【正文】 線。 第二節(jié) 項目概況 一、 建設地點 本項目場址位于 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 內(nèi)，環(huán)城西路以南，工業(yè)路以西 。 二、建設規(guī)模 年產(chǎn) 50000 噸 差別化 FDY。 三、項目建設期 項目建設期 12 個 月 。 四、建設內(nèi)容 主要生產(chǎn)裝置：由切片輸送、切片結晶與干燥、紡絲、牽伸卷繞系統(tǒng)組成。 輔助工藝裝置：由組件清洗及組裝、油劑配制、物檢與化驗、包裝系統(tǒng)組成。 公用工程：需壓 縮空氣、冷凍水、循環(huán)水、空調(diào)、脫鹽水、蒸汽、供電系統(tǒng)。 建筑面積 ： 建筑工程 54500 平方米 。 五 、 投資及資金籌措 化纖股份有限公司 一期 年產(chǎn) 50000 噸 96 部位 20頭紡差別化 FDY 生產(chǎn)線建設項目 總投資 17200 萬元， 其中， 先期 100 畝土地 1000 萬元， 建設 投資為 15103 萬元， 輔底 流動資金為 1097 萬元 。 建設投資 中固定資產(chǎn)投資 15756 萬元 ，建設期利息 347 萬元；固定資產(chǎn) 中的 6880 萬元 自籌 , 其余資金 銀行 貸款 。 六、 主要技術經(jīng)濟指標 表 11 主要 技術經(jīng)濟指標表 3 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 一 建設規(guī)模 1 差別化滌綸 FDY t/a 50,000 根據(jù)市場需求，調(diào)整產(chǎn)品品種 二 主要原材料消耗 1 PET 切片 t/a 51,500 原料單耗： 噸 /噸成品 三 主要公用工程耗用量 1 水 ⑴ 冷凍水 t/h 1800 最大循環(huán)量 ⑵ 冷卻水 t/h 1000 最大循環(huán)量 ⑶ 工業(yè)水 t/h 20 平均消耗量 2 用電量 104kWh 7,500 3 蒸汽 t/a 30,800 半年用量 4 壓縮空氣 ⑴ 工藝壓空 Nm3/min 150 平均用量 ⑵ 儀表壓空 Nm3/min 400 平均用量 四 勞動定員 人 250 五 運輸量 其中：運進 運出 t/a 104,320 52,240 52,080 六 主要經(jīng)濟指標 1 項目投資 總額 萬元 17,200 2 建設投資 萬元 16,103 3 年總成本 萬元 /年 63,850 項目計算期平均值 4 銷售收入 萬元 /年 68,310 項目計算期平均值 5 銷售利潤 萬元 /年 3,556 項目計算 期平均值 6 投資利潤率 ％ 項目計算期平均值 7 財務內(nèi)部收益率 ％ 稅前 8 財務內(nèi)部收益率 ％ 稅后 9 投資動態(tài)回收期 年 稅后（含建設期） 10 借款償還期 年 含建設期 11 盈虧平衡點 % 4 第二章 項目建設必要性 一、 符合國家產(chǎn)業(yè)政策 ㈠ 產(chǎn)品符合產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整要求 本項目產(chǎn)品符合 國務院批準的（ 2021 年 12 月 2 日） 《 產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄 (2021 年本 )》鼓勵類項目中第十七條、第 3 款 “各種差別化、功能化化學纖維、高技 術纖維生產(chǎn) ”的要求。 ㈡ 符合國家 “十一五 ”規(guī)劃提高資源利用率、降低能耗的要求 《中共中央關于制定十一五規(guī)劃的建議》指出： “?十一五 ?時期經(jīng)濟社會發(fā)展的目標。 ……主要目標是：在優(yōu)化結構、提高效益和降低消耗的基礎上，實現(xiàn)二〇一〇年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值比二〇〇〇年翻一番；資源利用效率顯著提高，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比 “十五 ”期末降低 20％左右。 ” 本項 目擬采用 先進的 20 頭紡生產(chǎn)線， 單位產(chǎn)品能耗大幅降低，符合 “十一五 ”規(guī)劃提高資源利用率、降低能耗的要求。 二、市場發(fā)展的需要 1992～ 2021 年，我國滌綸纖維連續(xù) 十四年以年均 16%的增長率高速增長， 2021 年增長速度雖然放緩， 2021 年又恢復快速增長。根據(jù)國家海關統(tǒng)計， 2021 年我國滌綸長絲進口量為 萬噸，以差別化品種為主，說明市場存在缺口。 三 、 投資及生產(chǎn)成本低 采用高速紡絲工藝技術路線，新增設備性價比趨于合理 ； 充分利用現(xiàn)有廠房 和公用工程余量 ，提高了固定資產(chǎn)利用率 ， 降低了投資和生產(chǎn)成本，項目競爭力得到提升。 四、 增加地區(qū)人員就業(yè)機會 本項目初步定員為 250 人 。全部定員除從各地招聘少部分技術和管理人員外，多數(shù)人員從當?shù)卣衅?。根?jù)國家有關規(guī)定，征用土地處的農(nóng)民 可經(jīng)考試進入公司工作。預計由此產(chǎn)生的直接和間接就業(yè)機會將達到 300 個左右。 5 第三章 市場分析與建設規(guī)模 第一節(jié) 市場調(diào)查 差別化纖維泛指通過化學改性或物理變形，以改進服用性能為主，在技術或性能上有很大創(chuàng)新或具有某種特性、與常規(guī)品種有差別的纖維新品種。它與用于產(chǎn)業(yè)用紡織品的功能性纖維和用于特種合成新材料的高性能纖維一起構成了化纖新型纖維的研究、生產(chǎn)、開發(fā)體系。其發(fā)展程度體現(xiàn)一個國家和地區(qū)的化纖新品種、新技術的科技發(fā)展水平。 一、 世界 市場 滌綸纖維需求現(xiàn)狀 根據(jù)日本化纖協(xié)會的統(tǒng)計， 1993～ 2021 年，世界滌 綸纖維的產(chǎn)量持續(xù)快速增長，到 2021年產(chǎn)量高達 2440 萬噸，占同年世界化學纖維總產(chǎn)量（ 3421 萬噸）的 71%，其中，滌綸長絲占世界化纖總量的 42%，滌綸短纖維為 30%，長、短絲之間的比例為 6： 4。 2021～ 2021 年 ，歐洲、北美產(chǎn)量下降， 2021 年中國增長速度僅為 %,2021 年又上升到 24%。 2021～ 2021 年間 ,滌綸長絲 產(chǎn)量 的年均增長率達 為 %，在主要合成纖維大類品種中增長率最高 ；差別化率為 52%。 表 31 1980～ 2021 年世界滌綸纖維產(chǎn)量 （單位：萬噸、 %） 長絲產(chǎn)量 年均增長率 短絲產(chǎn)量 年均增長率 合計 1980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2 2021 年 數(shù)據(jù)來源：美國纖維經(jīng)濟局 “Fiber Organon”。 6 二、國內(nèi) 滌綸纖維歷年產(chǎn)量與進口量 目前，我國化纖差別化率約為 20%。滌綸纖維歷年產(chǎn)量與進口 量見表 32。 表 32 滌綸纖維的歷年產(chǎn)量與進口量統(tǒng)計表 年份 生產(chǎn)量 /萬噸 進口量 /萬噸 表觀 消費量 （萬噸） 年增 長率 （ %） 長絲 短絲 長絲 / 短絲 長絲 占國產(chǎn)比例 （ %） 短絲 占國產(chǎn)比例（ %） 1992 1993 1/ 36 1994 1/ 38 1995 1/ 41 1996 1/ 1997 1/ 1998 1/ 1999 1/ 34 2021 1/ 2021 1/ 2021 1/ 2021 1/ 2021 1/ 2021 1/ 2021 1/ 注：此表來自化纖行業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)。 上表表明，盡管我國滌綸纖維產(chǎn)量高速增長，但每年仍需進口；尤其是 2021 年以后進口的產(chǎn)品主要為差別化品種，國內(nèi)差別化纖維產(chǎn)量不能滿足市場需求。 第二節(jié) 市場需求分析 一、市場需求預測 1. 世界滌綸纖維需求預測 據(jù) PCI 公司預測 ,到 2021 年世界聚酯纖維總產(chǎn)量為 萬噸 ，其中短纖產(chǎn)量為 萬噸；長絲為 萬噸。 7 表 33 世界聚酯纖維產(chǎn)量及預測表 單位：萬噸 地區(qū) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 北美 南美 西歐 東歐 非洲 /中東 亞洲 /遠東 全球合計 2. 國內(nèi) 差別化滌綸長絲需求預測 《指導意見》對 “十一五 ”末化纖工業(yè)主要經(jīng)濟指標作了預測，其發(fā)展目標見表 34；滌綸長絲表觀消費量預測見表 35。 表 34 2021 年我國化纖工業(yè)主要發(fā)展目標 指標 2021 年 2021 年 增長率 年均增長率 屬性 化纖產(chǎn)能 1900 萬噸 2500 萬噸 % % 預期性 化纖產(chǎn)量 1629 萬噸 2350 萬噸 % % 預期性 化纖加工總量 1710 萬噸 2400 萬噸 % % 預期性 化纖差別化率 31% 40% 預期性 化纖原料自給率 42% 65% 預期性 高性能面料及制品用纖維自給率 50% 70% 預期性 產(chǎn)業(yè)用紡織品中化纖比重 86% 90% 預期性 勞動生產(chǎn)率 107739 元 /人 190000 元 /人 % % 預期性 化纖應用比例（服裝 :家紡 :產(chǎn)業(yè)用） 55:29:16 50:30:20 預期性 節(jié)能降耗指標 萬元增加值耗電比 2021年降低 20%；萬元增加值耗水比 2021 年降低 10% 約束性 環(huán)保指標 噸纖維廢水排放量降低10%；廢氣排放量降低10% 約束性 注： 此表摘自《指導意見》 8 表 35 滌綸長絲 表觀消費量預測 單位：萬噸 品種 2021 年表觀消費量 2021 年表觀消費量 年均增長率 滌綸 1300 1850 % 其中：長絲 795 1100 % 短 纖 505 750 % 注：此表摘自《指導意見》 二 、項目產(chǎn)品市場 國內(nèi)滌綸產(chǎn)品市場均分布在沿海各地，主要有浙江錢清， 盛澤、常熟 、鹽城 、揚州 ，福建長樂，廣東西樵、佛山、潮汕，山東昌邑 和周村 等。所交易的滌綸長絲產(chǎn)品品種規(guī)格見表 36。 浙江錢清化纖原料市場是亞州最大的紡織原料集散地，交易的紡織原料品種規(guī)格齊全。由于紹興、蕭山二地的紡織設備主要為大圓機、噴氣織機、噴水織機（重磅）、劍桿織機、經(jīng)編織機等，所使用的的長絲產(chǎn)品旦數(shù)較高，一般 83dtex 以上。 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 規(guī)劃中的 紡織 工業(yè)園 正在形成 。 由于 該 地區(qū)絕大部分紡織廠的設備為噴水 、噴氣 織機，織物大多為簿型面料，所用原料比較單一，故市場交易的 FDY、 DTY規(guī)格一般為 44～ 111dtex, 單絲纖度為 ～ 。 表 36 滌綸長絲產(chǎn)品市場常見規(guī)格表 單位： dtex/f 品種 FDY POY DTY 規(guī)格 44/12 62/48 38/48 56/24 90/48 56/36～ 96 70/24 83(133)/3 83(133)/96 83/36～ 96 76/24 133/36～ 144 111/36～ 144 83/2 83/3 83/96 222/96 139/96 111/36～ 96 267/36～ 288 167/36～ 144 167/36～ 96 355/96 222/4 222/96 222/7 222/96 533/96 333/4 333/7 333/96 333/9 333/144 福建地區(qū)織機類型主要是大圓機、噴水織機和高速經(jīng)編機等，經(jīng)編機及噴水織機主要使用 FDY 產(chǎn)品，規(guī)格為 44～ 111dtex。 9 山東昌邑 、周村 則主要交易 111～ 333dtex 規(guī)格的 DTY 產(chǎn)品。 廣東西樵、佛山、潮汕市場主要交易 83～ 167dtex、單絲纖度 ～ 的 FDY。 根據(jù) 本項目 場址具 備 的區(qū)域位置優(yōu)勢，確定 目標市場以 、山東 為 主， 以 浙江、 福建、廣東 為輔，爭取產(chǎn)品出口 。 第三節(jié) 項目競爭力分析 一、 政策的優(yōu)勢 本項目產(chǎn)品 屬 國務院批準的（ 2021 年 12 月 2 日）《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄 (2021 年本 )》 中 鼓勵 類 內(nèi)容 ， 是我國重點扶持行業(yè)。 對 鼓勵類項目建設， 國家 在 固定資產(chǎn)投資 、征地等 方面給予一定優(yōu)惠 。 二、 項目的區(qū)位優(yōu)勢 本項目位于 經(jīng)濟開發(fā)