，采用豬糞－沼氣－糧食的立體生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，化解豬糞水為主的污染源，污水治理后達到 GB8976－ 1996 規(guī)定的二級標準，并經(jīng)環(huán)保部門審定，符合國家有關環(huán)保要求。 綜上所述 ，項目的實施是可行的。 風險評估 本項目采用雜交 繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高， 第一章 總論 6 其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。 帶動作用 本項目以“公司 +基地 +農(nóng)戶”為基本 運 作模式，建立 生豬養(yǎng)殖— 生豬加工 的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供 27 個就業(yè)崗位外，其相關的帶動功能，將促進當?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機會。 通過本項目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場競爭力。 項目建成后年需飼料 萬公斤，可與當?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié) 議，訂購種植面積在 3440 畝左右。 制約因素及解決 方案 資金短缺是本項目存在的最大問題。建設現(xiàn)代化的 生豬養(yǎng)殖場 ，需要較大的資金投入，僅靠合作社 自有資金無法 開展項目建設 。解決方案是將本項目列入 2021 年國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 項目，取得 國家和相關部門的指導和扶持，以解決項目實施中的資金短缺問題。 結論與建議 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 本項目建設地點選擇完全達到生豬現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。 本項目的實施立足于國內(nèi)豐富的生豬良種資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè) 鏈，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)村生豬產(chǎn)業(yè)化的商品豬基地。 本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。 第一章 總論 7 建議核準實施。 第二章 背景及必要性 8 第二章 背景及必要性 項目建設背景 國家產(chǎn)業(yè)政策 農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎，國家始終把農(nóng)業(yè)放在國民經(jīng)濟發(fā)展的首位。黨中央、國務院每年都把做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的工作作為一年的第一件大事來抓，幾乎每年都有第一號文件對做好“三農(nóng)”提出明確的指導方針和具體的工作意見。明確規(guī)定了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整，要以優(yōu)化品種、 提高質(zhì)量、增加效益為中心，積極調(diào)整種（養(yǎng)）業(yè)結構（包括品種結構和品質(zhì)結構），發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效的種養(yǎng)業(yè)。要發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)格局，提高商品率。要積極鼓勵和發(fā)展適應當?shù)剞r(nóng)村特點和促進農(nóng)民增加收入的經(jīng)濟聯(lián)合體。 2021 年， 國務院出臺了《關于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應的意見》， 采取了系列措施， 加大對生豬生產(chǎn)的扶持力度。 生豬養(yǎng)殖是 惠南縣 的傳統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)，因其飼養(yǎng)天然，食雜耐粗，飼養(yǎng)成本低，繁殖力強和肉質(zhì)鮮美 而著稱 。 惠南縣 自然環(huán)境優(yōu)美、無污染、其肉制品是真正的無公害綠色食品，在市場上一直暢銷不衰。隨著當 今飲食消費回歸大自然觀念的增強，安全營養(yǎng)保健的綠色食品成為 21 世紀的主導食品，因此，以國內(nèi)優(yōu)良品種為基礎，建設優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖項目，有利于使 惠南縣 生豬養(yǎng)殖向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化和高效益化發(fā)展，是國家重點扶持發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一。 行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)世界衛(wèi)生組織（ WHO） 2021 食品安全規(guī)劃和全球食品安全戰(zhàn)略，對包括肉制品在內(nèi)的所有食品質(zhì)量安全提出了更加嚴格 第二章 背景及必要性 9 的標準?！熬盼濉?、“十五”期間，國家積極鼓勵發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、高效農(nóng) 業(yè)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，全面實施無公害綠色食品工程，并且對農(nóng)業(yè) 綜合開 發(fā)提出了明確的指導意見，并出臺了一系列重點扶持促進發(fā)展的政策和措施。為提高我國包括豬肉制品在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，推進規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化進程帶來的新的生機。 生豬養(yǎng)殖是傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，也是 惠南縣 農(nóng)村三大主導產(chǎn)業(yè)之一，自治區(qū)、 **市 、 惠南縣 各級政府對生豬養(yǎng)殖的發(fā)展歷來十分重視，對保護和推廣包括 惠南縣 地方豬種在內(nèi)的優(yōu)良地方品種，促進生豬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展給予了足夠的重視和政策的扶持。優(yōu)良而豐富的豬種資源，廣大農(nóng)戶傳統(tǒng)天然的養(yǎng)殖基礎，自然環(huán)境無污染的粗飼資源，黨和政府的重點扶持，使本項目的提出和實施具備了良好的內(nèi)外環(huán)境。 項目提出的理由 按照“ 2021 年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項目申報指南”的要求，惠南縣 鄉(xiāng)級生豬養(yǎng)殖 合作社 在 惠南縣 旗委、政府和有關主管部門的關心和支持下，立足于國內(nèi)生豬良種資源優(yōu)勢，提出優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖項目，引進優(yōu)良瘦肉型豬種，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品豬，項目以“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，建設優(yōu)質(zhì)生豬示范養(yǎng)殖場。經(jīng)過考察論證，又經(jīng) 惠南縣 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對項目進行認真