【正文】 ..................... 40 消防安全措施 ................................................................................................... 45 防雷、防震 ...................................................................................................... 47 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組 織機(jī)構(gòu) .......................................................................................................... 49 員工來源 .......................................................................................................... 49 員工培訓(xùn)計(jì)劃 ................................................................................................... 50 第十二章 投資估算及財(cái)務(wù)分析（附表） 第十三章 研究結(jié)論與建議 1 第一章 總論 目名稱： 五萬頭基礎(chǔ)母牛牧場項(xiàng)目 ： XXXX 市宏潤牧業(yè)發(fā)展有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：徐宏偉 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)規(guī)模： 項(xiàng)目占地約五萬畝，項(xiàng)目三期全部建成后可實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)母牛 5 萬頭，一期基礎(chǔ)母牛 1 萬頭。 資金構(gòu)成： 約 6 億元人民幣，一期牧場項(xiàng)目投資1 億元人民幣，二期牧場項(xiàng)目投資 2 億元人民幣，三期牧場項(xiàng)目投資 3 億元人民幣。 資金籌措：全部自籌。 建設(shè)期： 3 年 編制單位：達(dá)華工程管理（集團(tuán)）有限公司 ：杜永林 資質(zhì)等級：甲級 1．《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的主業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》； 2 2．《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國發(fā) [20xx]20號）； 3．中華人民共和國《土地管理法》和中華人民共和國《土地管理法實(shí)施條例》； 4．關(guān)于《實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制的暫行規(guī)定》的通知（國發(fā) [1996]673 號）； 5．關(guān)于《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資金制度的通知》（國發(fā) [1996]35號）； 6．《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十二五計(jì)劃綱要》； 7．項(xiàng)目公司提供的有關(guān)資料。 1．原國家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 1993； 2．國家計(jì)劃發(fā)展委員會《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 3．可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件； 4．根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料； 5．《可行性研究與項(xiàng)目評價(jià)》。 、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。 、操作運(yùn)行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。 以市場 為導(dǎo)向，以提高競爭力為出發(fā)點(diǎn)，產(chǎn)品無 3 論在質(zhì)量性能上，還是在價(jià)格上均應(yīng)具有較強(qiáng)的競爭力。 項(xiàng)目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動保護(hù)措施必須與主體裝置同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)建設(shè)，同時(shí)投入使用。污染物的排放必須達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并保證工廠安全運(yùn)行和操作人員的健康。 將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展結(jié)合起來，正確處理好企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進(jìn)企業(yè)更好更快發(fā)展。 按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設(shè)模式進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，要統(tǒng)籌考慮 未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大或產(chǎn)品深度加工留有一定的空間。 認(rèn)真貫徹工廠設(shè)計(jì)的“五化”原則。以經(jīng)濟(jì)效益為中心，加強(qiáng)項(xiàng)目的市場調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和工廠設(shè)計(jì)模式改革要求，盡可能地節(jié)省項(xiàng)目建設(shè)投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實(shí)事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限度地降低項(xiàng)目的目標(biāo)成本，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)項(xiàng)目的市場競爭力。 以科學(xué)、實(shí)事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，工程投資堅(jiān)持“求是、客觀”的原則。 受項(xiàng)目申報(bào)方的委托，會同企業(yè)有關(guān)人 員，對本項(xiàng)目涉及的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查分析，按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。本報(bào)告研究范圍 4 主要是： 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性； 市場分析預(yù)測； 項(xiàng)目運(yùn)作方式及功能定位 。 廠址與建設(shè)條件； 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案； 設(shè)計(jì)方案； 主要原輔材料、燃料供應(yīng)； 建筑工程； 節(jié)能減排； 環(huán)境保護(hù)影響評價(jià)； 勞動安全衛(wèi)生與消防； 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置； 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度； 投資估算及資金籌措； 財(cái)務(wù)評價(jià)； 研究結(jié)論與建議。 主要經(jīng)營范圍是基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖及繁育。 容 項(xiàng)目廠區(qū)總面積為五萬畝， （ 1）辦公樓土建及裝飾工程、青黃儲窖土建、牛舍及胚胎培育中心鋼結(jié)構(gòu)工程； （ 2）生產(chǎn)設(shè)備的購置、安裝與調(diào)試； 5 （ 3）廠區(qū)道路、生活用房、鍋爐房、配電室、料場、圍墻、大門、綠化、管網(wǎng)等室外公用工程。 XXXX市地處內(nèi)蒙古自治區(qū)肉牛養(yǎng)殖生產(chǎn)帶。項(xiàng)目所在地是科爾沁草原組成部分，地域組合優(yōu)越， 天然草地 資源豐富。它以純天然、無污染的草原生態(tài)資源和已形成畜牧業(yè)發(fā)展的規(guī)模以及民族文化特點(diǎn)，奠定了肉牛產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)。 肉牛產(chǎn)業(yè)化已成為現(xiàn)代物質(zhì)文明和精神文明的標(biāo)志，并以其顯著的 經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益為世人所關(guān)注。我國農(nóng)牧業(yè)發(fā)展已進(jìn)入社會主義市場經(jīng)濟(jì)新階段，肉牛產(chǎn)業(yè)化是當(dāng)前農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和重要目標(biāo)，肉牛產(chǎn)業(yè)化需要一批具有實(shí)力的龍頭企業(yè)的引導(dǎo)和帶動，因此建立規(guī)?；娜馀Ｊ痉痘?，以科技為動力與支撐，瞄準(zhǔn)市場、開拓市場和培育市場，可以同時(shí)效地帶動飼草產(chǎn)品加工業(yè)，肉牛養(yǎng)殖及加工業(yè)、倉儲和運(yùn)輸業(yè)，以及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此肉牛產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展具有強(qiáng)勁的拉動效應(yīng)，它對一個(gè)地區(qū)乃至一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和繁榮具有重要意義。特別是天然草地大面積嚴(yán)重退化，草地生態(tài)環(huán)境日趨惡化的今天，肉牛產(chǎn)業(yè)化是一 條適合于項(xiàng)目區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的新途徑，通過建立肉牛的產(chǎn)業(yè)化示范基地，以點(diǎn)帶面，可以拉動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)牧民脫貧致富達(dá)小康。 內(nèi)蒙古是以草地畜牧業(yè)為經(jīng)濟(jì)主體的少數(shù)民族自治區(qū)，有牧業(yè)旗 33 個(gè)，半農(nóng)半牧業(yè)旗（縣） 21 個(gè)。由于歷史和自然環(huán)境的原因，農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)仍然還停留純天然狀態(tài)。廣大農(nóng) 6 村牧區(qū)農(nóng)牧民的生活還很貧苦。如果在這些地區(qū)推廣肉牛養(yǎng)殖，這些落后的生活生產(chǎn)方式卻成為該項(xiàng)最有價(jià)值的有利條件，這使該項(xiàng)目不僅投資少見效快，而且能實(shí)現(xiàn)高效益。本項(xiàng)目通過“公司 +農(nóng)戶 +科技”的經(jīng)營模式，農(nóng)、工、貿(mào)一體化，通過肉牛產(chǎn)業(yè)化示范 基地建設(shè)，帶動農(nóng)民致富，真正能使農(nóng)村繁榮興旺，同時(shí)使企業(yè)迅速發(fā)展。 目前，國家不斷加大對農(nóng)牧業(yè)資金、技術(shù)投入并出臺了一系列的優(yōu)惠政策，對農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整，加大推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程力度，明確提出農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是我國農(nóng)業(yè)逐步走向現(xiàn)代化的現(xiàn)實(shí)途徑之一。畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化是我國農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重要組成部分。國務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施的《中國營養(yǎng)改善行動計(jì)劃》已經(jīng)啟動，該計(jì)劃旨在提高人們膳食中“蛋白型”肉食比例（如牛肉），無疑對牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了良好的宏觀政策環(huán)境和市場環(huán)境。國家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，內(nèi)蒙古生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)是重點(diǎn) 。實(shí)施肉牛產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)符合以上政策，該項(xiàng)工程的實(shí)施對減輕草地壓力、恢復(fù)草地植被、保護(hù)生態(tài)環(huán)境具有戰(zhàn)略上的意義。內(nèi)蒙古自治區(qū)已將畜產(chǎn)品加工業(yè)納入十二五規(guī)劃中，并制定了畜產(chǎn)品加工的發(fā)展思路，對內(nèi)蒙古畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提出了戰(zhàn)略性發(fā)展目標(biāo)，并給予政策上的全面支持。 項(xiàng)目所在地是以畜牧業(yè)為主體產(chǎn)業(yè)的旗縣，目前正在積極調(diào)整優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展集約化畜牧業(yè)，努力推進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。有鑒于此，項(xiàng)目建設(shè)單位提出建設(shè)肉牛產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，在提高公司經(jīng)營效益的同時(shí)，引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng) 7 業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入和就業(yè)機(jī) 會。開辟一條農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)草業(yè)發(fā)展的新途徑，打造一個(gè)農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)畜牧業(yè)企業(yè)模式的新樣板，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和全面建設(shè)小康社會戰(zhàn)略的實(shí)施做出新的貢獻(xiàn)。 進(jìn)入新世紀(jì)以來，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，畜牧業(yè)已成為農(nóng)民增收的主要途徑。畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整，肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已成為主流。為了準(zhǔn)確掌握基礎(chǔ)母?；厩闆r，為肉牛生產(chǎn)提供準(zhǔn)確指導(dǎo)信息。 加強(qiáng)對保護(hù)發(fā)展基礎(chǔ)母牛的認(rèn)識。牛源基地建設(shè)的成敗決定著肉牛產(chǎn)業(yè)的興衰，有數(shù)量充足的優(yōu)質(zhì)牛源，肉牛產(chǎn)業(yè)才能持續(xù)發(fā)展。牛源基地的建設(shè)關(guān)鍵是良種基礎(chǔ)母牛，它是牛業(yè)的 起點(diǎn)和源泉，是肉牛業(yè)的第一車間與產(chǎn)業(yè)化流程之首。只有認(rèn)識到建設(shè)好繁殖母?；夭拍艹休d肉牛產(chǎn)業(yè)這艘破浪遠(yuǎn)航的航母！否則龍頭企業(yè)將是無源之水、無本之木。 科學(xué)飼養(yǎng)管理，提高母牛繁殖率實(shí)行基礎(chǔ)母牛檔案管理制度，為肉牛繁殖育種、重大傳染病追溯提供信息資料。加強(qiáng)對基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng)區(qū)重大疫病、疫情的防控和監(jiān)測工作。建立普惠的基礎(chǔ)母牛保險(xiǎn)制度總結(jié)基礎(chǔ)母牛保險(xiǎn)補(bǔ)貼的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，建立肉牛養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)保障體系，最大限度地減少經(jīng)濟(jì)損失。 十一五規(guī)劃指出：鞏固和加強(qiáng)農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)地位，加快傳統(tǒng)農(nóng) 牧業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)變。加快農(nóng)牧業(yè)科技進(jìn)步，加強(qiáng)農(nóng) 8 牧業(yè)設(shè)施建設(shè)，調(diào)整農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變農(nóng)牧業(yè)增長方式，提高農(nóng)牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力。優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)布局，推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加快農(nóng)牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，促進(jìn)農(nóng)牧產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化增值，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)。大力發(fā)展畜牧業(yè)，提高規(guī)?；⒓s化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。肉牛產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)與國家的現(xiàn)行政策相吻合，必將得到有關(guān)部門的支持和幫助。所以，肉牛養(yǎng)殖事業(yè)前景十分可觀。 牛肉是人類重要的肉食品。目前 ，我國牛的飼養(yǎng)數(shù)量不斷增加，但由于傳統(tǒng)習(xí)慣和受供給量的限制，人均牛肉尤其是牛肉消費(fèi)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均消費(fèi)水平。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民的生活水平不斷提高，對低脂肪型牛肉的消費(fèi)量會不斷增加，尤其是對高檔牛肉需求市場潛力巨大。目前，北京、天津、上海、廣州等大城市各大賓館飯店和普通市民對牛肉的需求旺盛， XXXX市的牛肉在上述地區(qū)倍受歡迎。歐洲瘋牛病頻繁發(fā)生，口蹄疫的蔓延，為中國牛肉進(jìn)入歐洲市場創(chuàng)造了千載難逢的機(jī)遇。 XXXX市的優(yōu)質(zhì)牛肉頗受阿拉伯國家歡迎，且需求量大。我國加入 WTO后，一些國土面積較小而牛肉消費(fèi)量 較大的國家和地區(qū)都開始從我國進(jìn)口大量的牛肉。目前的生產(chǎn)實(shí)際情況是內(nèi)蒙古地區(qū)仍屬于傳統(tǒng)草原畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展階段，正適合建立牛肉生產(chǎn)、加工、市場推廣體系，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步符合人們追求食品的時(shí)尚和發(fā)展趨勢，市場前景十分廣闊。 9 本項(xiàng)目的實(shí)施，可以有效促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略的實(shí)施和發(fā)展，提高地方財(cái)政收入水平，更為關(guān)鍵的是能夠有效帶動農(nóng)牧民的增收，安置農(nóng)村富余勞動力，提高農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)生活水平。 建議： “環(huán)評資質(zhì)”的單位著手環(huán)評工作。 質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評估、工程地質(zhì)勘查、水文地質(zhì)勘查和水土保持方案設(shè)計(jì)工作，以保障項(xiàng)目安全建設(shè)，安全生產(chǎn)。 ，保障項(xiàng)目順利進(jìn)行。 ，并且給出審核意見。 程，從節(jié)能減排方面著手，降低能耗，增加經(jīng)濟(jì)效益。 第二章 市場分析預(yù)測 肉類是重要的民生食品，在全球食品界具有舉足輕重的地位。在肉類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，來自草原的動物蛋白生產(chǎn)則以其自然、安全、生態(tài)、綠色的諸多特性 ，逐漸脫穎而出，成為人們生活消費(fèi)的時(shí)尚潮流。從全球范圍看，我國是世界上肉類生產(chǎn)大國之一，肉類總產(chǎn)量占世界第一位。近年來國際市 10 場上牛羊肉產(chǎn)品貿(mào)易量不斷增長，專家預(yù)測，世界牛羊肉產(chǎn)量仍將繼續(xù)保持上升勢頭。我國的周邊國家及地區(qū)是牛羊肉的主要進(jìn)口國和地區(qū)。隨著我國牛羊肉產(chǎn)品質(zhì)量的提高和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的不斷健全，對東南亞、中東和俄羅斯等周邊國家及地區(qū)的出口潛力巨大。 由于地理優(yōu)勢、勞動力資源優(yōu)勢，我國的牛羊肉產(chǎn)品在國際肉產(chǎn)品市場上具有潛在出口比較優(yōu)勢，許多牛羊肉進(jìn)口國已看好中國的牛羊肉產(chǎn)品，特別是中東阿拉伯國家逐年增加 從中國進(jìn)口牛羊肉產(chǎn)品的數(shù)量。目前我國牛肉產(chǎn)量居世界第三位。我國的牛肉產(chǎn)品具有很強(qiáng)的生產(chǎn)成本及價(jià)格優(yōu)勢。生產(chǎn)成本一般只有世界平均水平的 50%左右。牛羊肉出口價(jià)格僅相當(dāng)于世界平均水平的 60%左右。牛肉的出口，無論從檔次、從價(jià)格、從水平上都會使產(chǎn)品附加值的大幅度提高，市場競爭力增強(qiáng)。 目前我們的牛羊肉產(chǎn)業(yè)在世界上的競爭對手主要是澳大利亞、新西蘭。自 20世紀(jì) 80年代以來，我國牛羊肉生產(chǎn)中心逐步由傳統(tǒng)牧區(qū)轉(zhuǎn)向廣大半農(nóng)半牧區(qū)。因此，隨著國際市場對牛羊肉的需求的進(jìn)一步擴(kuò)大，在我國發(fā)展牛羊肉產(chǎn)業(yè)潛力巨大。 析 進(jìn)入 21世紀(jì)，由于受基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖比較效益低的影響，全國肉牛產(chǎn)業(yè)帶能繁母牛和后備母牛數(shù)量快速下滑，支撐肉牛產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的根基發(fā)生了根本性動搖，牛肉生產(chǎn)受到母牛資源減少的制約，許多加工企業(yè)在 “ 吃不飽 ” 的情況下停 11 產(chǎn)或半停產(chǎn)，一些企業(yè)在難以為繼的情況下轉(zhuǎn)產(chǎn)或破產(chǎn)，肉牛產(chǎn)業(yè)危機(jī)重重。